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勐海县人力资源和社会保障局2020年度部门决算

来源 :勐海县人力资源和社会保障局 访问次数 : 发布时间 :2021-10-25

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勐海县人力资源和社会保障局2020年度部门决算

 

目录

第一部分  勐海县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐海县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻落实国家、省、州人力资源和社会保障政策、规划,拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划、计划。

2.贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效覆盖。

3.负责促进就业工作。贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,建立健全统筹城乡劳动者的职业技能培训制度,落实就业援助制度,落实高校毕业生就业相关政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险基金预决算草案、参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导、拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策、完善劳动关系协调机制,落实职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法、落实消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动保障监察、协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革。贯彻落实专业技术人员管理、继续教育。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度、健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.组织拟订全县表彰奖励政策,综合管理全县评比达标表彰奖励工作,会同有关部门做好县级以上表彰奖励获得者的管理服务工作,根据授权会同有关部门承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。

10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策、建立企事业单位人员工资决定、工资增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

11.贯彻落实农民工工作政策、协调解决重难点问题、维护农民工合法权益。

12.负责全县人力资源和社会保障领域对外交流合作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革、进一步减少行政审批事项,规范和优化对外办理事项、落实国家职业资格目录清单管理制度、加强事中事后监管、创新就业和社会保障等公共服务方式、加强信息共享、提高公共服务水平。

15.有关职责分工。与勐海县教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由勐海县人力资源和社会保障局牵头,会同勐海县教育体育局等部门拟订;高校毕业生离校后的就业指导和服务工作,由勐海县人力资源和社会保障局负责。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.全力开展新冠肺炎疫情防控工作。严格贯彻落实五个管住要求,严格执行扫码、亮码、测体温、戴口罩、勤洗手、常消毒等措施。严防疫情输入,守好底边防线。

2.全力做好六稳工作,落实六保任务。认真贯彻落实国家、省、州人社部门疫情期间出台的各项社会保险费减免、缓缴、失业保险稳岗返还等政策措施,减轻企业负担,助力企业复工复产,强化稳就业举措,形成减负、稳岗、扩就业并举,多渠道保障就业。

3.全力推进人社扶贫工作,确保如期实现小康。强化一对一帮扶,积极组织跨省劳务输出,做好省内转移就业工作,促进农村劳动力就近就地转移就业。建立县乡村村民小组四级联动开展农村劳动力转移就业工作新机制,调度2020年春茶采摘用工11万余人,有效解决茶区采摘工短缺问题,缓解春茶劳动力供求矛盾。落实就业帮扶安置政策,大力开发乡村公共服务岗位

4.深入推进爱国卫生“7个专项行动。建立完善了网格化管理体系,严格压实网格化管理责任,常态化开展大清扫、大消毒、大灭蚊爱国卫生运动,严格执行每日一清扫、每周一大扫除、每周五全县爱国卫生运动日、每月最后一个星期五灭蚊大消杀制度。并做好单位内部、网格片区的登革热和寨卡病毒病防控工作。截至目前,我局共组织开展大清扫、大消毒、大灭蚊爱国卫生运动491551余人次,共清理小广告1163余个。

5.全力规范事业单位管理,统筹推进人才工作。认真开展2020年事业单位紧缺人才聘用工作两批次共计92个岗位,实际聘用48人,现进入拟聘用阶段13个人。开展事业单位公开招聘工作人员工作,全县计划共计51个岗位,完成报名、笔试、资格复审、面试、体检、考察、拟聘用公示等环节,43人已上报州人力资源和社会保障局审批。完成退役士兵安置三名,统筹推进人才管理工作。

6.强化基金监督,不断完善社会保障体系建设。认真做好社会保险基金监督工作,及时处理基金监管系统提示预警信息,完成工伤保险、失业保险等参保缴费任务,推进被征地农民养老保障,开展企业职工退休审核审批。

7.全力开展劳动监察仲裁工作,持续构建和谐劳动关系。畅通举报投诉渠道,加快解决欠薪案件。实行无障碍举报投诉受理,认真接待群众来信来访,实行首问责任制,确保农民工投诉有人负责。严格执行劳动仲裁相关规定,不断提高仲裁员业务素质,积极探索调解方式方法,不断总结办案经验,提高办案质量,依法有序开展劳动争议调解仲裁工作。2020年共受理案件48件,受理39件,不予受理9件,已审结案件39件,按期结案率100%,其中裁决13件,调解26件,调解率66.67%。共为劳动者追回劳动报酬、工伤待遇款、经济补偿金共计150余万元。

