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勐海县勐遮镇2021年度预算信息公开

来源 :勐海县勐遮镇人民政府 访问次数 : 发布时间 :2021-05-19

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勐海县勐遮镇2021年预算公开说明 

勐海县勐遮镇2021年预算公开目录

第一部分 勐海县勐遮镇2021年部门预算编制说明

第二部分 勐海县勐遮镇2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十五、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十六、对下转移支付预算表

十七、对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表(一)

二十、部门基本信息表(二)

勐海县勐遮镇2021年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)和《勐海县财政局关于做好2021年预算公开工作的通知》(海财预字202196)的相关要求,现将勐海县勐遮镇2021年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1党委职能

    (1总揽全镇工作全局,领导、指导人大、政府、纪委、人民武装、统战、工会、共青团和妇联工作。

    (2贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级党员代表大会(党员大会)的决议、决定。

    (3讨论决定全镇党的建设、经济建设和社会发展中的重大问题,确保本行政区域经济、社会的持续、稳步发展。

    (4加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

    (5领导全镇政权机构和群众组织,支持和保证这些机构和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

    (6按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作,协管共管上级有关部门驻镇单位干部。

    (7抓好全镇物质文明和精神文明建设。

    (8负责党的纪律检查工作,认真处理党员群众的来信来访,及时查处违纪案件。配合协同有关部门监督、检查党的方针、政策和国家法律法规的执行情况,维护党委和政府的权威,保证政令畅通。

    (9完成上级党组织交办的其他工作。

2人大主席团职能

    (1检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

    (2听取和审议本级人民政府经济、教育、科学、文化、卫生等工作情况的报告,监督本级人民政府的工作。

    (3检查、督促本级人民政府办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见。

    (4联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托,联系本行政区域内的上级人民代表大会代表,组织代表小组开展活动。

    (5根据镇长的提名,决定副镇长的个别任免,并报本级人民代表大会备案。

    (6受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职;决定接受辞职的,报本级人民代表大会备案。

3人民政府职能

    (1贯彻执行党和国家的各项方针、政策,以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议,对本行政区域内的经济、社会等各种事项作出决定。

    (2执行本行政区域内的经济和社会发展计划,管理本行政区域内经济、社会方面的行政工作。

    (3管理本行政区域内的人力资源社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、安全生产监督管理、林业、水利、农村公路、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作。

    (4积极搞好农村产业结构调整,扶持农村经济发展,努力培育新的农业支柱产业,不断增加农民收入。

    (5加强对本行政区域内各单位的领导、指导和联系,充分发挥职能作用。指导各单位建 立健全工作制度,提高“三农”服务水平。定期组织召开站所长及中心主任工作会议,及时、全面了解和掌握情况,以便科学决策。

    (6依照《村民委员会组织法》,加强对村级组织工作的指导,指导村民搞好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督,指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。

    (7完成县委、县人民政府交办的其他工作。

(二)机构设置情况

纳入2021年部门预算编报的单位共11个,其中行政单位3个,分别是:勐海县勐遮镇人民政府、中国共产党勐海县勐遮镇委员会、勐海县勐遮镇纪检监察室;参照公务员法管理的事业单位1个,分别是:勐海县勐遮镇财政所其他事业单位7个,分别是:勐海县勐遮镇社会保障服务中心勐海县勐遮镇村镇规划建设服务中心、勐海县勐遮镇文化广播电视服务中心、勐海县勐遮镇农业综合服务中心、勐海县勐遮镇交通和安全生产服务中心、勐海县勐遮镇林业工作站、勐海县勐遮镇水利水土保持站。

根据上述职能,勐海县勐遮镇党政机关设4个综合办公室。

1.党政办公室

    (1围绕党的中心工作,按镇党委、人大、政府、纪委的工作部署和要求,搞好上传下达和协调工作,为全镇各项工作搞好服务,当好领导的参谋和助手。

    (2组织、筹备镇党政机关各种会议,负责起草党政各种报告、规划、计划、总结等文字材料;承担党政会议记录、大事记、年鉴、综合信息、调研材料及宣传报道工作,监督、检查镇属各单位工作完成情况。

