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西双版纳州勐海县勐满镇2018年度部门决算公开报告

作者 :佚名 来源 :勐海县勐满镇人民政府 访问次数 : 发布时间 :2019-10-25

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西双版纳州勐海县勐满镇2018年度部门决算公开报告

公开目录

   第一部分  西双版纳州勐海县勐满镇概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳州勐海县勐满镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策,以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议,对本镇经济、社会等各种事项作出决定。

2.执行本镇经济和社会发展计划,管理本镇经济、社会方面的行政工作。

3.管理本镇人力资源社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、安全生产监督管理、林业、水利、农村公路、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作。

4.积极做好农村产业结构调整,扶持农村经济发展,努力培育新的农业支柱产业,不断增加农民收入。

5.加强对本镇各单位的领导、指导和联系,充分发挥职能作用;指导各单位建立健全工作制度,提高“三农”服务水平;定期组织召开站所长及中心主任工作会议,及时、全面了解和掌握情况,以便科学决策。

6.依照《中华人民共和国村民委员会组织法》,加强对村级组织工作的指导,指导村民做好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督,指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。

7.完成县委、县人民政府交办的其他工作

(二)2018年度重点工作任务介绍

党建工作:结合“基层党建巩固年”重点任务,深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,2018年挂牌成立中共勐满镇班倒村总支部委员会党员夜校教学点,积极开展勐满镇党员教育培训工作,年内共举办190“万名党员进党校”培训班,学员均完成不少于24学时培训并颁发结业证书;继续以党支部为基本单位,严格落实“三会一课”制度。积极发挥农村基层党组织核心作用,持续加强对村组干部、第一书记、驻村扶贫工作队员的日常管理。认真开展党支部规范化达标创建工作,按照9类党支部规范化建设标准和2018年不低于30%的创建比例,确定3个党总支、24个党支部和1个非公经济党支部为今年党支部规范化达标创建目标任务,对照5项达标创建清单分类指导,全面整顿提升支部水平完成创建工作。积极推进乡镇“七小”工程建设工作,着力改善乡镇干部职工基本工作生活条件,年内工程已全面完工。深入实施村级集体经济强村工程。持续开展“村霸”问题专项治理、庸懒滑贪“四类村官”整治、扫黑除恶专项斗争。持续开展软弱涣散党组织整顿提升工作,今年来确定8个党组织为软弱涣散党组织,结合支部实际制定整顿提升实施方案,全面开展整顿完成提升。根据县委巡察反馈机关党建“灯下黑”问题,于525日完成机关党支部换届选举工作,不断规范支部活动,落实党员领导干部双重组织生活制度,各项整改内容稳步提升。科学制定2018年发展党员计划,认真做好发展党员工作,今年共发展25名党员,其中35岁以下农民党员9名,覆盖贫困村4个,完成201720名预备党员转正工作。落实以行政村、村民小组干部为主体的“领头雁”培养工程,积极配合县级部门实施好村干部素质能力和学历水平提升行动计划,探索建立了青年党支部,将后备干部、优秀青年农民党员纳入青年党支部进行直接培养,目前已储备优秀青年后备干部16名。继续深化边疆党建长廊建设、“军警地”共建共驻,丰富延伸和拓展边疆党建长廊内涵,积极探索开展“机关警企村”党建联建联创活动。努力提高非公企业和社会组织“两个覆盖”质量,指派覆盖提升工作党建指导员,实现指导工作全覆盖,充分运用“互联网+党建”系列平台及“党建云”平台,做好“云岭先锋”手机APP安装使用宣传动员,实现党员安装率达90%以上,机关支部率先探索使用“网上党支部”功能,为党员提供在线学习教育、参加组织生活、办事指南、便民惠民等服务,实现简便务实。继续加强村级组织活动场所管理和使用工作,共完成5个村小组活动场所修缮,排查12CD级危房活动场所,查缺更换制作19个村小组党支部牌匾,规范制作党支部各项制度并上墙,按照贫困村和边境沿线村民小组悬挂国旗党旗要求,完成2次贫困村和边境沿线村民小组国旗党旗发放悬挂工作。

