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中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2020年部门预算信息公开

来源 :勐海县民族宗教事务局 访问次数 : 发布时间 :2020-06-16

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中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2020年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分    中国共产党勐海县委员会统一战线工作部部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)一般公共预算

(二)政府性基金预算

(三)社会保险基金预算

(四)国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

(四)国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算公开表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-11. 部门三公经费预算财政拨款情况表

6-12. 县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

6-13. 县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

6-14. 州对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔20195号)、《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》(海财预字〔2020115号)相关要求,现将中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2020年部门预算公开如下:

 

第一部分  中国共产党勐海县委员会统一战线工作部部门概况

一、基本职能及主要工作

县委统战部承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强民族团结、促进宗教和谐等职责,主要工作是:

(一)贯彻落实党的统一战线工作方针政策,团结引导各民主党派、团体和无党派人士自觉拥护中国共产党的领导,为国家建设发展服务。

(二)支持各民主党派、团体独立自主地开展工作,协助其加强思想建设、组织建设。加强党外人士的教育和培训工作。

(三)贯彻执行国家有关民族宗教工作的方针政策,组织开展民族宗教法律、法规、政策的宣传教育工作,督促、检查民族宗教法律、法规、政策的执行情况。协调指导有关部门、有关领域落实民族宗教政策,促进民族宗教工作开展。

(四)开展海外统战工作,加强同港、澳、台和海外华侨、华人的联系,为经济建设和祖国统一大业做贡献。

(五)做好无党派知识分子工作,充分发挥无党派知识分子在建设中的积极作用,凝聚人心、汇集力量,为国家发展献计出力。

(六)负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好党外干部的培养、考察、选拔、推荐,做好党外后备干部队伍的建设工作。

(七)健全和落实各党委和民主党派保持密切联系的各项制度。负责联系统一战线各界人士,组织召开情况通报会、座谈会、职能部门情况通报会,组织各类调研活动。

(八)协助政协委员、党外人大代表搞好调研、提案等工作,发挥其在政治协商、民主监督、参政议政、共商国家大事中的作用。

(九)开展新形势下统战理论政策研究、统战宣传、民族宗教和信息工作。

(十)积极完成上级党组织布置的其他任务。

二、机构设置情况

根据《中共勐海县委办公室关于印发<中共勐海县委统一战线工作部主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(海办字〔201923号)文,中共勐海县委统一战线工作部为正科级单位,编制核定为13名,单位性质为行政单位,单位内设办公室、综合股、民族宗教股三个内设机构。

三、重点工作概述

1.加强理论学习,夯实共同思想政治基础。一是结合不忘初心、牢记使命,学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。是组织引导统一战线广大成员认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和对云南工作的重要指示精神,学习党的十九大、三中、四中全会精神、中国特色社会主义理论体系和同心思想,加强统战文化建设。三是按照2020年教育培训计划,认真举办好三期专题培训班。并指导傣、哈尼、拉祜、布朗学会及佛教协会深入到村寨宣讲党的十九届四中全会精神及统战民族宗教政策法规,把精神学习好、领悟好、宣传好、落实好。

2.做好党外代表人士工作,巩固群众和社会基础。一是加强对工商联的指导,加快非公有制经济代表人士信息库建设,支持非公有制经济组织和行业商会参与社会管理。二是支持和引导统一战线成员深入开展调查研究,鼓励党外代表人士通过人大、政协等参政议政平台反映社情民意。发挥推动和促进作用,鼓励、支持、引导非公有制经济转型升级发展。做好民营企业走出去引进来工作,不断增强发展活力积极推进光彩事业项目和万企帮万村精准扶贫行动是建立和完善党外代表人士数据库更新机制,及时了解和掌握党外代表人士变化情况,配合组织部门做好党外代表人士的培养工作。是继续开展县、镇(乡)、村委会三级领导与党外人士广交朋友活动,切实做好联谊交友的协调、服务工作,进一步密切与党外人士的关系,促进党外人士与党同心同德同行。

3.做好海外统战工作,发展壮大爱国力量。一是做好为台胞、台属和归侨侨眷的服务工作。加强与港澳台和海外社团、各阶层代表人士的联络交往,突出联络联谊,拓展海外统战领域。二是扩大对外交流与合作,继续实施走出去、请进来战略。三是继续抓好华文教育工作,深入做好海外三胞和留学生的工作。

