勐海县劳动就业服务中心2019年度部门决算公开
监督索引号 53282214036501000
部门决算公开报告
目录
第一部分 勐海县劳动就业服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县劳动就业服务中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县劳动就业服务中心主要负责全县城镇下岗失业人员就业再就业工作规划的实施；贯彻落实下岗失业人员再就业优惠政策；负责就业服务和相关政策的落实；负责完善全县公共就业服务制度；负责全县劳动力就业、再就业统计的汇总工作。负责对乡镇劳动保障事务所、社区就业工作的业务指导；负责就业、再就业证卡的管理发放工作。负责全县社区就业、再就业工作；协调落实特殊群体就业、就业困难人员的就业援助行动的有关政策；收集、发布用工信息；负责开展再就业宣传工作；承担就业服务领域的有关信息数据的处理和分析工作。为进城务工人员提供信息；为务工人员提供求职登记、职业介绍、信息服务、培训导向等“一条龙”服务。负责就业困难人员和农村劳动力培训工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，城镇新增就业0.2644万人，完成目标任务0.26万人的101.69%；城镇失业人员再就业完成0.1620万人，完成目标任务数0.15万人的108%；就业困难人员就业完成0.1329万人，完成目标任务数0.13万人的102.23%；大力开发公益性岗位，完成公益性岗位开发479个，完成目标任务数360个的133.06%；城镇登记失业率2.89%，低于4.2%的控制目标；共举办专场招聘会3场，联系企业871家，开发用工岗位14818个（含省外岗位），进场人数1650余人，举行乡镇就业岗位推介、就业创业、职业技能培训及禁毒政策宣传现场会5场次，开发用工岗位2299个，达成用工协议123人，办理企业录用登记备案771家2670人。大中专毕业生报到363人，其中高校毕业生报到318人。 受理申请创业贷款730人，全县发放创业贷款565人，完成目标任务数565户的100%，发放7841.2万元，完成工作目标任务7100万元的110.44%，带动就业1459人。其中，受理申请“贷免扶补”233人，放贷195人2765万元，完成工作目标任务195人的100%，带动就业490人；受理申请小额担保贷款497人，放款370人5076.2万元，完成工作目标任务370人的100%，带动就业969人。全县失业保险参保574户1.0043万人，完成目标任务0.95万人的105.72%，其中：事业单位参保159户0.4346万人，企业单位参保415户0.5697万人，失业保险费征缴收入382.62万元。
为认真贯彻落实东西部扶贫协作考核办法，打好脱贫攻坚战提供坚实助力，切实做好沪滇扶贫劳务协作工作，2019年共开发乡村公共服务岗位1025个，确保特殊困难群众收入稳定；积极对接，推进转移就业及组织化劳务输出程度。2019年共举办“春风行动”暨沪滇扶贫劳务协作现场招聘会、沪滇扶贫劳务协作（暨民营企业招聘周）专场招聘会、上海松江区—勐海县对口帮扶劳务协作专场招聘会暨高校毕业生就业服务月及退役军人专场招聘会3场专场招聘会，同时举行乡镇就业岗位推介、就业创业、职业技能培训及禁毒政策宣传现场会5场次，开发用工岗位14818个，成功组织输送建档立卡贫困劳动力到上海松江区务工61人。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县劳动就业服务中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
勐海县劳动就业服务中心内设7个科室，分别为：办公室、会统室、人力资源中心、失业保险办公室、就业和再就业办公室、担保中心办公室、档案室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县劳动就业服务中心2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员16人），其他人员382人，主要是全县公益岗聘用人员。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，勐海县劳动就业服务中心无车编。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县劳动就业服务中心2019年度收入合计26,904,287.60元。其中：财政拨款收入26,390,987.60元，占总收入的98.09%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入513,300.00元，占总收入的1.91%。与上年对比增加2,605,380.85元，增长10.76%，主要原因是2019年中央就业补助资金收入14,112,151元，较上年增加4,724,319.42元。
二、支出决算情况说明
勐海县劳动就业服务中心2019年度支出合计28,834,999.88元。其中：基本支出4,192,541.66元，占总支出的14.54%；项目支出24,642,458.22元，占总支出的85.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加6,003,499.63元，增长26.29%,主要原因是项目支出较上年增加6,898,857.33元,增长38.88%，加大沪滇劳务协作资金和中央就业补助资金的支出。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障勐海县劳动就业服务中心机构正常运转的日常支出4,192,541.66元。与上年对比减少895357.70元，下降17.59%，主要原因是响应国家行政单位压缩一般性公共支出政策，减少部门机关运行经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.58%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障勐海县劳动就业服务中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,642,458.22元。与上年对比增加6,898,857.33元，增长27.99%，主要原因加大沪滇劳务协作资金和中央就业补助资金的支出。2019年沪滇劳务协作项目总支出1,458,470.39元，主要用于开展建档立卡户外出务工就业和企业吸纳贫困劳动力就业，中央就业补助资金项目总支出14,112,151元，主要用于开展城镇就业困难人员就业补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县劳动就业服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出26,444,314.60元,占本年支出合计的91.71%。与上年对比增加2,605,380.85元，增长10.76%，主要原因是2019年中央就业补助资金支出14,112,151元，较上年增加4,724,319.42元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出24,634,102.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.15%。主要用于人员经费和项目支出。如支付就业困难人员社会保险补贴、培训补贴、职业鉴定补贴、全县公益性岗位人员工资；