    (3做好纪检监察、组织人事、宣传、文秘、电子政务等工作,处理好来信、来访工作。

    (4负责协调各民族关系,保障少数民族平等权利,促进民族平等、团结、互助协作。

    (5负责搞好本镇宗教工作,宣传党的宗教政策,维护宗教正常活动秩序。

    (6负责加强统战理论宣传工作,团结一切党内外人士,发展和壮大党的爱国统一战线。

    (7负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

    (8组织开展团组织活动和妇女儿童工作。

    (9负责镇管干部、职工的年度考核、任免、聘用、退休、职称、劳动工资及人员编制、机构的管理。

    (10管理机关财务、固定资产。

    (11承担党政机关内务管理,制定各项规章制度,负责机关后勤服务、安全保卫、卫生、车辆管理、接待等工作;搞好值班和考勤登记

    (12做好档案、保密等工作,管理镇党委、政府印章。按规定做好文件的收发、打印、督办、归档等工作。组织机关政治学习。

    (13指导、协调村级文书工作。

    (14完成镇党委、人民政府交办的其他工作。

2.经济发展办公室

    (1在镇党委、政府的领导下,拟定本行政区域的经济发展规划、计划,并组织实施。

    (2认真做好调研工作,搞好本行政区域内经济发展项目论证、储备及上报等各项工作。

    (3负责本行政区域内的招商引资工作,提供各种经济和产业信息,积极探索经济发展新路子,培育新兴支柱产业,为本行政区域内的农业产业结构调整提供支持。

    (4承担国土资源管理工作(包括:组织编制镇镇土地利用总体规划,并按规定对田、水、路、林、村综合整治,提高耕地质量,审核镇镇村公共设施、公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批)。

    (5协调本行政区域内各种经济组织的关系,扶持和引导镇镇企业、个体私营企业等各种镇、村经济组织的发展。

    (6监督乡镇企业、个体私营企业认真执行国家法律法规和政策;协同有关部门,维护其合法权益,取缔违法经营活动,打击经济犯罪。

    (7负责本行政区域内的经济统计工作,以及其它无具体部门承担的经济工作。

    (8接受上级有关业务工作部门的指导和监督。

    (9综合管理全镇安全生产工作,做好安全生产宣传教育和监督检查工作。

    (10承担村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、统计、旅游、扶贫、交通运输、农民负担监督、市场监管等职责。

    (11完成镇党委、人民政府交办的其他工作。

3.社会事务办公室

    (1在镇党委、政府的领导下,具体主持本行政区域内的社会事务发展规划,并组织实施。

    (2宣传贯彻执行党和国家关于人力资源社会保障、民政、计划生育和食品安全等工作的方针政策和法律法规。

    (3负责督促科技、教育、文化、广播电视、卫生事业的发展,拟定并落实好相关的发展计划和工作措施。

    (4做好养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险等服务工作。

    (5负责救灾、救济、扶贫、拥军优属工作,负责辖区内的婚姻咨询、登记工作。

    (6认真落实计划生育工作目标,抓好流动人口管理工作。

    (7保证食品安全,保障公众身体健康和生命安全。

    (8具体完成本行政区域内其它无具体部门承担的社会事务工作。

    (9完成镇党委、人民政府交办的其他工作。

4.社会治安综合治理委员会办公室(与司法所合署办公)

    (1贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。

    (2制定本镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并组织实施。

    (3掌握辖区内的治安形势和工作动态,组织、协调有关部门共同解决辖区内突出的治安问题,遇重大问题,及时向上级反馈。

    (4指导管理基层法律服务工作,接受法律服务电话咨询工作。

    (5指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作,对存在问题的单位提出整改意见。

    (6协助有关部门指导治保会、调解会和各种形势的群防群治队伍的工作。

    (7组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动。

    (8作好本辖区内矛盾纠纷排查调处工作。

    (9承担维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

    (10组织开展普法宣传和法制教育工作。

    11组织开展对刑释解教人员的过渡性安置和帮教工作。

    12完成镇党委、人民政府交办的其他工作。

(三)重点工作概述

1致力疫情防控,筑牢防控城墙。一是按照“内防扩散、外防输入”的原则,继续坚持对新冠肺炎疫情全面摸底排查不放松、严密监测管控不放松、保障应急物资不放松、超前谋划预案不放松、严格督促检查不放松、宣传教育引导不放松、稳定市场供应不放松、严管严控不放松。二是提升我镇基本公共卫生服务和疾病防控水平,为打赢疫情防控的人民战争提供坚实保障。三是全面提升应急处突能力,进一步细化完善防控策略、应对措施和应急预案,加强实战演练、实现防控工作常态化、精准化、规范化,做到有备无患。