4.继续推进民族团结进步事业。一是继续积极争取推进民族团结示范建设,力争做民族团结示范州的排头兵。争取国家、省、州的支持,实施好少数民族经济项目,确保少数民族群众增收二是认真组织实施好民族发展专项资金项目严格按照上级下达的指标实施,在项目选择时加强调研,严格把关项目完工后,加强管护指导严格遵守财务管理条例来使用各项资金,所有资金的使用做到集体研究讨论,专款专用。三是推进少数民族事务服务体系建设,继续开展好各项民族文化活动着力解决少数民族群众的困难和问题。四是协调配合有关部门继续做好农村实用技术培训、劳动技能培训和转移就业工作,激发农民自主创业潜能,扩大输出渠道,发展劳务经济。

5.加强项目管理。加大项目管理,着力把握项目建设黄金季节,倒排工期,按照三增加(增加施工人员、增加施工设备、增加作业时间)、三确保(确保工程质量、确保施工设备、确保施工安全)的要求,全力以赴按节点要求抓工期、抓投资进度,确保圆满完成今年既定的目标任务。

6.全力维护宗教领域和谐稳定。一是在舆论导向上,主动出击,积极宣传党的宗教政策法规,切实把握舆论主动权;二是确立长期作战的思想,进一步加强县、乡协同作战机制建设和县、乡、村三级协同作战水平,坚决抵御各类利用宗教进行的渗透活动。三是进一步加强宗教领域违法违规行为的排查力度,加强日常巡查,从源头上控违防违,确保处置工作不反复,不反弹。

7.全面提高宗教事务管理水平。站在政权巩固和人心向背的政治高度认识宗教问题,全面提高宗教事务管理水平。进一步加强党政领导干部和基层干部的宗教管理能力,敢抓、敢管、善管宗教工作。进一步落实宗教工作网格化管理,加强日常监管,提高宗教工作法治化水平。严格审批宗教活动场所流程,加强业务指导。

8.全员引导宗教与社会主义社会相适应。一是坚持好党的宗教工作基本方针,积极推进国旗、国歌,宪法、法律法规,社会主义核心价值观,中华优秀文化,民族团结进宗教场所活动。二是重视并帮助宗教团体解决实际困难和问题,支持和推动宗教团体加强自身建设,建立健全各项规章制度,加强对宗教教职人员的培训和认定管理。

 

二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

根据勐海县财政局关于2020年县级部门预算布置会议精神,中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路按照实事求是,积极稳妥、统筹兼顾,突出重点、注重绩效,科学配置、保障重点的要求,坚持稳中求进工作总基调,以提高发展质量和效益为中心,以加快建设现代财政制度为重点,建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理,深入推进零基预算,集中财力办大事,下大力气补短板,既要尽力而为,也要量力而行,坚决支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,增强财政政策和支出安排的前瞻性、灵活性、有效性,加强政策统筹协调、形成政策合力,促进全县经济健康发展、社会和谐稳定的基本原则。根据单位实际情况,按照自下而上,分类填报,逐级审核、统一更新的流程,认真开展2020年部门预算编制工作。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共1个,其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个;特殊供给0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制13人,其中:行政编制 12人,工勤编制1人,事业编制0人。在职实有13人(行政编制 12人,工勤编制1人),其中:财政全供养13人;财政部分供养0人;非财政供养0人。离退休人员15人,其中: 离休 0人,退休15人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆,是应急保障车辆。

 

中国共产党勐海县委员会统一战线工作部人员构成情况

编制情况

实有人员情况

其它补助人员实有情况

合计

行政

事业

工勤

合计

在职

离休

退休

合计

遗属人员

其它各类补助人员

13

12

 

1

28

13

 

15

8

3

5

 

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门预算总收入387.70万元,其中:一般公共预算财政拨款收入387.70万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余、结转0万元。

与上年对比增加237.40万元,增长157.95%。增加的主要原因:一是2019年机构改革,县民宗局与县委统战部合署办公,县民宗局人员整体转录到县委统战部人员经费增加;二是增加勐海县创建民族团结示范区专项经费30.00万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入387.70万元,其中:一般公共预算本级财力387.70万元,专项收入40.00万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加237.40万元,增长157.95%。增加的主要原因:一是2019年机构改革,县民宗局与县委统战部合署办公,县民宗局人员整体转录到县委统战部人员经费增加;二是增加勐海县创建民族团结示范区专项经费30.00万元。