党风廉政建设工作:全力抓好党风廉政建设主体责任落实,把党风廉政建设工作与其他工作同计划、同部署、同检查。2018年开展述责述廉1次,共34人参加。持续保持通报全国全省全州查处违反中央八项规定精神和问责案件情况。持续加大对节日期间违反中央八项规定精神问题的查处力度,全年开展监督检查6次,专项检查1次。加强运用监督执纪“四种形态”,召开勐满镇2018年度贯彻落实党风廉政建设责任约谈会,集中约谈班子成员、村党总支书记、中心(所)负责人、驻村工作队长共28人。扎实开展党风廉政建设“听、谈、查”,镇党委、政府主要负责人与班子成员开展廉政谈话17人次,班子成员与中心(所)负责人、联系村“三委”主要负责人开展廉政谈话28人次。对苗头性问题、工作不到位的及时提醒提示,谈话提醒11人,诫勉谈话1人。围绕如何转变和改进工作作风,对全镇干部职工39人进行集体谈话,针对个别存在的问题进行提醒谈话14人。严格执行党规党纪,及时处置违规违纪党员,2018年我镇共立案审查3起,处理违纪党员3名,其中党内严重警告2名,党内警告1名。持续巩固反腐败斗争压倒性态势,对84个村民小组集体“三资”进行再清理、再排查。在全镇开展扶贫领域问题专项治理,对脱贫攻坚工作开展专项督促检查10次,发现问题10个,及时整理反馈,要求限期进行整改,同时开展“回头看”工作,确保问题整改达到预期效果。收到信访件1件,问题线索1条,目前正在初步核实。坚决整治群众身边腐败问题,立案查处村委会领导干部侵害群众利益22人。全镇共办理群众诉求330余件,录入系统314件,重点加强脱贫攻坚执纪监督问责,受理问题61件,办结61件。切实履行“一岗双责”,抓好廉政风险防控,全年共受理权力数33个,内部机构13个,个人岗位19个,查找风险点50个,制定防控措施80条,完善相关工作制度24个,确保预防腐败各项要求落到实处。加强对村级党组织、村务监督委员会落实全面从严治党职责的督促,对村党总支书记和村务监督委员会主任共14人进行了廉政谈话。

意识形态工作:牢牢掌握意识形态工作领导权、主动权,将意识形态工作列入党委年度工作要点,镇党委书记带头承担好党委领导班子的主体责任,今年镇党委会议专题研究意识形态工作3次,召开班子成员中心组学习16次,集中学习了习近平总书记系列讲话和党的十九大精神12余次,邀请县宣讲团报告2次。先后在各村建立固定的群众工作宣传栏,在镇区、政府院内设立了大型不锈钢宣传栏,进一步健全完善各类信息公开的制度,注重把握不同时期宣传重点,结合基层党建、扶贫、禁毒等工作,在村寨入口、村道两旁、公共活动场所刷写标语170条,制作宣传牌77块,宣传漫画45副,广泛开展“两学一做”学习教育、践行社会主义核心价值观、“自强、诚信、感恩”、禁毒、扫黑除恶等宣传。深入开展群众文化活动,成立青年文艺队共12135人,体育队356人,青年足球队125人,陀螺队123人,老年文艺队2支共42人,2018年举办大型活动3次。广泛开展文明村创建活动,大力开展爱国卫生运动,落实门前三包责任制,定期组织卫生检查评比,绿化、美化、亮化水平明显提高。利用镇政府微信工作交流群、政府门户信息公开网站等平台开展社会主义核心价值观学习宣传教育,同时加强信息网页、工作微信平台管理,牢牢掌握新闻报导主动权,今年来无舆情突发事件发生。

脱贫攻坚工作:坚持脱贫攻坚与基层党建同推进、同部署,全力备战迎国检,顺利通过验收。紧紧围绕勐海县“完成2018年扶贫目标任务百日行动”工作方案的行动内容和措施,有序推进脱贫攻坚工作。抓实基层干部培训力度,提高实战能力;认真落实“五级书记”遍访建档立卡户工作,镇党委书记遍访贫困户2轮,乡镇干部遍访所挂联行政村村民小组和贫困户2轮,村党组织书记、工作队队长、村委会干部遍访辖区村民小组和贫困户2轮。切实做好脱贫措施户户清行动推进脱贫攻坚村级施工图、乡级线路图建设工作;加大产业扶贫力度,有序推进2018年脱贫攻坚产业扶贫项目的兑付工作,计划兑付212.8万元,截至目前已经兑付94%;深化特色小镇产业规划,巩固提升粮蔗茶胶传统产业,培育柿子、沃柑等林果业。继续加强企业的引进培育,加大对西双版纳柿柿如意有限公司支持,加快甜脆柿子、沃柑的发展,加强朗和茶厂的沟通,力争促成朗和与关双搭成茶产业发展协议,主动与“百企帮百村”挂联企业加强联系,充分发挥企业在脱贫攻坚中的作用。完成对我镇危房鉴定和改造情况的全面排查,特别是2018年度预脱贫建档立卡户住房等级的认定。持续抓好群众内生动力,着力解决自身发展动力不足问题,摒弃“等靠要”思想。扎实开展贫困对象动态管理工作,对标对表全面排查,严格退出纳入程序步骤,针对继续在册户认真研判,制定可行性帮扶措施;对“卡外”十类人员进行排查,瞄准重点户,全面落实普惠政策。对照贫困人口脱贫6项指标,强抓强抓教育控辍保学工作,加大健康扶贫政策宣传力度,着力提高我镇新型农村合作医疗缴纳率,认真落实医生签约工作,落实“四重保障”政策。加快沪滇扶贫协作项目在建项目建设;抓紧村企合作,目前已经完成甜脆柿子、茶叶等农产品供货;加强“沪滇劳务协作”,帮助有意愿赴沪务工人员参加招聘会并成功签订合同。对照勐海县2017年党委和政府扶贫开发工作成效考核发现问题和2018年以来各类督查检查问题进行梳理,认真做好我镇扶贫资金项目自查工作,确保问题清零。查缺补漏,抓紧脱贫攻坚各类基础台账的收集整理。