2、致力产业发展,建设特色勐遮。继续把农业发展当做富民强镇、强村项目来抓。一是进一步加大措施力度全面巩固提升“粮、糖、茶、渔、蔬”等产业,重点推进旺苍有机肥厂等中小企业建设发展,发挥资源优势,形成完善的市场服务体系。二是紧紧抓牢蔗糖特色支柱产业,发挥英茂景真糖厂企业驻勐遮镇的资源优势,让甜蜜产业成为贫困群众短、平、快脱贫致富的金钥匙,筑就贫困群众脱贫奔小康的甜蜜事业三是做实生猪复养工作,要加强政策宣传,积极动员、指导广大养殖户恢复生猪养殖,力争我镇生猪出栏恢复到常年水平。四是大力推动生态茶园建设,及时响应并启动茶园果园禁用草甘膦行动,进一步提高茶叶品质。五是适当发展蔬菜种植业,力争引进发展一家蔬菜龙头企业,全面提高蔬菜种产率。六是适当发展浆果类产业,鼓励农村劳动力就近到蓝莓地务工,既实现农民“就近务工创增收”的目的,又解决了农村富余劳动力就业问题。七是增强水产品市场核心竞争力。一方面提高水产品精深加工水平,建立健全水产品产业链,全面提高产品附加值。另一方面发挥资源优势,在全镇范围内推广“一条鱼(大鳞四须鲃)”渔业养殖,增强市场核心竞争力。

3致力项目推进,建设实力勐遮。破除瓶颈,加大招商引资力度,加快小城镇建设步伐。积极争取自然村进村道路硬化全覆盖,推进四好农村路建设。力争孟连到勐海高速公路勐遮段项目建设早日启动。深化与云天化集团的战略合作,做大做强勐海香米”粮食品牌实现与农户共发展种植水稻4.5万亩的目标。将项目和产业发展融合、农村人居环境整治和乡村旅游融合,助推乡村振兴战略实施加快新勐遮特色小镇“四街”建设,即玻璃建材批发一条街、民族特色一条街、农贸批发一条街、农耕文化一条街,增强勐遮镇发展后劲。

4致力脱贫攻坚,建设小康勐遮。一是加大产业扶贫、就业扶贫、扶志扶智等工作力度,全面解决两不愁三保障,保障特殊贫困人口基本生活。二是落实返贫监测预警和动态帮扶机制,充分了解贫困户实际情况,利用自身优势,整合资源,加大贫困村的产业扶持力度,发展中长期产业,巩固扶贫成果,防止脱贫人口返贫,防止边缘人口致贫。三是积极争取项目资金,补齐基础设施短板,优化功能提升。四是科学实施扶贫到村到户项目,增贫困群体自主造血功能,持续推进村集体经济发展。

5致力民生福祉,建设幸福勐遮。继续完善农村最低生活保障和农村救助制度,实现应保尽保。做好优抚对象服务工作,不断提高优抚对象管理服务能力和水平。增强忧患意识,抓好安全生产工作。加强食品药品安全监督管理,严格落实农村集体聚餐报备制度。加强统筹城乡合作医疗的政策宣传和资金收缴,提高群众参保率。加大计生政策宣传力度,认真落实各项奖励扶助政策。继续抓好教育事业,巩固义务教育基本均衡发展成果,确保学前三年毛入园率达92%,义务教育阶段巩固率不低于95%,力争将高中毛入学率提高到90%。继续办好遮坝杯足球赛”“醉美勐遮等品牌活动,进一步推动体育与旅游、文化、养老、健康等产业融合发展,不断提升勐遮知名度,不断满足人民群众文化生活需要,增强认同感归属感加快实施景真八角亭“全国重点文物保护单位”项目建设进程。

