今天是:

勐海县勐遮镇人民政府2020年度预算信息公开

来源 :勐海县勐遮镇人民政府 访问次数 : 发布时间 :2020-06-18

监督索引号53282219055300000

勐海县勐遮镇人民政府2020年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分   勐海县勐遮镇人民政府部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

)一般公共预算

)政府性基金预算

)社会保险基金预算

)国有资本经营预算

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

)国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算公开

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-11. 部门三公经费预算财政拨款情况表

6-12. 本级项目支出绩效目标表(本次下达)

6-13. 本级项目支出绩效目标表(另文下达)

6-14. 州对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)、《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》(海财预字〔2020115号)相关要求,现将勐海县勐遮镇人民政府2020年部门预算公开如下:

 

第一部分   勐海县勐遮镇人民政府部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)党委职能

1.总揽全镇工作全局,领导、指导人大、政府、纪委、人民武装、统战、工会、共青团和妇联工作。

2.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级党员代表大会(党员大会)的决议、决定。

3.讨论决定全镇党的建设、经济建设和社会发展中的重大问题,确保本行政区域经济、社会的持续、稳步发展。

4.加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

5.领导全镇政权机构和群众组织,支持和保证这些机构和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

6.按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作,协管共管上级有关部门驻镇单位干部。

7.抓好全镇物质文明和精神文明建设。

8.负责党的纪律检查工作,认真处理党员群众的来信来访,及时查处违纪案件。配合协同有关部门监督、检查党的方针、政策和国家法律法规的执行情况,维护党委和政府的权威,保证政令畅通。

9.完成上级党组织交办的其他工作。

(二)人大主席团职能

1.检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

2.听取和审议本级人民政府经济、教育、科学、文化、卫生等工作情况的报告,监督本级人民政府的工作。

3.检查、督促本级人民政府办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见。

4.联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托,联系本行政区域内的上级人民代表大会代表,组织代表小组开展活动。

5.根据镇长的提名,决定副镇长的个别任免,并报本级人民代表大会备案。

6.受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职;决定接受辞职的,报本级人民代表大会备案。

(三)人民政府职能

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策,以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议,对本行政区域内的经济、社会等各种事项作出决定。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划,管理本行政区域内经济、社会方面的行政工作。

3.管理本行政区域内的人力资源社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、安全生产监督管理、林业、水利、农村公路、食品安全管理、环境保护和为民服务中心等工作。

4.积极搞好农村产业结构调整,扶持农村经济发展,努力培育新的农业支柱产业,不断增加农民收入。

5.加强对本行政区域内各单位的领导、指导和联系,充分发挥职能作用。指导各单位建立健全工作制度,提高三农服务水平。定期组织召开站所长及中心主任工作会议,及时、全面了解和掌握情况,以便科学决策。

6.依照《村民委员会组织法》,加强对村级组织工作的指导,指导村民搞好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督,指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。

7.完成县委、县人民政府交办的其他工作。

二、 机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共11个,其中行政单位3个,分别是:勐海县勐遮镇人民政府、中国共产党勐海县勐遮镇委员会、勐海县勐遮镇纪检监察室;参照公务员法管理的事业单位2个,分别是:勐海县勐遮镇财政所、勐海县勐遮镇社会保障服务中心;其他事业单位6个,分别是:勐海县勐遮镇村镇规划建设服务中心、勐海县勐遮镇文化广播电视服务中心、勐海县勐遮镇农业综合服务中心、勐海县勐遮镇交通和安全生产服务中心、勐海县勐遮镇林业工作站、勐海县勐遮镇水利水土保持站。

根据上述职能,勐海县勐遮镇人民政府党政机关设4个综合办公室。

(一)党政办公室

1.围绕党的中心工作,按镇党委、人大、政府、纪委的工作部署和要求,搞好上传下达和协调工作,为全镇各项工作搞好服务,当好领导的参谋和助手。

2.组织、筹备镇党政机关各种会议,负责起草党政各种报告、规划、计划、总结等文字材料;承担党政会议记录、大事记、年鉴、综合信息、调研材料及宣传报道工作,监督、检查镇属各单位工作完成情况。