四、预算单位支出情况                 

2020年部门预算总支出387.70万元。财政拨款安排支出387.70万元,其中:基本支出347.70万元,项目支出40.00万元。

(一)一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款387.70万元,比2019年预算数增加237.40万元,增长157.95%。增加的主要原因:一是2019年机构改革,县民宗局与县委统战部合署办公,县民宗局人员整体转录到县委统战部人员经费增加;二是增加勐海县创建民族团结示范区专项经费30.00万元。

1.  财政拨款安排支出按功能科目分类情况

12012304一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项30.00万元,主要用于开展我县创建民族团结示范区系列创建活动开支,按照单位申报,县市推荐,州级考核,公示命名,授牌的流程和方式,打造一批民族团结进步示范单位;召开一次民族团结进步边疆繁荣稳定表彰会。

22013401一般公共服务支出-统战事务-行政运行236.93万元,主要用于保障我单位工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金);商品和服务支出(主要包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费,劳务费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等)。

32013402一般公共服务支出-统战事务-一般行政管理事务10.00万元,主要用于保障我单位完成特定的行政工作任务:统战工作对象培训工作方面的相关支出。

42080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休48.89万元,主要用于我单位行政性开支的离退休工资福利48.43万元和公用经费0.46万元。

52080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.17万元,主要用于我单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

62080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出8.58万元,主要用于我单位职业年金缴费单位缴纳部分的经费开支。

72101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.68万元,主要用于我单位基本医疗保险经费开支 。

82101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.12万元,主要用于我单位公务员医疗补助经费开支。

92210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.33万元,主要用于我单位住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

2.  财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1工资福利支出263.45万元(其中:基本支出263.45万元,项目支出0万元)。

基本工资47.31万元(其中:基本支出47.31万元,项目支出0万元)。

津贴补贴70.97万元(其中:基本支出70.97万元,项目支出0万元)。

奖金61.14万元(其中:基本支出61.14万元,项目支出0万元)。

机关事业单位养老保险缴费17.17万元(其中:基本支出17.17万元,项目支出0万元)。

职业年金缴费8.58万元(其中:基本支出8.58万元,项目支出0万元)。

职工基本医疗保险缴费10.73万元(其中:基本支出10.73万元,项目支出0万元)。

公务员医疗补助缴费10.12万元(其中:基本支出10.12万元,项目支出0万元)。

其他社会保障缴费1.60万元(其中:基本支出1.60万元,项目支出0万元)。

其他工资福利支出21.50万元(其中:基本支出21.50万元,项目支出0万元)。

住房公积金14.33万元(其中:基本支出14.33万元,项目支出0万元)。

    2商品和服务支出68.31万元(其中:基本支出28.31万元,项目支出40.00万元)。

办公费13.30万元(其中:基本支出3.30万元,项目支出10.00万元)。

电费0.20万元(其中:基本支出0.20万元,项目支出0万元)。

邮电费0.90万元(其中:基本支出0.90万元,项目支出0万元)。

差旅费4.00万元(其中:基本支出4.00万元,项目支出0万元)。

会议费5.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出5.00万元)。

培训费10.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出10.00万元)。

公务接待费2.00万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出0万元)。

工会经费2.15万元(其中:基本支出2.15万元,项目支出0万元)。

福利费1.18万元(其中:基本支出1.18万元,项目支出0万元)。

公务车辆运行维护费2.00万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出0万元)。

其他交通费12.12万元(其中:基本支出12.12万元,项目支出0万元)。

其他商品和服务支出15.46万元(其中:基本支出0万元,项目支出15.46万元)。

3对个人和家庭的补助55.94万元(其中:基本支出55.94万元,项目支出0万元)。

退休费48.43万元(其中:基本支出48.43万元,项目支出0万元)。

生活补助费7.51万元(其中:基本支出7.51万元,项目支出0万元)。基本支出中,遗嘱生活补助费1.87万元、佛教协会领导班子成员生活补助费5.64万元。

4资本性支出0万元,本单位没有安排资本性预算支出。

(二)政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0万元。

(三)社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

(四)国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算情况。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入387.70万元,比2019年预算增加237.40万元,增长157.95%,增加的主要原因:一是2019年机构改革,县民宗局与县委统战部合署办公,县民宗局人员整体转录到县委统战部人员经费增加;二是增加勐海县创建民族团结示范区专项经费30.00万元。