禁毒整治工作:坚持禁毒整治与基层党建同推进、同部署,一是强化组织领导,成立了以镇党委书记、镇长为组长,党委副书记、边防派出所所长、镇武装部部长为副组长,班子成员、各站所负责人、各村党总支书记、村主任为成员的禁毒工作领导小组,每月听取汇报1次,每周例会对上周禁毒工作进行总结和安排部署本周工作。与各中心站所、村委会等签订《禁毒工作责任书》。二是充实查缉力量和完善装备。以边防派出所为主力军,各中心站所,各村委会参与其中,组建各村组42支护村队481人,招聘了6名社区戒毒社区康复专职工作人员,新增公安协管员23名,设立了214线勐满镇曼贺龙村民小组入村路口处定点查缉点,并为队伍添购买警棍20支,辣椒水20瓶,手铐10副,无人机1台,服装150套,组织部分护村队训练10余次。今年以来,共投入民警700余人次,辅警500余人次,护村队900余人次;三是加强禁毒宣传力度,成立了一支由哈尼族协会成员组成的法制宣传文艺队,结合勐满镇民族结构,使用少数民族语言丰富宣传内容。充分利用节假日、宣传日等开展禁毒预防教育知识宣传,同时到镇中、小学开展禁毒知识讲座4场次,并将班倒村委会吸毒人员警示教育基地建设和关双村委会吸贩毒人员教育基地建设列入禁毒宣传教育工作中。一年来共发放各类宣传材料5000余份,受教育12000余人次,上报禁毒工作简报19篇。四是开展堵源截流。以定点查缉和流动查缉结合,采取定期不定期的形式开展堵源截流查缉行动,共查获毒品案5起,抓获犯罪嫌疑人4人,毒资50000元;行政打零10起,刑事打零4起,刑事非持1起,抓获犯罪嫌疑人15人;共收缴毒品121937.99克。五是禁吸戒毒。按照“全员尿检,精准打击,分级减量”的思路,本着帮扶为主、打击为辅的原则。全力攻坚禁吸戒毒,收戒吸毒人员,对在册吸毒人员、辖区7个村委会84个村民小组适龄人员、全镇党员及干部职工(含村委会)、建档立卡户开展尿检2轮。持续对重点整治小组毒品问题进行严厉打击,对辖区内2个重点整治小组开展普检行动4次。继续强化社区戒毒(康复)人员日常管理工作。按照《基层禁毒工作党员包干制度》的要求,开展党员挂包,对在册吸毒人员开展帮教工作,与在册吸毒人员见面、交心谈心。同时,在班倒村委会成立禁毒夜校教学点,对27名自愿戒毒人员开展帮教工作。截至目前,共查获吸毒人员210人,同比上升28%,强制隔离戒毒53人较去年同期43人相比同比上升19%、社区戒毒52人,较去年同期28起,同比上升48%。六是禁种除源。结合扶贫、经普工作,组织派出所民警、护林员、村组干部、护村队对辖区内外来人员在辖区内租赁土地种植西瓜、香蕉等农产品等重点位置进行了踏查。科技助力,利用无人机对重点地区进行排查。共组织开展2次毒品原植物踏查工作,没有发现勐满镇辖区内有毒品原植物,期间共捣毁吸毒窝点8处。