3.做好纪检监察、组织人事、宣传、文秘、电子政务等工作,处理好来信、来访工作。

4.负责协调各民族关系,保障少数民族平等权利,促进民族平等、团结、互助协作。

5.负责搞好本镇宗教工作,宣传党的宗教政策,维护宗教正常活动秩序。

6.负责加强统战理论宣传工作,团结一切党内外人士,发展和壮大党的爱国统一战线。

7.负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和为民服务中心的日常工作。

8.组织开展团组织活动和妇女儿童工作。

9.负责镇管干部、职工的年度考核、任免、聘用、退休、职称、劳动工资及人员编制、机构的管理。

10.管理机关财务、固定资产。

11.承担党政机关内务管理,制定各项规章制度,负责机关后勤服务、安全保卫、卫生、车辆管理、接待等工作;搞好值班和考勤登记。

12.做好档案、保密等工作,管理镇党委、政府印章。按规定做好文件的收发、打印、督办、归档等工作。组织机关政治学习。

13.指导、协调村级文书工作。

14.完成镇党委、人民政府交办的其他工作。

(二)经济发展办公室

1.在镇党委、政府的领导下,拟定本行政区域的经济发展规划、计划,并组织实施。

2.认真做好调研工作,搞好本行政区域内经济发展项目论证、储备及上报等各项工作。

3.负责本行政区域内的招商引资工作,提供各种经济和产业信息,积极探索经济发展新路子,培育新兴支柱产业,为本行政区域内的农业产业结构调整提供支持。

4.承担国土资源管理工作(包括:组织编制镇镇土地利用总体规划,并按规定对田、水、路、林、村综合整治,提高耕地质量,审核镇镇村公共设施、公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批)。

5.协调本行政区域内各种经济组织的关系,扶持和引导镇镇企业、个体私营企业等各种镇、村经济组织的发展。

6.监督乡镇企业、个体私营企业认真执行国家法律法规和政策;协同有关部门,维护其合法权益,取缔违法经营活动,打击经济犯罪。

7.负责本行政区域内的经济统计工作,以及其它无具体部门承担的经济工作。

8.接受上级有关业务工作部门的指导和监督。

9.综合管理全镇安全生产工作,做好安全生产宣传教育和监督检查工作。

10.承担村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、统计、旅游、扶贫、交通运输、农民负担监督、市场监管等职责。

11.完成镇党委、人民政府交办的其他工作。

(三)社会事务办公室

1.在镇党委、政府的领导下,具体主持本行政区域内的社会事务发展规划,并组织实施。

2.宣传贯彻执行党和国家关于人力资源社会保障、民政、计划生育和食品安全等工作的方针政策和法律法规。

3.负责督促科技、教育、文化、广播电视、卫生事业的发展,拟定并落实好相关的发展计划和工作措施。

4.做好养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险等服务工作。

5.负责救灾、救济、扶贫、拥军优属工作,负责辖区内的婚姻咨询、登记工作。

6.认真落实计划生育工作目标,抓好流动人口管理工作。

7.保证食品安全,保障公众身体健康和生命安全。

8.具体完成本行政区域内其它无具体部门承担的社会事务工作。

9.完成镇党委、人民政府交办的其他工作。

(四)社会治安综合治理委员会办公室(与司法所合署办公)

1.贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。

2.制定本镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并组织实施。

3.掌握辖区内的治安形势和工作动态,组织、协调有关部门共同解决辖区内突出的治安问题,遇重大问题,及时向上级反馈。

4. 指导管理基层法律服务工作,接受法律服务电话咨询工作。

5.指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作,对存在问题的单位提出整改意见。

6.协助有关部门指导治保会、调解会和各种形势的群防群治队伍的工作。

7.组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动。

8.作好本辖区内矛盾纠纷排查调处工作。

9.承担维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

10.组织开展普法宣传和法制教育工作。

11.组织开展对刑释解教人员的过渡性安置和帮教工作。

12.完成镇党委、人民政府交办的其他工作。

三、重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神,紧扣全面完成“十三五”规划和全面建成小康社会目标任务,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,着力在加快发展、赢打好三大攻坚战、促进安全稳定和谐发展等方面发力,强力实施乡村振兴战略,发展特色旅游,全力促进镇域经济发展和社会进步,实现勐遮发展新跨越。