6致力生态保护,建设绿色勐遮。围绕创建省级卫生乡镇的目标,扎实开展农村人居环境整治三年行动,重点做好农村垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升等工作,将两污治理纳入村规民约,形成常态长效,加快推进曼恩村六个村民小组生活污水处理设施建设,实现美丽乡村内外兼修。加大两违”“大棚房整治力度,抓实抓好宣传教育、调查摸底、集中整治、依法处理、常态巡视等环节,严控增量、拆除存量,确保完成县级下达的年度任务,进一步巩固治理成果。严格落实河长制工作,开展河长清河行动,围绕四乱突出问题,重点做好水污染防治、入河排污口清理整治和水库垃圾围坝等专项整治行动,实现河湖库渠长治长清。落实“绿水青山就是金山银山”的发展理念,完成新一轮退耕还林。加大森林资源监测和违法图斑案件查处力度,坚决打击非法侵蚀侵占林地种茶、毁林等破坏森林资源的违法违规行为。积极开展林业增绿增效行动,落实森林防火宣传,认真做好森林防火工作

7致力社会治理,建设平安勐遮。持续深化扫黑除恶专项斗争,着力提升群众安全感。持续加强“七五”普法力度,增强群众尊法学法守法用法观念。持续推进毒品重点整治工作,举全镇之力打好新一轮禁毒人民战争。持续开展移风易俗宣传,以村规民约推进基层治理体系和治理能力现代化。充分发挥网格信息员等干群力量,聚焦重点地区、重点领域、重点环节,从根本上解决基层突出问题,巩固好、维护好农村基层发展成果。巩固基层武装规范化建设成果,加强民兵队伍建设。严守安全生产底线,彻底排查治理各类安全生产风险隐患,坚决防范化解重大安全风险。

8致力于发展旅游,创新旅游模式。将旅游业作为勐遮镇的新兴产业,并以此为契机,完善乡镇公共配套设施,增强乡镇功能。充分利用勐遮镇得天独厚的旅游资源条件,融合生态旅游、观光旅游新概念,积极发展勐遮特色旅游业。加快开发·景真避暑山庄天鹅湖特色小镇曼瓦傣园瀑布度假村“曼拉美丽乡村+云天化米厂+英茂景真糖厂”“西定章朗生态旅游”路线等旅游项目,形成集农业观光、自驾体验休闲娱乐、垂钓烧烤于一体的新型旅游模式,增强感官体验及旅游趣味性。

9致力自身建设,维护政府形象坚持把政治建设放在首位,树牢四个意识,坚定四个自信,坚决做到两个维护。坚持依法行政,自觉接受镇人大、社会和舆论监督。强化政务和信息公开,让权力在阳光下运行。加强干部队伍建设,推行一线工作法”“马上就办、办就办好工作机制,坚持重心下移,靠前服务,不断夯实机关效能建设,呈现政府工作良好形象。坚持底线思维,严格落实从严治政,切实加强作风建设扎实开展各类调研分析,解决基层群众反映的突出问题,努力使全镇人民有更多的获得感和幸福感。

预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共11个。其中:财政全额供给单位11财政全额供给单位中行政单位3个;参公单位1个;事业单位7差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0截至202011月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制110,其中:行政编制36,事业编制74(含参公)。在职实有101人,财政全额保障 101人。财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 45人,其中: 离休0人,退休 45人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门预算总收入2703.17万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2703.17万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0元。上年结余、结转0万元。

与上年对比减少122.12万元,下降4.52%减少的原因主要是人员经费预算减少。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2703.17万元,其中本年收入2703.17万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2703.17万元(本级财力2703.17万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元

与上年对比增加减少122.12万元,下降4.52%减少的原因主要是人员经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2703.17万元。本年财政拨款安排支出2703.17万元,其中:一般公共预算安排支出2703.17万元,政府性基金安排支出0万元,国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元,单位资金安排支出0万元。与上年对比减少122.12万元,下降4.52%减少的原因主要是人员经费预算减少。

