中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2021年预算信息公开
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中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2021年预算公开说明
中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2021年预算公开目录
第一部分 中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2021年部门预算编制说明
第二部分 中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表（一）
二十、部门基本信息表（二）
中国共产党勐海县委员会统一战线工作部
2021年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于做好2021年预算公开工作的通知》（海财预字〔2021〕96号）的相关要求，现将中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2021年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
县委统战部承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强民族团结、促进宗教和谐等职责，主要是：
1.贯彻落实党的统一战线工作方针政策，团结引导各民主党派、团体和无党派人士自觉拥护中国共产党的领导，为国家建设发展服务。
2.支持各民主党派、团体独立自主地开展工作，协助其加强思想建设、组织建设。加强党外人士的教育和培训工作。
3.贯彻执行国家有关民族宗教工作的方针政策，组织开展民族宗教法律、法规、政策的宣传教育工作，督促、检查民族宗教法律、法规、政策的执行情况。协调指导有关部门、有关领域落实民族宗教政策，促进民族宗教工作开展。
4.开展海外统战工作，加强同港、澳、台和海外华侨、华人的联系，为经济建设和祖国统一大业做贡献。
5.做好无党派知识分子工作，充分发挥无党派知识分子在建设中的积极作用，凝聚人心、汇集力量，为国家发展献计出力。
6.负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好党外干部的培养、考察、选拔、推荐，做好党外后备干部队伍的建设工作。
7.健全和落实各党委和民主党派保持密切联系的各项制度。负责联系统一战线各界人士，组织召开情况通报会、座谈会、职能部门情况通报会，组织各类调研活动。
8.协助政协委员、党外人大代表搞好调研、提案等工作，发挥其在政治协商、民主监督、参政议政、共商国家大事中的作用。
9.开展新形势下统战理论政策研究、统战宣传、民族宗教和信息工作。
10.积极完成上级党组织布置的其他任务。
（二）机构设置情况
根据《中共勐海县委办公室关于印发<中共勐海县委统一战线工作部主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（海办字〔2019〕23号）文，中共勐海县委统一战线工作部为正科级单位，编制核定为13名，单位性质为行政单位，单位内设办公室、综合股、民族宗教股三个内设机构。
（三）重点工作概述
1.创新统战工作思路方法，推动统战工作提质增效。一是坚持问题导向、目标导向、结果导向、推动工作项目化、项目具体化，一项一项抓落实。二是形成科学思维和务实工作方法，推动统战工作向基础数据精准、工作对象精准、工作方式精准、解决问题精准、工作成效精准转变。三是树立强烈的质量意识、争先意识，在比学赶超中奋勇争先，打造统战工作品牌。
2.压实责任，不断提高宗教工作实效。一是加强部门协作，切实形成各级各部门各司其职、各负其责，互相配合、齐抓共管的工作格局。二是按照保护合法、制止非法、遏制极端、抵御渗透、打击犯罪的原则，采取教育、行政、法律、经济等综合措施，治理好我县南传佛教、基督教、伊斯兰教领域存在的突出问题，确保我县宗教领域和谐稳定。三是以党政干部、信教群众、宗教界人士、村组社区干部、归侨侨眷代表人士为重点，采取集中培训和进村入户入寺等多种形式，加强对中国特色社会主义宗教理论和宗教工作方针政策、法律法规的宣传教育，让广大干部群众了解政策、掌握政策法律界限，增强认同感，切实维护意识形态安全，确保宗教活动在国家法律规法规范围内开展，依法管理宗教事务。
3.推进民族团结示范创建工作，努力把勐海建设为全州创建全国民族团结进步示范州的排头兵。一是推动各项工作部署和政策法规的贯彻落实。深入贯彻《云南省民族团结进步示范区建设条例》和县委、县政府关于全面深入推进民族团结进步示范县建设、全面深入开展民族团结进步创建铸牢中华民族共同体意识等系列文件精神，落实各级各部门的工作职责，形成各方面齐抓共管的局面。二是深入推进民族团结进步创建活动。按照每年创建不少于100个示范单位的目标制定计划并进行创建，表彰和宣传民族团结进步模范，树立民族团结榜样，弘扬民族团结精神；向全县各级各部门、各乡镇进行民族团结典型人物、事迹约稿，深入挖掘民族团结进步典型，宣传勐海民族团结好声音、好故事。三是加强调查研究，争取将涉及边境乡镇、人口较少民族、“直过民族”等基础设施、人居环境、特色产业、民生事业纳入“十四五”规划、兴边富民行动规划、边境小康村建设三年规划等，巩固示范创建成果。四是扎实推进边境小康示范村建设。聚焦边境小康示范村目标任务，整合各类资源，抓紧研究落实各单位的政策和资金支持计划，积极引导社会力量加大对边境小康示范村的建设力度，确保各项目标任务如期实现，顺利通过省级验收。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13名，其中：行政编制 12名，工勤编制1名，事业编制0名。在职实有11人，其中：财政全额保障 11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，是应急保障车辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入276.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入276.49万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比减少111.21万元，下降28.69%，减少的原因主要是：（一）人员减少4人，导致人员工资福利支出、退休费、办公费等经费相应减少；（二）部门预算中主要编列保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，没有安排项目资金，导致经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入276.49万元，其中：本年收入276.49万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款276.49万元（本级财力276.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比减少111.21万元，下降28.69%，减少的原因主要是：（一）人员减少4人，导致人员工资福利支出、退休费、办公费等经费相应减少；（二）部门预算中主要编列保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，没有安排项目资金，导致经费减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出276.49万元。本年财政拨款安排支出276.49万元，其中：一般公共预算安排支出276.49万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少111.21万元，下降28.69%，减少的原因主要是：(一)人员减少4人，导致人员工资福利支出、退休费、办公费等经费相应减少；(二)部门预算中主要编列保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，没有安排项目资金，导致经费减少。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出276.49万元，其中：基本支出276.49万元，项目支出0万元。比2020年预算数减少111.21万元，下降28.69%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位正常运转的日常支出276.49万元，比2020年预算数减少71.21万元，下降20.48%。减少的原因主要是人员减少4人，导致人员工资福利支出、退休费、办公费等经费相应减少。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出201.40万元，占基本支出的72.84%,比2020年预算减少62.05万元，下降23.55%，减少的原因主要是：人员减少4人，导致基本工资、津贴补贴等工资福利支出相应减少。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）22.03万元，占基本支出的7.97%，比2020年预算减少6.28万元，下降22.18%，减少的原因主要是：人员减少4人，导致办公费、公务交通补贴等费用相应减少。
