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勐海县人力资源和社会保障局2023年

预算公开目录

 

第一部分 勐海县人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 勐海县人力资源和社会保障局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、县对下转移支付预算表

十六、县对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

勐海县人力资源和社会保障局2023年

部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将勐海县人力资源和社会保障局2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

勐海县人力资源和社会保障局为县人民政府工作部门，职能职责按照《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共西双版纳州委办公室、西双版纳州人民政府办公室关于印发<勐海县机构改革方案>的通知》（西办字〔2019〕4号）和《中共勐海县委关于贯彻党政机构改革重大决策部署的实施意见》（海发〔2019〕3号）执行。

1.贯彻落实国家、省、州人力资源和社会保障政策、规划，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划、计划。

2.贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效覆盖。 

3.负责促进就业工作。贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立健全统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，落实高校毕业生就业相关政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险基金预决算草案、参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导、拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策、完善劳动关系协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法、落实消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动保障监察、协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革。贯彻落实专业技术人员管理、继续教育。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度、健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.组织拟订全县表彰奖励政策，综合管理全县评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好县级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，根据授权会同有关部门承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。

10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策、建立企事业单位人员工资决定、工资增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

11.贯彻落实农民工工作政策、协调解决重难点问题、维护农民工合法权益。

12.负责全县人力资源和社会保障领域对外交流合作。 

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革、进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项、落实国家职业资格目录清单管理制度、加强事中事后监管、创新就业和社会保障等公共服务方式、加强信息共享、提高公共服务水平。

15.有关职责分工。与勐海县教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由勐海县人力资源和社会保障局牵头，会同勐海县教育体育局等部门拟订；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由勐海县人力资源和社会保障局负责。 

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、规划财务股、事业单位人事管理股、人才管理股、工资福利股、调解仲裁与劳动监察办公室、社会保险和基金监督股、政策法规与政务信息股（行政审批股）、人事档案管理股。

所属单位0个。其中：行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.全力做好就业促进工作。加强就业创业政策宣传，使更多群众了解掌握就业政策，做好送政策、送岗位、送服务到基层工作。加快城乡统筹，着力解决“就业难”与“用工难”。实施更加积极的就业政策，确保就业形势持续稳定，加快城乡统筹，切实做好重点群体的就业工作。

2.扩大养老保险覆盖面，夯实社保基础。实施扩面参保行动，加强与市场监督、税务部门联动对具备缴费能力但未参保企业执法检查力度，督促用人单位依法参加社会保险，通过维权纳入一批，对历史上因用人单位等原因应参加未参加人员，依托法律途径实施补缴纳入企业职工养老保险。继续开展社保服务先锋队上门服务，做好领取待遇资格认证、社保政策、办事流程、服务渠道等内容的宣传和指导，使老年人“看得明，听得懂，办得了”。帮助老年人完成社保业务办理和持续做好老年人上门服务认证工作。

3.加强与各部门间沟通，做好资格确认。认真落实《勐海县杜绝多领冒领、截留套取养老金等社会保险待遇违法违规行为部门协调机制》，与民政、公安、市场监督等部门实现信息共享，防范违规参保、违规领取社会保险待遇等风险，提高社会保险经办的精准性，同时在部门间共享的数据比对的基础上，灵活运用手机APP认证、社区走访、上门慰问服务、异地协助认证等多种认证方式完成领取社会保险待遇人员的资格确认。

4.维护稳定，巩固和谐劳动关系。把劳动保障类矛盾化解工作的重点放在排查化解阶段，加强对排查化解工作的组织安排，落实推动措施。切实履行监察职能职责，依据劳动保障监察条例严格规范执法，对投诉举报案件依法调查查处，依法办案，责令限期改正，督促被投诉人整改落实，情节严重拒不整改的移交公安部门追究刑事责任，切实解决投诉人利用诉求，健全完善工作人员履行尽责的长效机制。

5.加强部门联动，做深做实人才工作。制定相关措施，有效解决高层次人才、急紧缺人才引进难的问题。通过加强部门联动，有效发挥部门职能，密切配合，搭建平台，协同制定人才支持政策相关措施，促进人才回归、技术回乡，有效解决当下高层次人才、急紧缺人才引进难的问题，为我县经济社会发展提供坚强的人才支撑。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15名，其中：行政编制14名，工勤人员编制1名，事业编制0名（含参公）。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入521.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入521.19万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元。