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出2703.17万元,其中:基本支出2534.37万元,项目支出168.8万元。2020年预算数减少122.12万元,下降4.52%具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出2534.37万元2020年预算数减少40.51万元,下降1.57%减少的原因主要是人员减少,经费也减少。其中:

1基本工资津贴补贴等工资福利支出占基本支出的67.19%,2020年预算减少102.82元,下降5.69%减少的原因主要是人员减少

2办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的5.96%2020年预算减少199.4元,下降56.89%减少的原因主要是压减公用经费。

3对个人和家庭的补助支出占基本支出的26.48%2020年预算增加87.53元,增长15%增加的原因主要是村三委补助增加。

4资本性支出占基本支出的0.37%2020年预算减少16.63元,下降63.89%减少的原因主要是经费压减,采购需求减少。

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目4个,安排168.8万元,如村两委工作经费、2021年农村基层党组织建设经费等开支2020年预算减少81.61元,下降32.59%减少的原因主要是项目减少。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行353.09万元,主要用于勐海县勐遮镇机关正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出

2.一般公共服务支出财政事务—事业运行50.25万元,主要用于勐海县勐遮镇事业正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出

3.一般公共服务支出纪检监察事务—行政运行46.72万元,主要用于勐海县勐遮镇纪检正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出

4.一般公共服务支出党委办公厅(室)及相关机构事务—行政运行73.69万元,主要用于勐海县勐遮镇党委正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出

5.一般公共服务支出党委办公厅(室)及相关机构事务—专项业务52.80万元,主要用于村小组党支部日常办公经费及基层党建经费支出

6.教育支出—普通教育—其他普通教育支出1.56万元,主要用于教育协管员生活补助支出

7.文化旅游体育于传媒支出—文化和旅游—群众文化54.82万元,主要用于勐海县勐遮镇文化广播电视服务中心里的文化正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出;

8.文化旅游体育于传媒支出—广播电视—其他广播电视支出26.24万元,主要用于勐海县勐遮镇文化广播电视服务中心里的广播正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

9.社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构27.97万元,主要用于勐海县勐遮镇社会保障服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出;

10.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出—行政单位离退休84.21万元,主要用于支付勐海县勐遮遮镇机关行政退休人员生活补助

11.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出—事业单位离退休52.95万元,主要用于支付勐海县勐遮镇事业单位退休人员生活补助

12.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出132.15万元,主要用于支付勐海县勐遮镇养老保险

13.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出66.07万元,主要用于支付勐海县勐遮镇职业年金

14.卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出40.8万元,主要用于发放计划生育宣传员生活补助;

15.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗27.31万元,主要用于支付勐海县勐遮镇机关单位职工医疗保险;

16.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗60.25万元,主要用于支付勐海县勐遮镇事业单位职工医疗保险;

17.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助54.56万元,主要用于支付勐海县勐遮镇职工公务员医疗保险

18.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出62.66万元,主要用于勐海县勐遮镇村镇规划建设服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

19.农林水支出—农业农村—事业运行585.77万元,主要用于勐海县勐遮镇农业综合服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出;

20.农林水支出—林业和草原—事业机构40.16万元,主要用于勐海县勐遮镇林业工作站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出;

21.农林水支出—水利—水土保持80.29万元,主要用于勐海县勐遮镇水利水土保持站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出;

22.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助576.05万元,主要用于13个村委会170个村小组的村干部、小组干部生活补助及村组日常办公经费支出。

23.交通运输支出—公路水路运输—公路养护37.88万元,主要用于勐海县勐遮镇交通和安全生产服务中心交通正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出

24.住房保障支出住房改革支出住房公积金102.77万元其中2210201住房公积金102.77万元,主要用于缴纳勐遮镇职工的住房公积金。

25.灾害防治及应急管理支出应急管理事务事业运行12.15万元,主要用于勐海县勐遮镇交通和安全生产服务中心安全正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1工资福利支出1702.75万元(其中:基本支出1702.75万元,项目支出0万元)

基本工资364.32万元(其中:基本支出364.32万元,项目支出0万元)

津贴补贴385.32万元(其中:基本支出385.32万元,项目支出0万元)