8.扎实推进工资福利工作。完成机关工人正常晋升岗位工资、事业单位正常晋升薪级工资工作,共涉及4478人,其中机关工人101人、事业单位工作人员4377人。做好离退休、退职人员的工资管理工作,严格执行国家、省、州离退休政策,按国家关于退休、退职的政策规定。认真审核,适时调整,确保遗属生活困难补助发放工作惠民利民。

9.有序推进档案管理工作。完成2019-2020年新招录、聘用人员的人事档案接收、换盒及整理共129册。完成机关干部退休人员497册人事档案的换盒、整理、编目、装订及移交工作。完成勐海县国有企业退休人员社会化管理人事档案移交53册。

10.规范政务服务信息化平台建设,加强行政审批、政务公开管理工作。完成国家级、省级互联网+监管平台人社事项监管工作。2020年在线办结“12345”政府服务热线129件。制定印发了营商环境提速提质年工作方案、深化放管服改革优化营商环境重点任务工作方案,进一步压实工作责任、细化工作措施,有效推进营商环境红黑榜考核评价指标工作。认真梳理人社权力清单责任清单,建立行政审批工作责任制,完善审批流程,做好一门受理一次性告知,对州级下放的行政审批事项实现成功对接。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐海县人力资源和社会保障局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。具体是:勐海县人力资源和社会保障局。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县人力资源和社会保障局2020年末实有人员编制15人。其中:行政编制15人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员14人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员12人。其中:离休0人,退休12人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

勐海县人力资源和社会保障局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县人力资源和社会保障局2020年度收入合计4,192,521.17元。其中:财政拨款收入4,191,369.21元,占总收入的99.97%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入1,151.96元,占总收入的0.03%。与上年对比,2020年度收入减少808,940.84元,下降16.17%,其中,财政拨款收入比上年减少810,092.80元,下降16.20%,主要原因:一是2020年财政经费压缩,项目经费预算数比实际拨付大。二是《勐海县财政局关于调减基本支出预算指标的通知》海财社字〔2020319号调减预算指标306,865.63元。

二、支出决算情况说明

勐海县人力资源和社会保障局2020年度支出合计4,192,175.21元。其中:基本支出3,687,266.43元,占总支出的87.96%;项目支出504,908.78元,占总支出的12.04%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比,2020年支出减少1,493,543.68元,下降26.27%,其中:基本支出3,687,266.43元,比上年减少1,246,495.588元,下降25.26%;项目支出504,908.78元,比上年减少247,048.10元,下降32.85%主要原因:一是2020年财政经费压缩,项目经费预算数比实际拨付大。二是《勐海县财政局关于调减基本支出预算指标的通知》海财社字〔2020319号调减预算指标306,865.63元。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障勐海县人力资源和社会保障局机构正常运转的日常支出3,687,266.43元。与上年对比,基本支出减少1,246,495.58元,下降25.26%。主要原因是:1.2020年财政经费压减,人员变动工资、社会保险缴费、住房公积金减少;2.《勐海县财政局关于调减基本支出预算指标的通知》海财社字〔2020319号调减预算指标306,865.63元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,400,432.20元,占基本支出的92.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费286,834.23元,占基本支出的7.78%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障勐海县人力资源和社会保障局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出504,908.78元。比上年减少247,048.10元,下降32.85%。减少的原因:1.项目前期经费减少600,000.00元,下降100%2.信息化建设经费减少64,256.88元,下降100%3.军转干部个案救助金减少20,000.00元,下降100%;具体项目开支及开展工作情况如下:

1.海财社字〔202020号下达新办公楼办公设备购置342,702.28元;

2.海财社字〔202020号事业单位(非参公管理)人员招考工作经费39,956.50元;

3.海财社字〔202020号农民工工伤保险、劳动争议调解仲裁工作经费21,144.00元;

4.海财社字〔2020952019年云龄首席技师工作经费100,000.00元;