9.卫生健康（类）支出202,561.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于支付在职人员基本医疗保险、大病保险和公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出1,458,470.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于支付贫困劳动力技能培训补贴、贫困劳动力返乡创业一次性奖励补助、外出务工贫困劳动力一次性生活补贴、吸纳贫困劳动力就业扶贫车间一次性奖补、搭建劳务协作专场招聘会、组织召开沪滇劳务输出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出149,180.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于支付在职人员公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县劳动就业服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元，支出决算为32,000.00元，完成预算的64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为32,000.00元，完成预算的64%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是勐海县劳动就业服务中心认真贯彻落实中央八项规定，规范接待制度，落实接待标准，严格控制“三公”经费支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.00元，下降0.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算减少2.00元，下降0.01%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是勐海县劳动就业服务中心认真贯彻落实中央八项规定，规范接待制度，落实接待标准，严格控制“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出32,000.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆，我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，我单位无此项支出。
3.公务接待费支出32,000.00元。其中：
国内接待费支出32,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次321人（其中：外事接待人次0人）。主要用于沪滇劳务协作、松江区人社局对口帮扶劳务协作工作人员赴勐海开展对口帮扶工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县劳动就业服务中心2019年机关运行经费支出1,533,520.17元（其中:行政单位0元，参照公务员法管理事业单位1,533,520.17元），与上年对比增加29,906.48元，增长1.98%，主要原因是2019年全县新增2名安保人员劳务费。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务接待、公务用车维护费、其他交通费、工会费。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，勐海县劳动就业服务中心资产总额626,461.85元，其中，流动资产11,906.37元，固定资产614,554.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,160,050.04元，其中;流动资产减少2,117,389.35元，固定资产增加2,500.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值314,734.48元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
| 国有资产占有使用情况表
|
|
|||||||||||||
|
|
|
单位：元
|
|
|||||||||||
| 项目
|
行次
|
资产总额
|
流动资产
|
固定资产
|
对外投资/有价证券
|
在建工程
|
无形资产
|
其他资产
|
|
|||||
| 小计
|
房屋构筑物
|
车辆
|
单价200万以上大型设备
|
其他固定资产
|
|
|||||||||
|
|
||||||||||||||
| 栏次
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
|
| 合计
|
1
|
626,461.85
|
11,906.37
|
614,554.48
|
314,734.48
|
|
|
299,820.00
|
|
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
|
|
|||||||||||||
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额2,500.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额2,500.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，勐海县劳动就业服务中心开展了2019年项目支出绩效自评。根据海财绩字〔2020〕4号文件要求，勐海县劳动就业服务中心是勐海县人力资源和社会保障局下属单位，未开展部门整体支出绩效自评，无部门整体支出自评结果，项目支出自评1个，评价金额641.46万元。其中：评价结果为优的1个，良0个，中0个。
部门绩效自评情况表详见附表
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词
监督索引号 53282214036501111
