中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2022年预算公开
监督索引号53282218055600000
中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2022年预算公开目录
第一部分 中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2022年部门预算表
一、部门财务收支总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、部门“三公”经费支出预算表
十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2022年预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐海县财政局关于做好2022年预算公开工作的通知》（海财预字〔2022〕35号）的相关要求，中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责：
县委统战部承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强民族团结、促进宗教和谐等职责，主要是：
1.贯彻落实党的统一战线工作方针政策，团结引导各民主党派、团体和无党派人士自觉拥护中国共产党的领导，为国家建设发展服务。
2.支持各民主党派、团体独立自主地开展工作，协助其加强思想建设、组织建设。加强党外人士的教育和培训工作。
3.贯彻执行国家有关民族宗教工作的方针政策，组织开展民族宗教法律、法规、政策的宣传教育工作，督促、检查民族宗教法律、法规、政策的执行情况。协调指导有关部门、有关领域落实民族宗教政策，促进民族宗教工作开展。
4.开展海外统战工作，加强同港、澳、台和海外华侨、华人的联系，为经济建设和祖国统一大业做贡献。
5.做好无党派知识分子工作，充分发挥无党派知识分子在建设中的积极作用，凝聚人心、汇集力量，为国家发展献计出力。
6.负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好党外干部的培养、考察、选拔、推荐，做好党外后备干部队伍的建设工作。
7.健全和落实各党委和民主党派保持密切联系的各项制度。负责联系统一战线各界人士，组织召开情况通报会、座谈会、职能部门情况通报会，组织各类调研活动。
8.协助政协委员、党外人大代表搞好调研、提案等工作，发挥其在政治协商、民主监督、参政议政、共商国家大事中的作用。
9.开展新形势下统战理论政策研究、统战宣传、民族宗教和信息工作。
10.积极完成上级党组织布置的其他任务。
（二）机构设置情况
根据《中共勐海县委办公室关于印发<中共勐海县委统一战线工作部主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（海办字〔2019〕23号）文，中共勐海县委统一战线工作部为正科级单位，编制核定为13名，单位性质为行政单位，我单位共设3个内设机构，包括办公室、综合股、民族宗教股。
本单位无下属单位。
（三）重点工作概述
1. 抓好理论学习和思想政治引领。扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神，习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想和考察云南重要讲话精神、新修订的《统一战线工作条例》进民营企业、宗教活动场所、少数民族村寨，教育引导统一战线广大成员深刻领会把握蕴含其中丰富内涵、精神实质和实践要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决拥护中国共产党的领导，倍加珍惜我们党开创的中国特色社会主义，客观看待改革发展中面临的矛盾和问题，进一步夯实统一战线团结奋斗的共同理想政治基础。
2.落实好参政党建设要求。一是支持好民主党派参政议政。支持在我县的民主党派成员履行好参政议政、民主监督和参加政治协商职能。二是统筹做好无党派人士工作。健全联系无党派人士的机制，完善无党派代表人士数据库，规范无党派代表人士认定工作。贯彻落实“有意识地把一部分优秀人才留在党外”的政策，有计划地把一些有代表性、适合在党外发挥作用人士留在党外，为培养民主党派代表人士涵养水源。
3.争创全国民族团结进步示范县。一是坚持问题导向和目标导向，倒排工期、时间表，定期召开示范县建设工作会议，研究确定示范县建设的具体要求和任务，认真梳理示范县建设的问题清单，逐项研究解决措施，抓紧补齐工作短板。二是明确责任主体，细化工作措施，完善工作机制，量化具体目标任务，动员各类企业、学校、新闻媒体、社会机构和广大干部群众共同参与示范县建设，把示范县建设融入经济政治文化社会等各项工作中加以推进。三是加强与新闻媒体的合作，广泛深入宣传示范县建设过程中，涌现出的先进事迹和模范典型，营造和培育全社会共同关心、支持和参与示范县建设的好氛围，发出“勐海声音”、讲好“勐海故事”。
4.巩固宗教治理成果。一是持续加强宗教政策法规的宣传，实施好“六进”宗教活动场所项目，开展宗教中国化方向引导工作，研究加强爱国爱教教职人员培养措施。二是落实宗教工作“一网两单”制度，充分发挥网格员的作用，加强辖区内宗教领域的调研排查与研判分析工作，实行宗教领域突出问题月报和排查研判季度通报制度，推动宗教工作从“治标”向“治本”转变。三是深入贯彻落实党中央关于清真寺改造的决策部署和郑艺书记的要求，着力扛实责任，着力形成合力，做实做细各项工作，倒排工期实施曼赛回清真寺改造，坚决完成清真寺改造任务。