5.海财社字〔2020272020年元旦春节慰问活动经费300.00元;

6.县税务局拨入代扣代缴手续费返还74.95元;

7.州人社局拨入信息化工作经费731.05元;

项目经费主要用于保障勐海县人力资源和社会保障局完成特定的行政工作或事业发展目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款支出4,191,369.21元,占本年支出合计的99.98%。与上年对比,一般公共预算财政拨款支出减少1,410,092.80元,下降25.17%;其中:基本支出3,687,266.43元,比上年减少1,246,495.58元,下降25.26%,项目支出504,102.78元,比上年减少163,597.22元,下降24.50%,减少的原因:1.2020年经费压减,人员变动工资、社会保险缴费、住房公积金减少;2.《勐海县财政局关于调减基本支出预算指标的通知》海财社字〔2020319号调减预算指标306,865.63元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出3,109,376.77元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.19%。主要用于局机关机构运行及人员工资支出,事业人员招录等相关工资。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业(类)支出719,285.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.16%。主要用于局机关离退休人员的统筹外的离退休费,社会保险缴费支出,劳动人事争议调解仲裁,高技能人才培养补助。

  9.卫生健康(类)支出213,330.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于局机关财政补助事业单位医疗医疗保险金支出。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障(类)支出149,376.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于财政补助事业单位在职职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

勐海县人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为155,000.00元,支出决算为74,122.69元,完成预算的47.82%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为50,493.69元,完成预算的72.13%;公务接待费支出决算为23,629.00元,完成预算的27.80%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:1.因严格控制接待标准和接待人员范围,所以公务接待费支出决算数小于预算数。2.严格管理公务用车配备使用,加强对公务用车的使用管理,规范和控制公务用车修理、用油等行为,有效控制公务用车运行维护费的支出。

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2019年减少19,488.31元,下降20.82%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,与上年对比持平;公务用车购置及运行费支出决算增加3,013.69元,增长6.35%;公务接待费支出决算减少22,502.00元,下降48.78%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因:1.因严格控制接待标准和接待人员范围,所以公务接待费支出决算数小于预算数。2.严格管理公务用车配备使用,加强对公务用车的使用管理,规范和控制公务用车修理、用油等行为,有效控制公务用车运行维护费的支出。

(一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

 2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出50,493.69元,占68.12%;公务接待费支出23,629.00元,占31.88%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出50,493.69元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出50,493.69元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于局机关和下属三个中心执行公务活动和各项专项工作,开展工作及脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费23,629.00元。其中:

国内接待费支出23,629.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待35批次(其中:外事接待0批次),接待人次478人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级到我县开展调研、检查、指导工作;有关部门单位到我县学习交流,各乡镇协调工作及报送报表、材料等发生的接待餐费及住宿费等。

国(境)外接待费0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无国(境)外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县人力资源和社会保障局2020年机关运行经费支出286,834.23元,与上年对比,2020年机关运行经费减少112,092.77元,下降28.10%。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的工作经费,其中:

1.办公费15,008.6元,占比5.23%

2.邮电费38,566.58元,占比13.45%

3.差旅费9,520.00元,占比3.32%

4.维修()890.00元,占比0.31%

5.公务接待费14,720.00元,占比5.13%

6.劳务费2,800.00元,占比0.98%

7.工会经费23,823.66元,占比8.31%

8.福利费9,400.00元,占比3.28%

9.公务用车运行维护费50493.69元,占比17.60%

10.其他交通费用116,700.00元,占比40.69%

11.其他商品和服务支出4,911.70元,占比1.71%

二、国有资产占用情况

截至20201231日,勐海县人力资源和社会保障局资产总额13902324.88元,其中,流动资产423,662.32元,固定资产1,759,047.21元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程11,719,615.35元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加345,102.28元,其中固定资产增加345,102.28元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。  

 

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

13902324.88

423,662.32

1,759,047.21

455,300.00

441,382.92

 

862,364.29

 

11,719,615.35

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额260,626.00,其中:政府采购货物支出260,626.00;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出0.00;授予中小企业合同金额260,626.00元,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词,故无此项内容。

附件:勐海县人力资源和社会保障局2020年度部门决算公开表20211025104014201.xls

 

 

 

 

 

监督索引号53282214036801111