(一)致力产业发展,建设特色勐遮。继续把农业发展当做富民强、强项目来抓一是要进一步加大措施力度全面巩固提升粮、糖、茶、产业重点推进旺苍有机肥厂等中小企业建设发展,发挥资源优势形成完善的市场服务体系二是紧紧抓牢蔗糖特色支柱产业,发挥英茂景真糖厂企业驻勐遮镇人民政府的资源优势,让甜蜜产业成为贫困群众短、平、快脱贫致富的金钥匙,筑就贫困群众脱贫奔小康的甜蜜事业三是要做实生猪复养工作,要加强政策宣传,积极动员、指导广大养殖户恢复生猪养殖,力争我镇生猪出栏恢复到常年水平。四是要大力推动生态茶园建设,及时响应并启动茶园果园禁用草甘膦行动进一步提高茶叶品质五是要适当发展蔬菜种植业,力争引进发展一家蔬菜龙头企业,全面提高蔬菜种产率。六是要适当发展浆果类产业,鼓励农村劳动力就近到蓝莓地务工,既实现农民“就近务工创增收”的目的,又解决了农村富余劳动力就业问题。七是要增强水产品市场核心竞争力。一方面要提高水产品精深加工水平,建立健全水产品产业链,全面提高产品附加值。另一方面要发挥资源优势,在全镇范围内推广“一条鱼(大鳞四须鲃)”渔业养殖,增强市场核心竞争力。

(二)致力项目推进,建设实力勐遮。破除瓶颈,加大招商引资力度,加快小城镇建设步伐。积极争取自然村进村道路硬化全覆盖,推进四好农村路建设。力争孟连到勐海高速公路勐遮段项目建设早日启动。深化与云天化集团的战略合作,做大做强勐海香米”粮食品牌实现与农户共发展种植水稻4.5万亩的目标。将项目和产业发展融合、农村人居环境整治和乡村旅游融合,助推乡村振兴战略实施加快新勐遮特色小镇“四街”建设,即玻璃建材批发一条街、民族特色一条街、农贸批发一条街、农耕文化一条街,增强勐遮镇人民政府发展后劲。

(三)致力脱贫攻坚,建设小康勐遮。一是加大产业扶贫、就业扶贫、扶志扶智等工作力度,全面解决两不愁三保障,保障特殊贫困人口基本生活。二是落实返贫监测预警和动态帮扶机制,充分了解贫困户实际情况,利用自身优势,整合资源,加大贫困村的产业扶持力度,发展中长期产业,巩固扶贫成果,防止脱贫人口返贫,防止边缘人口致贫。三是积极争取项目资金,补齐基础设施短板,优化功能提升。四是科学实施扶贫到村到户项目,增贫困群体自主造血功能,持续推进村集体经济发展。

(四)致力民生福祉,建设幸福勐遮。继续完善农村最低生活保障和农村救助制度,实现应保尽保做好优抚对象服务工作,不断提高优抚对象管理服务能力和水平。增强忧患意识,抓好安全生产工作。加强食品药品安全监督管理,严格落实农村集体聚餐报备制度。加强统筹城乡合作医疗的政策宣传和资金收缴,提高群众参保率。加大计生政策宣传力度,认真落实各项奖励扶助政策。继续抓好教育事业,巩固义务教育基本均衡发展成果,确保学前三年毛入园率达92%,义务教育阶段巩固率不低于95%,力争将高中毛入学率提高到90%。继续办好遮坝杯足球赛”“醉美勐遮等品牌活动,进一步推动体育与旅游、文化、养老、健康等产业融合发展,不断提升勐遮知名度,不断满足人民群众文化生活需要,增强认同感归属感加快实施景真八角亭“全国重点文物保护单位”项目建设进程。