与上年对比增加277.98万元，增长114.30%，增加的原因主要是勐海县公共实训基地项目资金较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入521.19万元，其中：本年收入521.19万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款521.19万元（本级财力521.19万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加277.99万元，增长114.31%，增加的原因主要是：2023年人员较2022年增加，所以人员经费有所增加；2023年基层就业和社会保障公共服务设施补短板建设项目147.00万元、勐海县公共实训基地项目50.78万元，纳入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出521.19万元。财政拨款安排支出521.19万元，其中：一般公共预算安排支出521.19万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加277.99万元，增长114.31%，增加的原因主要是2023年人员较2022年增加，所以人员经费有所增加；2023年基层就业和社会保障公共服务设施补短板建设项目147.00万元、勐海县公共实训基地项目50.78万元，纳入预算。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出521.19万元，其中：基本支出323.41万元，项目支出197.78万元。比2022年预算数增加277.99万元，增长114.31%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出323.41万元，比2022年预算数增加80.21万元，增长32.98%。增加的原因主要是在职人员增加2人，所以人员经费增加。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出293.86万元占基本支出的90.86%，比2022年预算增加81.01万元，增长38.06%，增加的原因主要是在职人员增加2人，所以工资福利支出增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）29.55万元占基本支出的9.14%，比2022年预算减少0.56万元，下降1.86%，减少的原因主要是预算了残疾人保障金。

（3）对个人和家庭的补助支出0.00万元占基本支出的0.00%，比2022年预算数相比无增减变化，无变动的原因主要是2022年与2023年我单位无预算资本性支出。。

（4）资本性支出0.00万元占基本支出的0.00%，比2022年预算数相比无增减变化，无变动的原因主要是2022年与2023年我单位无预算资本性支出。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务项目2个，安排197.78万元，如基层就业和社会保障公共服务设施补短板建设项目、勐海县公共实训基地项目等开支。比2022年预算增加197.78万元，增长100.00%，增加的原因主要是2023年基层就业和社会保障公共服务设施补短板建设项目147.00万元、勐海县公共实训基地项目50.78万元，纳入预算。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出—职业教育—其他职业教育支出50.78万元，主要用于建设勐海县公共实训基地项目。

2.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行243.46万元，主要用于在职人员工资、保障单位基本运转办公费、水费、电费等。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.46万元，主要用于退休人员经费支出。

4.行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出23.46万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出11.73万元，主要用于单位缴纳职业年金支出。

6.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出147.00万元，主要用于建设基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出12.29万元，主要用于单位人员基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出11.13万元，主要用于单位人员公务员医疗补助支出。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.28万元，主要用于单位人员大病和工伤保险支出。

10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金19.61万元，主要用于职工住房公积金补助。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资53.05万元（其中：基本支出53.05万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴74.82万元（其中：基本支出74.82万元，项目支出0.00万元）

奖金34.02万元（其中：基本支出34.02万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费23.46万元（其中：基本支出23.46万元，项目支出0.00万元）

职业年金缴费11.73万元（其中：基本支出11.73万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费12.29万元（其中：基本支出12.29万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费11.13万元（其中：基本支出11.13万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费4.67万元（其中：基本支出4.67万元，项目支出0.00万元）

住房公积金19.61万元（其中：基本支出19.61万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

办公费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）

水费0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0.00万元）

电费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）

邮电费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0.00万元）

差旅费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）

维修费0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0.00万元）

公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）

工会经费2.93万元（其中：基本支出2.93万元，项目支出0.00万元）

福利费1.33万元（其中：基本支出1.33万元，项目支出0.00万元）

公务用车运行维护费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）

其他交通费用13.02万元（其中：基本支出13.02万元，项目支出0.00万元）

其他商品和服务支出0.46万元（其中：基本支出0.46万元，项目支出0.00万元）

3.资本性支出（基本建设）

房屋建筑物购建197.78万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出197.78万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，2023年政府采购预算4.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算4.00万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年增加3.76万元，增长1566.67%，增加的主要原因是2023年公务用车维修费、保险费、燃油费纳入政府采购预算。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为7.50万元，与上年预算数相比，无增减变化。国内公务接待共计批次为125次，共计接待1250人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为5.50万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费5.50万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县人力资源和社会保障局2023年机关运行经费29.55 万元，比上年30.35万元减少0.80万元，下降2.64%，减少的原因是：2023年用在职公用经费预算了残疾人保障金，导致机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，勐海县人力资源和社会保障局资产总额1,985.84万元，其中，流动资产29.28万元，固定资产34.27万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,922.16万元，无形资产0.00万元，其他资产0.13万元。与上年相比，本年资产总额减少599.77万元，其中固定资产减少47.15万元。处置房屋建筑物790.92平方米，账面原值45.53万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

勐海县人力资源和社会保障局无部门上年结余结转支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、项目中期规划预算，故部门上年结余结转支出预算表、部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

附件1：勐海县人力资源和社会保障局2023年预算重点领域财政项目文本公开.docx

附件2：勐海县人力资源和社会保障局2023年部门预算公开表20230227112556624.xlsx

 

监督索引号53282214036800111