（3）对个人和家庭的补助支出53.06万元，占基本支出的19.19%，比2020年预算减少2.88万元，下降5.15%，减少的原因主要是：人员减少1人，即退休干部死亡1人，导致经费减少。
（4）资本性支出占基本支出的0%，与2020年预算相比无变化，原因是2020年、2021年都没有安排资本性支出。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0万元。比2020年预算减少40万元，下降100%，减少的原因主要是：2021年部门预算中主要编列保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，没有安排项目资金，所以经费减少。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2013401一般公共服务支出-统战事务-行政运行177.93万元，主要用于保障我单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休45.66万元，主要用于我单位行政性开支的离退休工资福利支出45.23万元和退休公用经费支出0.43万元。
3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.52万元，主要用于我单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
（6）2080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出7.26万元，主要用于我单位职业年金缴费单位缴纳部分的经费开支。
（7）2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.92万元，主要用于我单位基本医疗保险经费开支 。
（8）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.14万元，主要用于我单位公务员医疗补助经费开支。
（9）2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.06万元，主要用于我单位住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出201.40万元（其中：基本支出201.40万元，项目支出0万元）。
基本工资40.34万元（其中：基本支出40.34万元，项目支出0万元）。
津贴补贴59.77万元（其中：基本支出59.77万元，项目支出0万元）。
奖金29.76万元（其中：基本支出29.76万元，项目支出0万元）。
机关事业单位养老保险缴费14.52万元（其中：基本支出14.52万元，项目支出0万元）。
职业年金缴费7.26万元（其中：基本支出7.26万元，项目支出0万元）。
职工基本医疗保险缴费9.07万元（其中：基本支出9.07万元，项目支出0万元）。
公务员医疗补助缴费9.14万元（其中：基本支出9.14万元，项目支出0万元）。
其他社会保障缴费2.31万元（其中：基本支出2.31万元，项目支出0万元）。
住房公积金12.06万元（其中：基本支出12.06万元，项目支出0万元）。
其他工资福利支出17.17万元（其中：基本支出17.17万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出22.03万元（其中：基本支出22.03万元，项目支出0万元）。
办公费1.60万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出0万元）。
电费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。
邮电费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元）。
差旅费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。
公务接待费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）。
工会经费1.81万元（其中：基本支出1.81万元，项目支出0万元）。
福利费1.01万元（其中：基本支出1.01万元，项目支出0万元）。
公务车辆运行维护费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。
其他交通费9.78万元（其中：基本支出9.78万元，项目支出0万元）。
其他商品和服务支出0.63万元（其中：基本支出0.63万元，项目支出0万元）。
3.对个人和家庭的补助53.06万元（其中：基本支出53.06万元，项目支出0万元）。
退休费45.23万元（其中：基本支出45.24万元，项目支出0万元）。
生活补助费7.82万元（其中：基本支出7.82万元，项目支出0万元）。基本支出中，遗嘱生活补助费2.18万元、佛教协会领导班子成员生活补助费5.64万元。
4.资本性支出0万元，本单位无资本性预算支出。
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11万元，与上年预算数相比，无增减变化。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为1.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，无变化的主要原因是：按照出国境经费管理规定和2021年工作计划预算出国境经费1万元。共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。无变化的原因是：安排的因公出国（境）团组数和因公出国（境）人数与上年一致。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为6.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。国内公务接待批次为100次，共计接待600人次。无变化的主要原因是：严格执行中央八项规定，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则》等规章制度，严控接待规模，完善审批程序，减少公务接待次数和人数，在保障统战工作有序开展的同时尽量节约公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为4.00万元，其中，公务车辆购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化，公务车辆运行维护费4万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务车辆0辆，年末公务用车保有量为1辆。无变化的主要原因是：本单位车辆编制1辆，实有车辆1辆，按照职能职责，本单位承担的工作与上年大致相同，我们将严格执行公务车辆管理制度，加强车辆维护，控制车辆运行费，确保车辆运行费不超上年预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2021年机关运行经费22.03万元，比上年减少6.24万元，下降22.07%，减少的原因一是人员减少4人，导致办公费、公务交通补贴等费用相应减少；二是2021年部门预算中主要编列保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，没有安排项目资金，导致经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
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