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勐海县城乡居民社会养老保险中心2020年度部门决算

来源 :勐海县人力资源和社会保障局 访问次数 : 发布时间 :2021-10-26

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勐海县城乡居民社会养老保险中心2020年度部门决算

 

目录

第一部分  勐海县城乡居民社会养老保险中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  勐海县城乡居民社会养老保险中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

参照政府批准的三定方案。

1.负责贯彻执行国家、省、州关于城乡居民社会养老保险的方针政策;

2.政策宣传、解释和组织发动工作;

3.本县城乡居民人口信息库、参保人员信息库的建立和维护工作;

4.城乡居民养老保险缴费的征缴和管理、制发卡证及统计管理工作;

5.个人账户管理工作;

6.办理城乡居民养老保险关系转移、接续、清退等工作;

7.养老保险待遇领取、发放和资格认证;

8.城乡居民养老保险基金的会计核算、财务管理工作;

9.养老保险档案资料管理;

10.城乡居民养老保险目标任务下达、督查考核、业务指导等工作;

11.按时完成上级交办的各项工作任务。

(二)2020年度重点工作任务介绍

勐海县城乡居民社会养老保险制度与我县城乡经济发展水平相适应,与其他保障措施相配套,以保障城乡居民老年基本生活为目的,以规范管理和优化服务为基本要求,以基本覆盖城乡居民适龄人口为工作任务,逐步建立“保基本、广覆盖、有弹性、能转移、可持续”的新型农保制度,进一步完善城乡社会保障制度,逐步缩小城乡社会保障制度,逐步缩小城乡差距,实现城乡居民“老有所养”。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐海县城乡居民社会养老保险中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县城乡居民社会养老保险中心2020年末实有人员编制13人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制13人(含参公管理事业编制13人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员9人(含参公管理事业人员9人),其他人员0人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

勐海县城乡居民社会养老保险中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县城乡居民社会养老保险中心2020年度收入合计1,833,558.57元。其中:财政拨款收入1,833,558.57元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年收入1,580,171.07元对比,增加了253,387.50元,增长了16.04%,主要原因:前三季度在职人员多,工资支出增加,第四季度人员有所减少。

二、支出决算情况说明

勐海县城乡居民社会养老保险中心2020年度支出合计1,833,558.57元。其中:基本支出1,833,558.57元,占总支出的100.00%;项目支出0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年支出1,580,171.07元对比,增加253,387.50元,增长了16.04%,主要原因:前三季度在职人员多,工资支出增加,第四季度人员有所减少。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障勐海县城乡居民社会养老保险中心正常运转的日常支出1,833,558.57元。与上年支出1,580,171.07元对比,增加253,387.50元,增长了16.04%,主要原因:前三季度在职人员多,工资支出增加,第四季度人员有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,639,684.98元,占基本支出的89.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费193,873.59元,占基本支出的10.57%人均203,728.73元。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障勐海县城乡居民社会养老保险中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年相比无变化,本年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县城乡居民社会养老保险中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1,833,558.57元,占本年支出合计的100.00%与上年1,580,171.07元对比,增加了253,387.50元,增长了16.04%,主要原因:前三季度在职人员多,工资支出增加,第四季度人员有所减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  8.社会保障和就业(类)支出1,608,297.62元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.71%。主要用于社会保险经办机构1,473,605.14元,与上年对比增加210,072.24元,增长16.63%;机关事业单位基本养老保险缴费支出134,692.48元,与上年对比增加30,897.44元,增加29.77%;今年无机关事业单位职业年金缴费支出,与上年相比减少了22,650.08元,减少了100%。主要原因在于前三季度在职人员多,支出增加,第四季度人员有所减少。

  9.卫生健康(类)支出119,095.95元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于行政单位医疗80,398.30元,与上年对比增加11,614.60元,增长16.89%,公务员医疗补助38,697.65元,与上年对比增长5,534.30元,增长16.69%,主要原因前三季度在职人员多,支出增加,第四季度人员有所减少;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  19.住房保障(类)支出106,165.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于住房公积金106,165.00元,与上年对比增加17,919元,增加20.31%,主要原因分析人员变动,工资调整,重新核定住房公积金;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县城乡居民社会养老保险中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41,000元,支出决算为8,788.00元,完成预算的21.43%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,我单位无此项支出;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,我单位无此项支出;公务接待费支出决算为8,788.00元,完成预算的21.43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为认真落实中央八项规定和省委实施办法,我单位加强财务收支管理,厉行节约,积极控制“三公”经费开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1,833.00元,增长26.36%。其中:因公出国(境)费支出决算无变化,我单位无此项支出;公务用车购置及运行费支出决算无变化,我单位无此项支出;公务接待费支出决算增加1,833.00元,增长26.36%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因在于积极开展业务交流培训,在厉行节约的理念下适度开展业务交流培训,接待人员增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,我单位无此项支出;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,我单位无此项支出;公务接待费支出8,788.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。我单位无此项支出共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.公务接待费8,788.00元。其中:

国内接待费支出8,788.00元(其中:外事接待费支出0.00元)2019年6,955元增加了1,833元增长了26.36%,共安排国内公务接待11批次(其中:外事接待0批次),接待人次177人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级部门检查工作,各乡镇社会保障中心工作人员办理城乡居民社会养老保险相关工作,扶贫对象来访发生的接待支出。

国(境)外接待费0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县城乡居民社会养老保险中心2020年机关运行经费支出193,873.59元,(其中:行政单位0.00元,参照公务员法管理事业单位193,873.59元),与上年对比增加44,477.59元,增长29.77%。主要原因:办公费增加36,244.47元,增长211.12%;电费减少133.56元,减少26.22%;邮电费减少236.92元,减少4.11%;差旅费减少10,413.00元,减少52.40%;会议费减少3,190.00元,减少78.19%;公务接待费增加1,833.00元,增加26.36%;工会经费增加5,972.94元,增长50.74%;福利费减少2,099.34元,减少32.41%;其他交通费增加16,500.00元,增长21.48%。部门机关运行经费主要用于支付办公费53,412.47元、电费375.77元、邮电费5,526.21元、差旅费9,460.00元、会议费890.00元,公务接待费8,788.00元、工会经费17,743.94元、福利费4,377.20元、其他交通费93,300.00元的支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,勐海县城乡居民社会养老保险中心资产总额319,336.00元,其中,流动资产0.00元,固定资产312,156.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产7,180.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加23,996.00元,其中固定资产增加23,996.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

319336

0

 312156

 

 

 

312156

 

 

7180

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额23,996.00,其中:政府采购货物支出23,996.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额23,996.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求,我单位开展了2020年项目支出绩效自评。我单位是勐海县人力资源和社会保障局下属事业单位,未开展部门整体支出绩效自评,所以无部门整体支出绩效自评结果,项目支出自评3个,评价金额738.75万元。其中:评价结果为优的1个,良2个,中0个。

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词,故无此项内容。

附件:勐海县城乡居民社会养老保险中心2020年度部门决算公开表20211126120215241.xls

监督索引号53282214036701111