城乡人居环境提升工作:全力抓紧城乡人居环境提升工作,不断加大力度推进农村危房改造工程,目前完成辖区农村危房改造601户,现已全部完工并入住。不断强化“两违”治理工作,全力抓好“四治三改一拆一清一增”和 “七改三清”工作,重点抓好违法占地、违法建设等行为的依法处置,对违反土地法律法规的,及时发现及时制止,下发《责令停止违法行为通知书》、《接受调查通知书》7份,计划拆除违法违章面积4092平方米,实际拆除面积5546平方米。大力推动“河长制”落实,严格河道分段管理,严控河沙采挖,保护溪谷河流生态环境。积极探索农村垃圾处理措施,想方设法解决垃圾围村状况。充分发挥村级组织的自治作用,将生活垃圾分类收集、环卫设施日常维护、村庄环境卫生保洁等内容纳入村规民约,村寨卫生清扫制度化常态化工作顺利推进,群众参与的积极性不断提高。继续大力支持城子三达保洁公司发展,城子村委会和镇机关驻地、辖区内214公路沿线卫生保洁得到保障。

农业工作:种植方面,大春播种面积3.25万亩,其中水稻种植5677亩,旱稻种植1983亩,玉米种植2.48万亩。甘蔗种植面积2.00万亩。养殖方面,生猪出栏0.97万头,存栏1.49万头,其中:能繁母猪存栏0.18万头;牛出栏0.04万头,存栏0.21万头;家禽出栏7.41万只,存栏8.19万只;羊出栏0.011万只,存栏0.046只。完成农产品检测1032个样,合格995个样,合格率96.41%。加强动物防疫工作,建立健全动物免疫档案。在动物检疫工作方面,共检疫猪产地及产品3100头,其中不合格5头,牛场地及产品检疫29头。开展特色养殖培训6期,600余人次。开展种植技术培训14期,2000余人次。加强对非洲猪瘟的防控及宣传,发放非洲猪瘟告知书4017份,涉及养殖户3950户、单位及个体户经营户54户,对辖区内的3个养殖规模场签订了防控承诺书。加强对建档立卡户的入户调查指导,为农户讲解防疫及养殖等技术,共入户1200余户。林业方面,深入开展护林防火宣传工作,2018年度召开5次森林防火暨林政资源工作会议,发累计放宣传材料230余份,积极宣传林业工作政策,受教育人次达300余人次,层层签订责任书,及时深入到各村委会、村民小组、中、小学,开展森林防火和扑火安全培训。组建义务扑火队伍88支,成员935人,其中镇扑火队1支,成员30人;村委会扑火队7支,成员105人;村小组80支,成员800人。退耕还林工作方面,共核实2017年、2018年符合实施退耕面积994余亩。调查落实毁林开垦行为并配合县森林公安打击涉林违法犯罪行为,开展了2次严厉打击林下种植经济林专项行动。推进珍贵用材林基地建设,2018年来进村入户宣传10余次,开展培训2次。发放珍贵树种54571株,水果苗4371株,向我镇贫困户发放了5645株珍贵树种和5645株水果苗,栽种杉木112670株,思茅松51283株。完成古树名木调查工作,共计调查古树70余株。继续推广液化石油气替代薪柴制茶工作。水利方面,对辖区内水库、坝塘及河坝、水闸等进行了6次汛前、汛期安全检查,完成全镇每月三报蓄水量统计、上报工作。积极配合“勐满水库”建设工作,做好水库工程配套沟渠迁改和水厂管道迁改的临时、永久占地及复垦补偿费工作。组织实施完成了辖区内88处水源坐标定位的调查工作。完成关双水库闸门房、管理房及渠道维修,新建溢洪道工作。土地方面,在辖区内开展不定期巡查,对违法用地行为进行查处,共下发停止违法行为通知书、接受调查通知书9份。我镇共有6个地质灾害隐患点,在汛期来临之前完成共计123份避灾避险明白卡发放工作。我镇涉及第三期占补平衡项目,共涉及2个村委会,5个村民小组。现已完成土地平整1900亩。

民生服务工作:全年累计发放高龄补助金14.82万元,发放沿边居民生活补助601万。办理医疗救助12起,发放救助金8万元,救急难3起,发放救助金16000元,办理临时救助120余起,发放救助金50万元。发放救灾物资食用油655桶,棉被655床,修改和完善重特大自然灾害应急预案和防震减灾应急预案,认真组织开展防震减灾应急演练和救灾帐篷搭建演练。加强农村低保与扶贫开发的有效衔接,做好农村低保的动态管理,应纳尽纳,现有农村低保155412人。认真开展残疾人工作,协助县残联、县人民医院等做好残疾人筛查、办证、精准康复工作、残疾人两项补贴、临时救助、阳光家园、创业扶持、技能培训等工作。组织开展新增五保供养人员的筛查核实、信息采集、审批上报,新增五保供养人员5人。社保服务工作方面,做好城乡居民基本医疗保险的实施和办理,城镇居民、农村居民合计参保人数1.79万人,金额203.67万元,参保率为96.78%。完成下岗及失业人员符合享受社会保险补贴人数共2人的社会保险补贴的申请工作。为辖区内个人创业提供力所能及的帮助,分别发放2笔个人小额担保贷款、“贷免扶补”,共计贷款金额为40万元。办理缴纳城乡居民社会养老保险死亡人员家属领取丧葬费和退养老保险金共56人次。