2020年部门财政拨款支出387.70万元。比2019年预算增加237.40万元,增长157.95%,增加的主要原因:一是2019年机构改革,县民宗局与县委统战部合署办公,县民宗局人员整体转录到县委统战部人员经费增加;二是增加勐海县创建民族团结示范区专项经费30.00万元。

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障中国共产党勐海县委员会统一战线工作部机关正常运转的日常支出347.70万元。其中:

基本工资、津贴补贴等工资福利支出263.45万元,占基本支出的75.77%,2019年预算增加154.21万元,增长141.17%,增加的主要原因是:2019年机构改革,县民宗局与县委统战部合署办公,县民宗局人员整体转录到县委统战部,人员增加,工资津补贴相应增加。

2. 办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)28.31万元,占基本支出的8.14%,比2019年预算增加17.49万元,增长161.65%,增加的主要原因是:2019年机构改革,县民宗局与县委统战部合署办公,县民宗局人员整体转录到县委统战部人员增加,公用经费相应增加。

3. 对个人和家庭的补助支出55.93万元,占基本支出的16.09%,2019年预算增加38.69万元,增长224.42%,增加的主要原因是:2019年机构改革,县民宗局与县委统战部合署办公,县民宗局人员整体转录到县委统战部,退休和其他补助人员增加,经费相应增加。

4. 资本性支出占基本支出的0元,本单位2020年没有资本性支出预算情况。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障中国共产党勐海县委员会统一战线工作部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出40.00万元,其中,开展统战工作对象培训工作开支10.00万元、开展创建民族团结示范区工作开支30.00万元。比2019年预算增加27.00万元,增长207.69%,增加的主要原因是:2019年机构改革,县民宗局与县委统战部合署办公,增加了勐海县创建民族团结示范区专项经费30.00万元。

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计11.00万元,较上年减少21.50万元,下降66.15%,具体变动情况如下:

1.  因公出国(境)费用

2020年本单位因公出国(境)经费预算1.00万元,较2019年减少2.00万元,下降67%

减少的主要原因是:按照出国境经费管理规定和2020年工作计划预算出国境经费1.00万元。

2.  公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费经费预算为4.00万元,较2019年减少18.00万元,下降81.82%,其中:公务车辆购置费0万元,较2019年减少20.00万元,下降100%;公务用车运行维护费4.00万元,较2019年增加2.00万元,增长100%

车辆购置费减少的主要原因是:20195月勐海县人民政府办公室无偿划拨了一辆公务车给勐海县委统战部使用,所以2020年没有安排公务车辆购置费;车辆运行维护费增加的原因主要是:按照2019年机构改革方案,中国共产党勐海县委员会统一战线工作部与勐海县民族宗教事务局合署办公,县人民政府侨务办公室工作划归县委统战部,县委统战部承担了全县统战工作和民族宗教、侨务工作,工作量比原来大大增加,所以公务用车使用频率增加,加上我单位的公务车辆使用时间和行驶里程都达到使用年限,导致公务用车运行维护费用相应增加。

3.  公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为6.00万元,较2019年减少1.50万元,下降20%

减少的主要原因是:严格执行中央八项规定,按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则》等规章制度,严控接待规模,完善审批程序,减少公务接待次数和人数,在保障统战工作有序开展的同时尽量节约公务接待费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年,本单位共申报项目2个,编制了2个项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目2个,财政预算安排40.00万元,其中:重点项目0个,财政预算安排0万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2020年机关运行经费是28.27万元,比上年增加17.45万元,增长161.28%,增加的主要原因是:按照2019年机构改革方案,县民宗局与县委统战部合署办公,县民宗局整体转录到县委统战部,原来政府侨务办公室也划到县委统战部,工作量和人员增加导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

(四)国有资产占有使用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

 

监督索引号53282218055600111



 

中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2020年部门预算公开表20200616113033937.xlsx.xlsx

中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2020年预算重点领域财政项目文本.doc
中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2020年“三公”经费预算表.xls
中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2020年三公经费预算说明.doc