奖金90.47万元(其中:基本支出90.47万元,项目支出0万元)

绩效工资402万元(其中:基本支出402万元,项目支出0万元)

机关事业单位基本养老保险缴费132.15万元(其中:基本支出132.15万元,项目支出0万元)

职业年金缴费66.07万元(其中:基本支出66.07万元,项目支出0万元)

职工基本医疗保险缴费82.59万元(其中:基本支出82.59万元,项目支出0万元)

公务员医疗补助缴费54.56万元(其中:基本支出54.56万元,项目支出0万元)

其他社会保障缴费18.45万元(其中:基本支出18.45万元,项目支出0万元)

住房公积金127.77万元(其中:基本支出127.77万元,项目支出0万元)

其他工资福利支出4.05万元(其中:基本支出4.05万元,项目支出0万元)。

2商品和服务支出319.88万元(其中:基本支出151.08万元,项目支出168.8万元)

办公费18.41万元(其中:基本支出17.91万元,项目支出0.5万元)

印刷费1.75万元(其中:基本支出1.75万元,项目支出0万元)

水费0.54万元(其中:基本支出0.54万元,项目支出0万元)

电费3.19万元(其中:基本支出3.19万元,项目支出0万元)

邮电费9.97万元(其中:基本支出9.97万元,项目支出0万元)

差旅费14.44万元(其中:基本支出14.44万元,项目支出0万元)

维修(护)费5.47万元(其中:基本支出5.47万元,项目支出0万元)

会议费5.63万元(其中:基本支出5.23万元,项目支出0.4万元)

培训费4.1万元(其中:基本支出3.2万元,项目支出0.9万元)

公务接待费费13.84万元(其中:基本支出13.84万元,项目支出0万元)

劳务费1.28万元(其中:基本支出1.28万元,项目支出0万元)

委托业务费1.12万元(其中:基本支出1.12万元,项目支出0万元)

工会经费16.52万元(其中:基本支出16.52万元,项目支出0万元)

福利费9.11万元(其中:基本支出9.11万元,项目支出0万元)

公务用车运行维护费8.00万元(其中:基本支出8.00万元,项目支出0万元)

其他交通费用30.72万元(其中:基本支出30.72万元,项目支出0万元)

其他商品和服务支出175.8万元(其中:基本支出8.8万元,项目支出167万元)

3对个人和家庭的补助671.13万元(其中:基本支出671.13万元,项目支出0万元)

退休费135.73万元(其中:基本支出135.73万元,项目支出0万元)

生活补助535.4万元(其中:基本支出535.4万元,项目支出0万元)

4资本性支出9.4万元(其中:基本支出9.4万元,项目支出0万元)

办公设备购置9.4万元(其中:基本支出9.4万元,项目支出0万元)。

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

(五)单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目19个,2021年政府采购预算12.2万元其中:政府采购货物预算12.2万元,比2020年减少17.83万元,下降59.37%,减少的主要原因是经费压减,采购需求减少

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29万元,较上年口径无变化,具体变动情况如下:

   (一)因公出国(境)费用

2021年本单位因公出国(境)费预算为0万元,与上年预算数相比,无增减变化。共计安排因公出国(境)组团0个,因公出国(境)0人次。

   (二)公务接待费

2021年本单位公务接待费预算为21万元,与上年预算数相比,无增减变化。国内公务接待批次为42次,共计接待人数5250人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费为8万元,与上年预算数相比,无增减变化。其中:公务用车购置费0元,与上年预算数相比,无增减变化公务用车运行维护费8万元,与上年预算数相比,无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆,与上年预算数相比,无增减变化

八、重点项目预算绩效目标情况

2021,本单位申报项目4个,其中:财政拨款安排4个,涉及金额168.8万元2021年,本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中:重点项目0个,财政预算安排02021本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】纳入级财政预决算管理的“三公”经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

)机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县勐遮镇2021年机关运行经费96.66万元,比上年减少24.05万元,下降19.92%,减少的原因是:压减公用经费。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐海县勐遮镇2021日常公用经费61.14万元,比上年增加减少3.86万元,下降5.94%减少的原因是压减公用经费。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53282219055300111