社会治安综合治理工作:强化组织领导,成立社会治安综合治理工作领导小组,持续用力做好社会治安综合治理各项工作。结合扫黑除恶重点工作,加大社会矛盾纠纷排查调处,对排查出的问题,及时进行调处,全年累计调解纠纷62起,调处成功62件,调处成功率100%。不断加大法制宣传教育力度,共开展各类宣传教育活动34次,受教育人数达19900余人次,共计发放各类宣传材料10000余份。认真组织开展流动人口主要聚焦点和出租房密集点清理整治专项行动,组织清理流动人口和出租屋专项行动。扎实开展特殊人群服务管理工作,目前累计接收矫正105名,累计解除矫正55名,辖区内在册的50名社区矫正对象状况稳定,组织社区矫正人员集中教育活动11次,开展公益劳动11次。高度重视重点部位重点领域以及社会面的防控工作,对镇辖区内重点单位、场所进行排查5次,对街道、村寨、重点场所进行治安巡逻10余组200人次。社会治安工作方面,2018年来,共接处警141起,报立刑事案件23起,破9起;受理治安案件208起,查处202起,查处违法嫌疑人员210人,较去年同期相比,接处警下降325%,刑事案件发案率下降425%。持续开展缉枪治爆专项行动,共接收群众上交民用枪11支,子弹65发,同比下降75%。在全镇开展网格化管理工作,划分责任区,明确责任人,确保各项工作顺利进行。开展防范打击新疆籍人员偷渡专项行动,在国道214线开展24小时双向查缉工作,严防新疆籍涉恐人员在我镇辖区内走访渗入,召开民情分析会和警民恳谈会84次,走访辖区涉爆、邮政物流、加油站等行业,切实提高群众的防范意识,形成了群防群治的良好局面。继续加大反邪教宣传力度和做好涉邪人员的思想教育,今年以来没有新增邪教人员。道路交通事故处理工作方面,2018年共接处警139起,受理道路交通事故案件111件,立一般程序处理事故7起,查处各类交通违法行为1536起,处罚各类交通违法行为1168起,交通违法罚款共186800元。信访工作方面,全年共接待群众咨询62件,做好了相关调解和答复工作。队伍建设方面:加强护村队规范化建设,明确护村队工作职责、不断完善护村队管理制度,目前已组建各村及小组护村队42481人,组织开展护村队训练10余次。按照综治中心建设要求,组建综治队伍,完成统计综治大队142人,综治中队7137人,综治小队6267589人。

工青妇工作:结合爱国卫生活动、“五四”青年节活动、庆“六·一”等系列活动,开展团青活动。完成提交全镇8个创业妇女申请“贷免扶补”工作。办结5起妇女维权案件,共组织慰问16名留守困境儿童,帮助8位困境妇女争取政策救助,共收取“困境妇女儿童救助会”会费6383元,妇女疾病保险金31095元。圆满完成了镇工会联合会及镇团委换届选举工作,为工会及共青团注入新力量。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳州勐海县勐满镇2018年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位4个。分别是:

1. 行政单位:勐海县勐满镇人民政府(其中包括:中国共产党勐海县勐满镇委员会、勐海县勐满镇纪检监察室)

2. 参照公务员法管理的事业单位:勐海县勐满镇财政所、勐海县勐满镇社会保障服务中心

3. 其他事业单位:勐海县勐满镇文化广播电视服务中心、勐海县勐满镇村镇规划建设服务中心、勐海县勐满镇农业综合服务中心(其中包括:勐海县勐满镇林业工作站、勐海县勐满镇水利水土保持站)、勐海县勐满镇交通和安全生产服务中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳州勐海县勐满镇部门2018年末实有人员编制66人。其中:行政编制26人(含行政工勤编制0人),事业编制40人(含参公管理事业编制8人);在职在编实有行政人员26人(含行政工勤人员0人),事业人员39人(含参公管理事业人员7人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆8辆。