5.加强和改进民营经济统战工作。一是服务好民营企业发展。在深入调查的基础上，收集民营企业反映多年而未得到很好解决的突出问题，选择其中有一定代表性、普遍性的问题进行攻坚破题，为民营企业排忧解难，增强民营企业的发展信心。同时，建立党政领导干部联系民营经济人士制度，畅通民营经济人士向党委政府反映情况、提出建议的渠道。完善党政领导干部与民营经济联系交往行为正面和负面清单。二是做好民营经济人士思想政治引导和代表人士培养工作。将思想政治工作融入服务发展、日常交往、教育培训，建立健全经常性联系交流机制，引导民营企业继续开展光彩事业，扩大工商联会员吸纳范围，加强对年轻一代民营经济人士的培养。规范政治安排，完善民营经济代表人士综合评价体系，确保选人用人质量。三是推动统战工作向商会组织有效覆盖。探索在工商联所属商会党组织中建立统战工作联络员制度、建立工商联党组织领导和管理所属商会党建工作的有效机制。
6.统筹做好党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。一是深入研究新时代党外知识分子思想政治工作的形势特点，及时总结交流工作经验，借鉴推广有效做法。丰富思想政治工作抓手，经常、广泛地同各类党外知识分子开展谈心交流，了解他们的思想状况、意愿诉求和意见建议。二是按照“组织起来”的要求，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，把群团组织、社区等作为吸纳和团结新的社会阶层人士的重要途径。推动成立由统战部门主导、新的社会阶层人士发挥主体作用的联谊组织，联系一批在新的社会阶层人士中有较大影响的社会组织，引导他们在开展学习、建言献策、服务社会等方面发挥积极作用。
7.积极做好港澳台和海外统战工作。一是积极开展与港澳同胞、台湾同胞的联谊、交流，深入了解掌握到我县投资、经商的情况，主动做好服务联络工作，落实好上级部门安排的参访接待任务，更好地服务港澳长期发展稳定和对台工作大局。通过多渠道了解勐海籍海外华人华侨和与勐海有着联系的周边侨团、侨界人士情况，收集掌握一批侨界重点人士，扩大海外朋友圈。二是以支持华文教育为纽带，加强与周边国家华文学校、华校教师的密切联系，涵养侨情资源。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13名，其中：行政编制12名，工勤人员编制1名，事业编制0名。在职实有13人，其中：财政全额保障 13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 14人，其中：离休0人，退休14人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，是应急保障车辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入254.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入254.62万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年276.49万元对比，减少21.87万元，下降7.91%，减少的原因主要是：一是由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度绩效考核奖、编外聘用人员的工资及五险纳入部门预算安排；二是养老保险制度改革，离退休人员待遇发放转入养老保险基金管理中心管理，2022年地方配套的统筹外离退休费用由财政代编，未纳入部门预算故收入较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入254.62万元，其中：本年收入254.62万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款254.62万元（本级财力254.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年276.49万元对比，减少21.87万元，下降7.91%，减少的原因主要是：一是由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度绩效考核奖、编外聘用人员的工资及五险纳入部门预算安排；二是养老保险制度改革，离退休人员待遇发放转入养老保险基金管理中心管理，2022年地方配套的统筹外离退休费用由财政代编，未纳入部门预算，故收入较上年减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出254.62万元。财政拨款安排支出254.62万元，其中：一般公共预算安排支出254.62万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年276.49万元对比，减少21.87万元，下降7.91%，减少的原因主要是：一是由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度绩效考核奖、编外聘用人员的工资及五险纳入部门预算安排；二是养老保险制度改革，离退休人员待遇发放转入养老保险基金管理中心管理，2022年地方配套的统筹外离退休费用由财政代编，未纳入部门预算，故收入较上年减少。