(五)致力生态保护,建设绿色勐遮。围绕创建省级卫生乡镇的目标,扎实开展农村人居环境整治三年行动,重点做好农村垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升等工作,将两污治理纳入村规民约,形成常态长效,加快推进曼恩村六个村民小组生活污水处理设施建设,实现美丽乡村内外兼修。加大两违”“大棚房整治力度,抓实抓好宣传教育、调查摸底、集中整治、依法处理、常态巡视等环节,严控增量、拆除存量,确保完成县级下达的年度任务,进一步巩固治理成果。严格落实河长制工作,开展河长清河行动,围绕四乱突出问题,重点做好水污染防治、入河排污口清理整治和水库垃圾围坝等专项整治行动,实现河湖库渠长治长清。落实“绿水青山就是金山银山”的发展理念,完成新一轮退耕还林。加大森林资源监测和违法图斑案件查处力度,坚决打击非法侵蚀侵占林地种茶、毁林等破坏森林资源的违法违规行为。积极开展林业增绿增效行动,落实森林防火宣传,认真做好森林防火工作

(六)致力社会治理,建设平安勐遮。持续深化扫黑除恶专项斗争,着力提升群众安全感。持续加强“七五”普法力度,增强群众尊法学法守法用法观念。持续推进毒品重点整治工作,举全镇之力打好新一轮禁毒人民战争。持续开展移风易俗宣传,以村规民约推进基层治理体系和治理能力现代化。充分发挥网格信息员等干群力量,聚焦重点地区、重点领域、重点环节,从根本上解决基层突出问题,巩固好、维护好农村基层发展成果。巩固基层武装规范化建设成果,加强民兵队伍建设。严守安全生产底线,彻底排查治理各类安全生产风险隐患,坚决防范化解重大安全风险。

(七)致力于发展旅游,创新旅游模式。将旅游业作为勐遮镇人民政府的新兴产业,并以此为契机,完善乡镇公共配套设施,增强乡镇功能。充分利用勐遮镇人民政府得天独厚的旅游资源条件,融合生态旅游、观光旅游新概念,积极发展勐遮特色旅游业。加快开发·景真避暑山庄天鹅湖特色小镇曼瓦傣园瀑布度假村“曼拉美丽乡村+云天化米厂+英茂景真糖厂”“西定章朗生态旅游”路线等旅游项目,形成集农业观光、自驾体验休闲娱乐、垂钓烧烤于一体的新型旅游模式,增强感官体验及旅游趣味性。

 

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

(一) 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持实施积极的财政政策,全面落实《预算法》,严肃财经纪律,以提高发展质量和效益为中心,以加快建设现代财政制度为重点,建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理,深入推进零基预算,集中财力办大事,下大力气补短板,既要尽力而为,也要量力而行,坚决支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,增强财政政策和支出安排的前瞻性、灵活性、有效性,加强政策统筹协调、形成政策合力,促进全县经济健康发展、社会和谐稳定。

(二)基本原则

1.实事求是,积极稳妥。收入预算的编制要实事求是、积极稳妥,与经济社会发展水平相适应,充分考虑落实减税降费政策等因素影响,更加注重收入质量导向。

2.统筹兼顾,突出重点。支出预算要统筹兼顾、突出重点,切实做好保工资、保运转、保基本民生,全力支持国家、省、州和县委、县政府重大发展战略与重点领城改革,着力支持打好三大攻坚战

