按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能概述

    勐遮镇以镇党委政府为核心，机关站所为基础，认真贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。以及贯彻上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，结合本行政区域的经济、社会等各种事项做出决定。同时围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履行职能。

 

    二、2017年主要工作目标

    到2017年末，全镇农业生产总值力争达7.14亿元，增长6.5%以上。农民人均纯收入达到11721元，增长10%以上。为实现此目标，勐遮镇人民政府将在2017年开展以下几项工作：

一是强化农业科技服务，主要完成水稻高产10万亩，实现项目单产560公斤；实现甘蔗种植8300亩；加大推广农业现代化，实现全程水稻机械化技术推广突破万亩；依托现有蔬菜合作社，向上争取项目，实施100亩蔬菜水肥一体计划，实现节水节肥效益。

二是全力推动重点项目建设，重点抓好曼桂水库建设、集镇供水工作、勐遮商业广场及勐遮镇农贸市场招商引资工作，抓好回社小组进村道路硬化工程建设，确保勐遮镇各项规划项目顺利实施。

三是坚定不移发展第三产业，重点抓好曼洪村委会曼瓦瀑布“四位一体”项目，加大招商引资力度，提升旅游市场综合竞争力。

四是推进精神文明创建工程，积极引导群众参加文体娱乐休闲活动，创新文化娱乐模式，努力办好“勐遮渔乐文化节”、“遮坝杯足球赛”、“稻香勐遮自行车越野挑战赛”等文化娱乐活动，抓好景真村委会村级农村综合文化体育服务中心示范点建设，积极渲染民族文化氛围，打造勐遮民族文化品牌。

五是加强城乡综合治理，着力提升城乡人居环境，重点改造集镇街道基础设施，积极推进商业街建设，完成与农贸市场改造工程相融合，规范勐遮大街摆摊零售及停车问题，多措施解决当前勐遮大街“脏、乱、差”现象。

六是统筹推进社会事业，继续加大对贫困户的帮扶力度，使104户异地搬迁户顺利搬迁，确保搬得进、住得下、能发展；继续做好卫生工作责任目标和新型农村合作医疗筹资工作，力争新农合参保率达到96%以上；加强艾滋预防，落实感染者管理及补助政策，并积极开展以“灭鼠、灭蚊”为中心的爱国卫生运动；继续推进国家基本服务项目，构建以居家养老为基础，医养结合一体化的新型养老服务体系；加大计生新政策宣传，强化执法力度，力保查处率达到100%；充分发挥计生协会作用，落实各项惠民政策，实现全镇符合政策生育率达94%以上；重点抓好义务教育均衡发展。

七是加强社会管理创新，针对元旦、春节、傣历新年、国庆中秋等关键时间节点，最少开展4次安全生产检查，确保重要时段无安全事故发生；加大禁毒工作整治力度，强化道路辑查、尿检普检，建立健全社戒社康管理、完善建后管护；在全镇13个村委会推广曼恩、曼根经验，为第四轮禁毒人民战争打好基础；要加强预防青少年违法犯罪工作，使青少年健康发展；要加强保护和弘扬少数民族优秀文化，依法加强宗教事务管理，力争创建2个和谐寺观，确保民族宗教和谐稳定。

在县委、县政府及镇党委的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，团结一心，振奋精神，开拓创新，顽强拼搏，为创造勐遮美好的未来和各族群众的幸福生活而努力奋斗！

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共11个，分别是勐遮镇人民政府、中国共产党勐海县勐遮镇委员会、勐遮镇纪检监查室、勐遮镇社会保障服务中心、勐遮镇财政所、勐遮镇村建、勐遮鎮文化广播电视服务中心、勐遮镇交通和安全生产服务中心、勐遮镇农业综合服务中心、勐遮镇林业工作站、勐遮镇水利水土保持站。其中:财政全供给单位11个，部分供给单位0个、特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位3个，参公管理事业单位2个，非参公管理事业单位6个。部门在职人员编制112人，其中：行政编制40人，事业编制72人。在职实有100人，其中：财政全供养151人，非财政供养0人。离退休人员51人，其中：离休1人，退休50人。车辆编制3辆，实有车辆8辆。

单位人员构成情况表:

 

编制情况				实有人员情况				其它补助人员实有情况
合计	行政	事业	工勤	合计	在职	离休	退休	合计	遗属人员	其它各类补助人员
112	38	72	2	151	100	1	50	856	17	839

 

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算支出1945.09万元，比上年增加375.09万元，增长24%。其中：基本支出1934.37万元，比上年增长24%；项目支出10.72万元，增长53%。

1、按功能科目细化到项级分为：

2010301行政运行269.59万元、2010650事业运行48.93万元、2011101行政运行24.66万元、2013101行政运行44.77万元、2050299其他普通教育支出1.56万元、2070109群众文化支出37.34万元、2070499其他广播影视支出34.45万元、2080109社会保险经办机构24.11万元、2082702财政对工伤保险基金的补助1.32万元、2080703财政对生育保险基金的补助3.3万元、2080502事业单位离退休48.85万元、2080504未归口管理的行政单位离退休94.16万元、2100799其他计划生育事务支出40.80万元、2101101行政单位医疗23.59万元、2101102事业单位医疗63.29万元、2101103公务员医疗补助55.61万元、2120199其他城乡社区管理实务支出43.59万元、2130104事业运行386.29万元、2130310水土保持64.02万元、2130204林业事业机构47.52万元、2130705对村委会和存党支部的补助239.83万元、2140106公路养护27.39万元、2150699其他安全生产监管支出8.95万元、2210201公积金98.14万元、2080505机关事业单位养老保险144.51万元、2080506机关事业单位职业年金57.80万元、2010108乡镇人大代表活动经费7.72万元、2010301乡镇两会经费3万元。

2、按经济科目分为：

预算支出数	经济科目
合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	对企事业单位补贴	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
1945	1222	112	611

五、预算收支变动情况原因说明

 1、基本支出变动的主要原因：工资正常晋升变动、人员变动、公务交通补贴、养老保险、职业年金等较上年增加371.37万元，增长24%。

     2、项目支出说明：一是乡镇两会经费3万元主要用于乡镇两会的正常开展提供财力保障；二是乡镇人大代表活动经费7.72万元，主要用于乡镇人大代表执行职务，顺利开展代表活动，充分发挥代表作用，有效保障和规划管理闭会期间乡镇人大活动经费。

 

 

 

勐遮镇人民政府

                               2017年3月27日