（一）本年财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出254.62万元，其中：基本支出234.62万元，项目支出20.00万元。比上年预算数减少21.87万元，下降7.91%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位正常运转的日常支出254.62万元，比2021年预算数276.49万元减少21.87万元，下降7.91%。减少的原因主要是：一是由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度绩效考核奖、编外聘用人员的工资及五险纳入部门预算安排；二是养老保险制度改革，离退休人员待遇发放转入养老保险基金管理中心管理，2022年地方配套的统筹外离退休费用由财政代编，未纳入部门预算，故收入较上年减少。
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出199.53万元，占基本支出的85.05%,比上年预算201.70万元减少2.17万元，下降1.08%。减少的原因主要是：由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度绩效考核奖、编外聘用人员的工资及五险纳入部门预算安排，故收入较上年减少。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）28.35万元，占基本支出的12.08%，比上年预算22.03万元增加6.32万元，增长28.69%，增加的原因主要是：2022年做预算时在职人员比2021年做预算时增加2人，公用经费、其他交通费用等相关费用也相应增加，所以预算数比2021年增加。
（3）对个人和家庭的补助支出6.74万元，占基本支出的2.87%，比上年预算减少46.32万元，下降87.30%，减少的原因主要是：养老保险制度改革，离退休人员待遇发放转入养老保险基金管理中心管理，2022年地方配套的统筹外离退休费用由财政代编，未纳入部门预算，所以预算数比2021年减少。
（4）资本性支出0万元，占基本支出的0%，与2021年预算相比无变化，原因是2021年、2022年都没有安排资本性支出。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目2个，安排20.00万元，主要用于统战对象培训、宗教中国化治理、创建民族团结示范县建设等各项开支。比2021年预算增加20.00万元，增长100%，增加的原因主要是：2022年创建民族团结示范区勐海县创建工作和宗教中国化治理工作都面临上级考核验收，为保障各项工作顺利完成，特安排资金给予支持。
（二）本年财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2012399一般公共服务支出-民族事务-其他民族事务支出10.00万元，主要用于统战对象培训、宗教中国化治理、创建民族团结示范区等各项开支（主要包含创建民族团结进步示范区办公费、差旅费、其他商品和服务支出等）。
2.2013401一般公共服务支出-统战事务-行政运行163.82万元，主要用于保障我单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
3.2013499一般公共服务支出-统战事务-其他统战事务支出10.00万元，主要用于开展统战对象培训、宗教中国化治理等各项开支(主要包含培训费、办公费、差旅费、公务接待费、车辆运行维护费、其他商品和服务支出等)。
4.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.43万元，主要用于我单位退休公用经费支出0.43万元。
5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.72万元，主要用于我单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
6.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出10.36万元，主要用于我单位职业年金缴费单位缴纳部分的经费开支。
7.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗12.32万元，主要用于我单位基本医疗保险经费开支 。
8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.20万元，主要用于我单位公务员医疗补助经费开支。
9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.77万元，主要用于我单位住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（三）本年财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出199.53万元（其中：基本支出199.53万元，项目支出0万元）。
基本工资48.28万元（其中：基本支出48.28万元，项目支出0万元）。
津贴补贴71.55万元（其中：基本支出71.55万元，项目支出0万元）。
奖金9.22万元（其中：基本支出9.22万元，项目支出0万元）。
机关事业单位养老保险缴费20.72万元（其中：基本支出20.72万元，项目支出0万元）。
职业年金缴费10.36万元（其中：基本支出10.36万元，项目支出0万元）。
职工基本医疗保险缴费12.32万元（其中：基本支出12.32万元，项目支出0万元）。
公务员医疗补助缴费10.20万元（其中：基本支出10.20万元，项目支出0万元）。
其他社会保障缴费0.11万元（其中：基本支出0.11万元，项目支出0万元）。
住房公积金16.77万元（其中：基本支出16.77万元，项目支出0万元）。
2. 商品和服务支出48.35万元（其中：基本支出28.35万元，项目支出20.00万元）。
办公费6.20万元（其中：基本支出2.30万元，项目支出3.90万元）。