3.注重绩效,科学配置。注重提高财政支出绩效,坚持精打细算、勤俭节约、效益优先,努力盘活存量、用好增量,加强资金统筹,强化项目审核,全面提高财政资源配置效率。

4.量力而行,强化平衡。增强财政可持续性,按照量力而行的原则合理确定财政支出标准,严格控制非急需、非刚性支出,加强跨年度预算平衡。

5.防范风险,规范举债。防范化解财政风险,积极稳妥化解累积的地方政府债务风险,有效规范地方政府举债融资,坚决遏制隐性债务增量。

(三)编制方法和总体思路

一是摸清各家单位的基本情况,各家单位对上年度的可使用资源进行盘点清算,以此评估本年度所需;二是根据各个单位的人员情况进行公用经费的预算填报;三是根据单位的各项工作和工作所需的实际成本的经费进行细化调整。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共11分别是勐海县勐遮镇人民政府、中国共产党勐海县勐遮镇委员会、勐海县勐遮镇纪检监察室、勐海县勐遮镇财政所、勐海县勐遮镇社会保障服务中心、勐海县勐遮镇村镇规划建设服务中心、勐海县勐遮镇文化广播电视服务中心、勐海县勐遮镇农业综合服务中心、勐海县勐遮镇交通和安全生产服务中心、勐海县勐遮镇林业工作站、勐海县勐遮镇水利水土保持站。其中:财政全供给单位11个。财政全供给单位中行政单位3个;参公管理事业单位2个;非参公管理事业单位6个。截至201911统计,部门基本情况如下:

在职人员编制113,其中:行政编制31,事业编制82(含参公)。在职实有104人,其中:财政全供养 104人。离退休人员46人,其中:退休46

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门预算总收入 2825.29万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2825.29万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余、结转0万元。

与上年对比增加129.50万元,增长4.80%。主要原因是:项目预算收入增加。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2825.29万元,其中:一般公共预算本级财力2825.29万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元财政专户管理的教育收费0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加129.50万元,增长4.80%。主要原因是:人员变动和项目预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2825.29万元。财政拨款安排支出2825.29万元,其中:基本支出2574.88万元,项目支出250.41万元。

(一)一般公共预算

2020部门一般公共预算财政拨款2825.29万元,比2019年预算数增加129.50万元,增长4.80%。主要原因是:人员变动和项目预算拨款增加。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1201类一般公共服务支出737.19万元,其中:2010108代表工作7.80万元,主要用于勐海县勐遮镇人民政府召开人大会议、人大代表履职能力的提升和人大正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出;2010199其他人大事务2.00万元,主要用于勐海县勐遮镇人民政府人大正常运转的日常办公经费支出2010301行政运行409.29万元,主要用于勐海县勐遮镇人民政府机关正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出2010302一般行政管理事务4.50万元,主要用于要用于勐海县勐遮镇人民政府群众团体正常运转所必须的日常办公经费支出2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出59.61万元,主要用于勐遮镇人民政府机关正常运转开展的日常经费开支;2010650事业运行58.48万元,主要用于勐海县勐遮镇人民政府事业正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出2111101行政运行52.85万元,主要用于勐海县勐遮镇纪检正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出2011102一般行政管理事务0.50万元,主要用于勐遮镇纪检开展工作的经费支出;2012902一般行政管理事务7.20万元,主要用于勐海县勐遮镇人民政府群众团体正常运转所必须的日常办公经费支出2013101行政运行82.16万元,主要用于勐海县勐遮镇人民政府党委正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出2013105专项业务52.80万元,主要用于党委开展日常工作经费支出

2205类教育支出1.56万元,其中:2050299其他普通教育支出1.56万元,主要用于勐海县勐遮镇人民政府干部教育正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

3207类文化旅游体育与传媒支出113.91万元,其中:2070109群众文化64.37万元,主要用于勐海县勐遮镇文化广播电视服务中心里的文化正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出;2070899其他广播影视支出49.54万元,主要用于勐海县勐遮镇文化广播电视服务中心里的广播正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

4208类社会保障和就业支出360.44万元,其中:2080109社会保险机构19.45万元,主要用于勐海县勐遮镇社会保障服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出;2080501行政单位离退休87.52万元,主要用于支付勐海县勐遮遮镇机关行政退休人员生活补助2080502事业单位离退休52.95万元,主要用于支付勐海县勐遮镇人民政府事业单位退休人员生活补助2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出133.68万元,主要用于支付勐海县勐遮镇人民政府养老保险2080506机关事业单位职业年金缴费支出66.84万元,主要用于支付勐海县勐遮镇人民政府职业年金