(三)机构设置情况

勐满镇党政机关设4个综合办公室。

党政办公室

1.围绕党的中心工作,按镇党委、人大、政府、纪委的工作部署和要求,做好上传下达和协调工作,为全镇各项工作做好服务,当好领导的参谋和助手。

2.组织、筹备镇党政机关各种会议,负责起草党政各种报告、规划、计划、总结等文字材料;承担党政会议记录、大事记、年鉴、综合信息、调研材料及宣传报道工作,监督、检查镇属各单位工作完成情况。

3.做好纪检监察、组织人事、宣传、文秘、电子政务等工作,处理好来信、来访工作。

4.负责协调各民族关系,保障少数民族平等权利,促进民族平等、团结、互助协作。

5.负责做好本镇宗教工作,宣传党的宗教政策,维护宗教正常活动秩序。

6.负责加强统战理论宣传工作,团结一切党内外人士,发展和壮大党的爱国统一战线。

7.负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

8.组织开展团组织活动和妇女儿童工作。

9.负责镇管干部、职工的年度考核、任免、聘用、退休、职称、劳动工资及人员编制、机构的管理。

10.管理机关财务、固定资产。

11.承担党政机关内务管理,制定各项规章制度,负责机关后勤服务、安全保卫、卫生、车辆管理、接待等工作;做好值班和考勤登记。

12.做好档案、保密等工作,管理镇党委、政府印章;按规定做好文件的收发、打印、督办、归档等工作;组织机关政治学习。

13.指导、协调村级文书工作。

14.完成镇党委、人民政府交办的其他工作。

经济发展办公室

1.在镇党委、政府的领导下,拟订本镇经济发展规划、计划,并组织实施。

2.认真做好调研工作,做好本镇经济发展项目论证、储备及上报等各项工作。

3.负责本镇的招商引资工作,提供各种经济和产业信息,积极探索经济发展新路子,培育新兴支柱产业,为本镇农业产业结构调整提供支持。

4.承担国土资源管理工作(包括:组织编制本镇土地利用总体规划,并按规定对田、水、路、林、村综合整治,提高耕地质量,审核镇、村公共设施、公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批)。

5.协调本镇各种经济组织的关系,扶持和引导乡镇企业、个体私营企业等各种镇、村经济组织的发展。

6.监督乡镇企业、个体私营企业认真执行国家法律法规和政策;协同有关部门,维护其合法权益,取缔违法经营活动,打击经济犯罪。

7.负责本镇经济统计工作,以及其他无具体部门承担的经济工作。

8.接受上级有关业务工作部门的指导和监督。

9.综合管理全镇安全生产工作,做好安全生产宣传教育和监督检查工作。

10.承担村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、统计、旅游、扶贫、交通运输、农民负担监督、市场监管等职责。

11.完成镇党委、人民政府交办的其他工作。

社会事务办公室

1.在镇党委、政府的领导下,负责拟订本镇社会事务发展规划,并组织实施。

2.宣传贯彻执行党和国家关于人力资源社会保障、民政、计划生育和食品安全等工作的方针政策和法律法规。

3.负责督促科技、教育、文化、广播电视、卫生事业的发展,拟订并落实好相关的发展计划和工作措施。

4.做好养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作。

5.负责救灾、救济、扶贫、拥军优属工作,负责辖区内的婚姻咨询、登记工作。

6.认真落实计划生育工作目标,抓好流动人口管理工作。

7.保证食品安全,保障公众身体健康和生命安全。

8.具体完成本镇其他无具体部门承担的社会事务工作。

9.完成镇党委、人民政府交办的其他工作。

社会治安综合治理办公室(与司法所合署办公)

1.贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。

2.制定本镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并组织实施。

3.掌握辖区内的治安形势和工作动态,组织、协调有关部门共同解决辖区内突出的治安问题,遇重大问题,及时向上级反馈。

4.指导管理基层法律服务工作,接受法律服务电话咨询工作。

5.指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作,对存在问题的单位提出整改意见。

6.协助有关部门指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作。

7.组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动。

8.做好本辖区内矛盾纠纷排查调处工作。

9.承担维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

10.组织开展普法宣传和法制教育工作。

11.组织开展对刑释解教人员的过渡性安置和帮教工作。

12.完成镇党委、人民政府交办的其他工作。

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州勐海县勐满镇2018年度收入合计31,248,155.20元。其中:财政拨款收入23,404,812.29元,占总收入的74.90%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入7,843,342.91元,占总收入的25.10%2018年度总收入比上年增收6,606,390.43元,增长26.81%,增加的主要原因:工资正常晋升,部分人员职务变动增资,行政单位增加政府绩效基础考核奖、2018年改革补贴增资,事业单位增加了月奖励性绩效;职工养老保险、职业年金、公务员医疗补助、行政单位医疗、事业单位医疗本年度转入我镇代缴;大部分项目资金由上级部门编制预算拨付至我镇进行账目核销。