培训费1.68万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.68万元）。
手续费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）。
电费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。
邮电费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）。
差旅费8.90万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出5.40万元）。
公务接待费2.52万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.52万元）。
工会经费2.17万元（其中：基本支出2.17万元，项目支出0万元）。
福利费1.21万元（其中：基本支出1.21万元，项目支出0万元）。
公务车辆运行维护费2.50万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.50万元）。
其他交通费12.66万元（其中：基本支出12.66万元，项目支出0万元）。
其他商品和服务支出8.71万元（其中：基本支出0.71万元，项目支出8.00万元）。
3. 对个人和家庭的补助6.74万元（其中：基本支出6.74万元，项目支出0万元）。生活补助费6.74万元（其中：基本支出6.74万元，项目支出0万元）。基本支出中，遗嘱生活补助费1.10万元、佛教协会领导班子成员生活补助费5.64万元。
4. 资本性支出0万元，本单位无资本性预算支出。
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，2022年政府采购预算0.53万元，其中：政府采购货物预算0.53万元，比2021年增加0.53万元，增长100%，增加的主要原因是：2022年创建民族团结进步示范区需要印制宣传材料及档案材料，因此预算采购复印纸0.53万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.00万元，与2021年预算数相比，无增减变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年中国共产党勐海县委员会统一战线工作部安排出国（境）费预算1.00万元，与2021年预算数相比，无增减变化。无变化的原因主要是：按照出国境经费管理规定和单位职能职责，2022年预算出国境经费1.00万元。预计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务接待费
2022年中国共产党勐海县委员会统一战线工作部安排公务接待费预算6.00万元，主要用于单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与2021年预算数相比，无增减变化。无变化的原因主要是：严格执行中央八项规定，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则》等规章制度，严控接待规模，完善审批程序，减少公务接待次数和人数，在保障统战、工作有序开展的同时尽量节约公务接待费支出。预计国内公务接待125次，共计接待1000人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年中国共产党勐海县委员会统一战线工作部安排公务用车购置及运行费4.00万元，主要用于单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算数相比，无增减变化，无变化的原因主要是：2022年和2021年一样，本单位没有安排车辆购置费支出。公务用车运行费4.00万元，与2021年预算数相比，无增减变化，无变化的原因主要是：本单位车辆编制1辆，按照职能职责，本单位承担的工作与上年大致相同，我们将严格执行公务车辆管理制度，加强车辆维护，控制车辆运行费，确保车辆运行费不超上年预算。年内购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排2个，涉及金额20.00万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。
2022年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸到政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2022年机关运行经费28.35万元，比2021年预算22.03万元增加6.32万元，增长28.69%，增加的原因主要是：2022年预算时在职人员比2021年预算时增加2人，公用经费、其他交通费用等相关费用也相应增加，所以预算数比上年增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中国共产党勐海县委员会统一战线工作部资产总额52.15万元，其中，流动资产0.81万元，固定资产51.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年55.79万元相比，本年资产总额减少3.64万元，其中，流动资产减少3.64万元，原因是玉儿胆补缴了2017年至2021年养老保险。固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53282218055600111