5210卫生健康支出186.22万元,其中:2100799其他计划生育事务支出40.80万元,主要用于发放计划生育宣传员生活补助;2101101行政单位医疗28.05万元,主要用于支付勐海县勐遮镇人民政府机关单位职工医疗保险;2101102事业单位医疗60.67万元,主要用于支付勐海县勐遮镇人民政府事业单位职工医疗保险;2101103公务员医疗补助56.70万元,主要用于支付勐海县勐遮镇人民政府职工公务员医疗保险

6212城乡社区支出61.44万元2120199其他城乡社区管理事务支出61.44万元,主要用于勐海县勐遮镇村镇规划建设服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

7213类农林水支出1211.61万元,其中:2130104事业运行582.51万元,主要用于勐海县勐遮镇农业综合服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出;2130204事业机构52.73万元,主要用于勐海县勐遮镇林业工作站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出;2130310水土保持90.90万元,主要用于勐海县勐遮镇水利水土保持站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出;2130705对村民委员会和村党支部的补助485.47万元,主要用于13个村委会170个村小组的村干部、小组干部生活补助及村组日常办公经费支出。

8214类交通运输支出36.59万元,其中:2140106公路养护36.59万元,主要用于勐海县勐遮镇交通和安全生产服务中心交通正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出

         9221类住房保障支出104.01万元其中2210201住房公积金104.01万元,主要用于缴纳勐遮镇人民政府职工的住房公积金。

10224类灾害防治及应急管理支出12.33万元,其中2240150其他安全生产监管支出12.47万元,主要用于勐海县勐遮镇交通和安全生产服务中心安全正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1)工资福利支出1805.57万元(其中:基本支出1805.57万元,项目支出0万元)

基本工资372.21万元(其中:基本支出372.21万元,项目支出0万元)

津贴补贴401.15万元(其中:基本支出401.15万元,项目支出0万元)

奖金163.14万元(其中:基本支出163.14万元,项目支出0万元)

绩效工资405.87万元(其中:基本支出405.87万元,项目支出0万元)

机关事业单位基本养老保险缴费133.68万元(其中:基本支出133.68万元,项目支出0万元)

 职业年金缴费66.84万元(其中:基本支出66.84万元,项目支出0万元)

         职工基本医疗保险缴费83.55万元(其中:基本支出83.55万元,项目支出0万元)

公务员医疗补助缴费56.70万元(其中:基本支出56.70万元,项目支出0万元)

        其他社会保障缴费10.18万元(其中:基本支出10.18万元,项目支出0万元)

        住房公积金104.01万元(其中:基本支出104.01万元,项目支出0万元)

        其他工资福利支出8.24万元(其中:基本支出8.24万元,项目支出0万元)。

2 商品和服务支出350.48万元(其中:基本支出159.68万元,项目支出190.80万元)

办公费34.87万元(其中:基本支出25.57万元,项目支出9.30万元)

印刷费6.00万元(其中:基本支出3.70万元,项目支出2.30万元)

水费0.61万元(其中:基本支出0.61万元,项目支出0万元)

电费5.14万元(其中:基本支出5.14万元,项目支出0万元)

邮电费6.14万元(其中:基本支出6.14万元,项目支出0万元)

差旅费13.94万元(其中:基本支出13.94万元,项目支出0万元)

会议费11.25万元(其中:基本支出4.55万元,项目支出6.70万元)

培训费11.69万元(其中:基本支出11.19万元,项目支出0.50万元)

公务接待费费21.00万元(其中:基本支出21.00万元,项目支出0万元)

工会经费16.71万元(其中:基本支出16.71万元,项目支出0万元)

福利费9.31万元(其中:基本支出9.31万元,项目支出0万元)

公务用车运行维护费8.00万元(其中:基本支出8.00万元,项目支出0万元)

其他交通费用31.26万元(其中:基本支出31.26万元,项目支出0万元)

其他商品和服务支出174.56万元(其中:基本支出2.56万元,项目支出172.00万元)

3 对个人和家庭的补助583.60万元(其中:基本支出583.60万元,项目支出0万元)