二、支出决算情况说明

西双版纳州勐海县勐满镇2018年度支出合计30,901,647.38元。其中:基本支出15,026,523.39元,占总支出的48.63%;项目支出15,875,123.99元,占总支出的51.37%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%2018年度总支出比上年24,103,837.02元,增加6,797,810.36元,增长率28.20%,增加的主要原因:工资正常晋升,部分人员职务变动增资,行政单位增加政府绩效基础考核奖、2018年改革补贴增资,事业单位增加了月奖励性绩效;职工养老保险、职业年金、公务员医疗补助、行政单位医疗、事业单位医疗本年度转入我镇代缴;大部分项目资金由上级部门编制预算拨付至我镇进行账目核销。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳州勐海县勐满镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,026,523.39元。与上年14,538,186.52元对比, 增加488,336.87元,增长率3.36%,增加的主要原因:工资正常晋升,部分人员职务变动增资,行政单位增加政府绩效基础考核奖、2018年改革补贴增资,事业单位增加了月奖励性绩效;职工养老保险、职业年金、公务员医疗补助、行政单位医疗、事业单位医疗本年度转入我镇代缴。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳州勐海县勐满镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出15,875,123.99元。与上年9,565,650.50元对比,增加6,309,473.49元,增长率65.96%,增加主要原因:勐满镇2018年项目较2017年相比,有所增加。具体项目开支及开展工作情况:1.财政拨款支出:2010108 代表工作支出62,200.00元;2010199其他人大事务支出 2,640.00元;2010301行政运行33,172.56元;2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出109,600.00元;2010507 专项普查活动100,00.00元;2010508统计抽样调查10,000.00元;2012304民族工作专项50,000.00元;2012902  一般行政管理事务48,000.00元;2013102一般行政管理事务23,068.00元;2013105 专项业务296,400.00元;2013299 其他组织事务支出493,000.00 2013399 其他宣传事务支出 15,000.00元;2019999 其他一般公共服务支出 130,000.00元;2040211 禁毒管理 499,610.00元;2040214 反恐怖 15,000.00元;2079999 其他文化体育与传媒支出303,232.14元;2100716 计划生育机构 6,317.00元;2100799 其他计划生育事务支出 42,238.00元;2110402 农村环境保护 30,000.00元;2120199 其他城乡社区管理事务支出 4,420.00元;2130199 其他农业支出 71,500.00元;2130207 森林资源管理 30,000.00元;2130234 林业防灾减灾 30,000.00元;2130299 其他林业支出 10,000.00元;2130504 农村基础设施建设 902,915.00元;2130505 生产发展 2,191,574.70元;2130599 其他扶贫支出 2,965,519.00元;2130701 对村级一事一议的补助 405,000.00元;2130705 对村民委员会和村党支部的补助 547,000.00元; 2.其他收入:勐海县卫生和计划生育局拨入购买流动人口监测设备3,000.00元、中国人民解放军云南省勐海县人民武装部拨入兵役登记工作经费1,600.00;中国人民解放军云南省勐海县人民武装部拨入民兵整组工作经费3,900.00;中国共产党勐海县委员会组织部拨入活动场所购买设备94,736.00;勐海县民政局拨入2017-2018年中央自然灾害生活补助资金150,000.00;勐海县农业和科技局拨入科普专项经费30,000.00;勐海县卫生和计划生育局拨入购置云南省全员人口系统工作设备经费3,900.00;勐海县人民政府扶贫开发办公室拨入援滇资金项目4,932,800.00;勐满农经站退回2017年零余额账户拨2017年第二批省级彩票专项公益金项目资金294,715.00;返还资金原渠道:2017126日县扶贫办拨入“班倒小寨基础设施建设资金”482,766.59;勐海县民政局拨入支勐满镇老龄协会新建补助(百村建设项目)20,000;中国共产党勐海县委员会组织部拨入基层站点设备更换及维护10,300.00元、勐海县人民政府扶贫开发办公室拨入沪滇扶贫协作奔小康项目资金480,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州勐海县勐满镇2018年度一般公共预算财政拨款支出23,733,725.29,占本年支出合计的76.80%。与上年22,667,005.02元对比,增加1,066,720.27元,增长率4.71%,增加的主要原因:工资正常晋升,部分人员职务变动增资,行政单位增加政府绩效基础考核奖、2017年改革补贴增资,事业单位增加了月奖励性绩效;职工养老保险、职业年金、公务员医疗补助、行政单位医疗、事业单位医疗本年度转入我镇代缴;大部分项目资金由上级部门编制预算拨付至我镇进行账目核销。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出6,391,765.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的26.93%。主要用于人大事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、统计信息事务、财政事务、人力资源事务、纪检监察事务、民族事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、其他一般公共服务支出;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

  4.公共安全(类)支出514,610.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于禁毒管理、反恐怖支出;

  5.教育(类)支出8,400.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于其他普通教育(教育协管员)支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

  7.文化体育与传媒(类)支出780,077.14元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于群众文化、其他广播影视支出;

  8.社会保障和就业(类)支出1,925,020.69元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位离退休、财政对社会保险基金的补助;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出1,098,529.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于计划生育事务支出、行政事业单位医疗;

  10.节能环保(类)支出30,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于自然生态保护;

  11.城乡社区(类)支出264,428.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于城乡社区管理事务支出;

  12.农林水(类)支出11,770,409.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的49.59%。主要用于农业、林业、水利运行开支、扶贫、农村综合改革;

  13.交通运输(类)支出251,441.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于公路水路运输;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

  19.住房保障(类)支出699,044.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于住房改革支出;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况)。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州勐海县勐满镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为210,000.00元,支出决算为393,844.00元,完成预算的187.54%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为225,570.00元,完成预算的107.41%;公务接待费支出决算为168,274.00元,完成预算的80.13%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为:(1)为了决战决胜2018年脱贫摘帽总目标,我镇精准扶贫帮扶到户,下乡次数比计划多,公务用车燃油费及公务接待费增加;(2)我镇村寨分散,路途遥远,路面状况差,导致车辆磨损大,加之,公车使用年限长、损耗大,导致公务用车燃油费和维修费增加;

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加59,875.88元,增长17.93%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少9,508.12元,下降4.04%;公务接待费支出决算增加 69,384.00元,增长 70.16%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为:为了决战决胜2018年脱贫摘帽总目标,我镇精准扶贫帮扶到户,下乡、接待次数比计划多。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出225,570.00元,占57.27%;公务接待费支出168,274.00元,占42.73%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出225,570.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出225,570.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于开展扶贫工作下乡及各单位站所日常工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出168,274.00元。其中:

国内接待费支出168,274.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待421批次(其中:外事接待0批次),接待人次4,207人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展扶贫工作下乡及勐满镇规定开支发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳州勐海县勐满镇2018年机关运行经费支出826,688.88元,与上年2,311,765.88元对比,减少1,485,077.00元,减少率64.24%,减少原因:行政、参公单位日常经费支出减少。部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。其中:基本支出中公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。驻外机构和离退休人员管理机构的上述支出也纳入行政经费。维和摊款、国际组织会费、捐赠、对外援助支出等用于国际事务的项目支出,用于国家重大活动的支出、储备粮油利息费用支出、科技支出、支持企业发展的支出、补助给个人的支出等事业发展项目支出,不属于维持机关日常运转所必须开支的费用,不计入行政经费。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,西双版纳州勐海县勐满镇资产总额12,883,160.93元,其中,流动资产4,779,506.36元,固定资产8,103,654.57元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)660,976.90元,其中;流动资产增加(减少)265,096.90元,固定资产增加(减少)395,880.00,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加(减少)0.00元,其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

12,883,160.93

4,779,506.36

8,103,654.57

3,474,664.47

947,289.00

 3,681,701.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额594,486.00元,其中:政府采购货物支出594,486.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

2018年项目支出15,875,123.99元,其中:县本级预算安排项目支出81个,金额9,337,406.4元。

(二)项目支出绩效自评

开展了15个项目的绩效自评,评价结果为优的有15个,良的0个,中的0个,差的0个,发现问题0个。

(三)项目绩效目标管理

纳入绩效目标管理的项目数15个,金额9,337,406.4元。

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

开展了2018年部门整体支出绩效评价,评价结果为优良,发现问题1个,整改情况:绩效目标申报及后续绩效工作的开展,积累经验不足,有待进一步完善。我镇领导班子高度重视绩效目标申报及日常单位绩效工作的开展,我镇结合各项绩效工作相关文件,积极宣传开展好绩效工作的重要性,不断提高我镇各站所职工对绩效相关工作的认识及重视。在今后开展绩效工作中,我镇将不断学习、借鉴其他单位的先进工作经验,结合自身特点,进一步完善我镇绩效工作体系。

(五)部门整体支出绩效自评表

 部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

 

监督索引号53282219055701111


西双版纳州勐海县勐满镇表20191025100700839.xls