退休费139.00万元(其中:基本支出139.00万元,项目支出0万元)

生活补助444.60万元(其中:基本支出444.60万元,项目支出0万元)

4)资本性支出(基本建设)59.61万元,(其中:基本支出0万元,项目支出59.61万元)

基础设施建设59.61万元(其中:基本支出0万元,项目支出59.61万元)

5)资本性支出26.03万元(其中:基本支出26.03万元,项目支出0万元)

办公设备购置26.03万元(其中:基本支出26.03万元,项目支出0万元)。

)政府性基金预算

单位政府性基金预算为0万元。

(三 社会保险基金预算

单位社会保险基金预算为0万元。

(四 国有资本经营预算

单位国有资本经营预算为0万元。

五、 对下专项转移支付情况

单位无州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目21个,2020年政府采购预算30.03万元,比2019年增加21.25万元,增长242.03%,增加的主要原因是政府办公设备及家具老化,需要更新,采购增加

七、 预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入 2825.29万元2019年预算增加129.50元,增长4.80%。主要原因是:人员变动和项目预算拨款增加。

2020年部门财政拨款支出2825.29万元。比2019年预算增加129.50元,增长4.80%。主要原因是:人员变动和项目预算拨款增加

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐海县勐遮镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2574.88万元。其中:

1.基本工资津贴补贴等工资福利支出占基本支出的69.97%,2019年预算减少53.33元,下降6.80%减少的原因主要是人员调动、死亡等

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的6.20%2019年预算减少29.29元,下降15.50%减少的原因主要是人员调动、死亡

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的22.67%,2019年预算增加91.74元,增长18.65%增加的原因主要是退休人员和村组干部人员变动、补助变动

4.资本性支出占基本支出的1.00%,2019年预算增加26.03元,增长100%增加的原因主要是人员变动和政府由于家具和办公设备年代久,采购增加

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐海县勐遮镇人民政府行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出250.41万元,如团妇业务费、乡镇人大工作经费、乡镇人大代表活动费、农村基层党组织建设经费、乡镇两会经费、村两委及村小组工作经费等开支2019年预算增加98.11元,增长64.40%增加的原因主要是新增了村(居)民小组党支部活动经费和纪检工作经费

(三) 部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计29.00万元,较上年口径无变化,具体变动情况如下:

        1.因公出国(境)费用

2020年本单位因公出国(境)费预算为0万元,较上年同口径无变化,原因是我镇无因公出国(境)安排。

         2.公务用车购置及运行维护费

2020年勐海县勐遮镇人民政府安排公务用车购置及运行费8.00万元,主要用于单位保障人员下乡、处理矛盾纠纷、火灾抢险、防洪应急、地质灾害、突发事件处理、参加县级会议等工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元,较上年同口径无变化原因是我镇无公务用车购置安排;运行费8.00万元,较上年同口径无变化,主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定,建立健全机制体制。  

        3.公务接待费

2020年勐海县勐遮镇人民政府安排公务接待费预算21.00万元,主要用于单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。较上年同口径无变化主要原因是:按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求,以及省财政关于做好预算信息公开工作的安排部署,我单位将进一步加强预算执行管理,严格控制,切实压缩“三公”经费规模。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020,本单位共申报项目10个,编制了10项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%财政拨款预算项目10个,财政预算安排250.41元,其中:重点项目0个,财政预算安排02020本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县勐遮镇人民政府2020年机关运行经费120.71 万元,比上年减少1.64万元,下降1.30%,减少的主要原因是:2020年人员调出较多,在职公用经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐海县勐遮镇人民政府2020日常公用经费65.00元,比上年减少1.62万元,下降2.40%,减少的主要原因是:2020年人员调出较多,在职公用经费减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

)国有资产占有使用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53282219055300111


勐海县勐遮镇人民政府2020年部门预算公开表20210102152409743.xlsx

勐海县勐遮镇人民政府2020年“三公”经费预算表.xls

勐海县勐遮镇人民政府2020年三公经费预算说明.doc

勐海县勐遮镇人民政府2020年预算重点领域财政项目文本.doc