勐海县勐满镇2022年预算信息公开
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勐海县勐满镇2022年预算公开目录
第一部分 勐海县勐满镇2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县勐满镇2022年部门预算表
一、部门财务收支总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、部门“三公”经费支出预算表
十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
勐海县勐满镇2022年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐海县财政局关于做好2022年预算公开工作的通知》（海财预字〔2022〕35号）的相关要求，现将勐海县勐满镇2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共勐海县委 勐海县人民政府关于印发〈勐海县深化乡镇机构改革实施意见〉的通知》（海发〔2011〕17号），勐满镇职能配置、内（下）设机构和人员编制规定如下：
党委职能：
1.总揽全镇工作全局，领导、指导人大、政府、纪委、人民武装、统战、工会、共青团和妇联工作。
2.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级党员代表大会（党员大会）的决议、决定。
3.讨论决定全镇党的建设、经济建设和社会发展中的重大问题，确保本镇经济、社会的持续、稳步发展。
4.加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。
5.领导全镇政权机构和群众组织，支持和保证这些机构和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
6.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协管共管上级有关部门驻镇单位干部。
7.抓好全镇物质文明和精神文明建设。
8.负责党的纪律检查工作，认真处理党员群众的来信来访，及时查处违纪案件；配合协同有关部门监督、检查党的方针、政策和国家法律法规的执行情况，维护党委和政府的权威，保证政令畅通。
9.完成上级党组织交办的其他工作。
人大主席团职能：
1.检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。
2.听取和审议本级人民政府经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。
3.检查、督促本级人民政府办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见。
4.联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。
5.根据镇长的提名，决定副镇长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。
6.受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职；决定接受辞职的，报本级人民代表大会备案。
7.依据宪法及有关法律法规的规定，办理属于本级人民代表大会职权范围和上级人民代表大会常务委员会交办的其他工作。
人民政府职能：
1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本镇经济、社会等各种事项作出决定。
2.执行本镇经济和社会发展计划，管理本镇经济、社会方面的行政工作。
3.管理本镇人力资源社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、安全生产监督管理、林业、水利、农村公路、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作。
4.积极做好农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。
5.加强对本镇各单位的领导、指导和联系，充分发挥职能作用；指导各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，以便科学决策。
6.依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民做好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。
7.完成县委、县人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。
下属单位11个，分别是：1、勐海县勐满镇人民政府；2、中国共产党勐海县勐满镇委员会；3、勐海县勐满镇纪检监察室；4、勐海县勐满镇财政所；5、勐海县勐满镇社会保障服务中心；6、勐海县勐满镇规划建设服务中心；7、勐海县勐满镇文化广播服务中心；8、勐海县勐满镇农业综合服务中心；9、勐海县勐满镇交通和安全生产服务中心；10、勐海县勐满镇林业工作站；11、勐海县勐满镇水利水土保持站。
（三）重点工作概述
1.继续抓牢基层党建工作。严格落实全面从严治党的各项工作要求，紧紧围绕支部战斗力提升，对照工作台帐、工作清单、责任清单、整改清单，从抓基础，抓细节，抓规范着手，逐一抓实各个支部的工作，切实强化支部在农村自治中的领导作用发挥，确保党的领导地位在农村得到巩固加强。
2.全面推进乡村振兴。聚焦脱贫成果有效巩固，继续坚持“四个不摘”，保持帮扶资源、帮扶力量、帮扶政策总体稳定，实现脱贫攻坚成果巩固拓展与乡村振兴的联动互促。按照“编制好村庄规划，建设好硬件设施，治理好生态环境，配套好公共服务”思路，完善乡村水、电、路等基础设施，提升农房建设质量，积极探索发展壮大村集体经济新路径。强力推进爱国卫生“7+2专项行动”，建立完善农村垃圾清运体系，加快补齐污水治理、厕所、村容村貌等基础设施短板，持续改善农村人居环境，打造一批美丽宜居示范村寨。
3.慎终如始抓好疫情防控。把疫情防控作为首要的政治责任来抓，始终坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，严格执行“内防反弹、外防输入”总体防控策略，压实网格责任机制，强化党政军警民“五位一体”疫情防控体系，认真落实“四级网格+十户联防”工作机制，坚决管住人、管住村、管住通道、管住证件、管住边境，实行“人盯人、户盯户”，持续筑牢疫情防控的铜墙铁壁。
4.继续抓牢产业发展。促进传统产业提质增效，坚决严守耕地红线，严格保障基本农业生产，确保群众增收稳定，积极探索香瓜、火龙果、百香果等高附加值新型农业产业，深入推进冬季作物产业结构从“小、散、单”向规模化、集约化、品牌化转变，年内争取建成规模化物流、冷藏、仓储基地。
5.继续抓牢党风廉政建设工作。坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，严查违规借贷、民生领域腐败及“关系网”“保护伞”等问题线索。注重以案释纪、以案释法，以勐海案例、以身边案例教育全镇党员干部，做到寓教于理、警钟长鸣、化纪成行。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共11个，分别是勐海县勐满镇人民政府、中国共产党勐海县勐满镇委员会、勐海县勐满镇纪检监察室、勐海县勐满镇财政所、勐海县勐满镇文化广播电视服务中心、勐海县勐满镇城镇规划建设服务中心、勐海县勐满镇农业综合服务中心、勐海县勐满镇社会保障服务中心、勐海县勐满镇交通和安全生产服务中心、勐海县勐满镇林业工作站、勐海县勐满镇水利水土保持站。其中：财政全额供给单位11个（财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位7个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制66名，其中：行政编制26名，事业编制40名（含参公）。在职实有61人，其中：财政全额保障 61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员18人，其中：离休 0人，退休 18人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入1387.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1368.89万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转18.61万元。
与上年对比减少7.69万元，下降0.55%，减少的原因主要是由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排，因此较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1368.89万元，其中：本年收入1368.89万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1368.89万元（本级财力1368.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比减少26.30万元，下降1.89%，减少的原因主要是由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排，因此较上年减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1387.50万元。上年结转结余18.61万元，财政拨款安排支出1368.89万元，其中：一般公共预算安排支出1368.89万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少26.30万元，下降1.89%，减少的原因主要是由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排，因此较上年减少。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出1368.89万元，其中：基本支出1275.03万元，项目支出93.86万元。比2021年预算数减少26.3万元，下降1.89%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1275.03万元，比2021年预算数减少36.26万元，下降2.77%。减少的原因主要是由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排，因此较上年减少。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的72.64%，比2021年预算增加40.04万元，增长4.52%，增加的原因主要是人员考入较多，人员工资增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费占基本支出的7.88%，比2021年预算增加6.82万元，增长7.28%，增加的原因主要是人员考入增加，办公经费增加。
（3）对个人和家庭的补助支出243.17占基本支出的19.07%，比2021年预算减少80.58万元，下降24.89%，减少的原因主要是2021年将城乡社区服务岗位人员补助和村（居）民小组妇女组长支出纳入部门预算安排。
（4）资本性支出5.23占基本支出的0.41%，比2021年预算减少2.54万元，下降32.69%，减少的原因主要是2022年固定资产购置减少。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目7个，安排93.86万元，如村（居）民小组党支部活动经费、社会治安综合治理工作经费、乡镇人大代表活动经费、乡镇两会经费、村两委工作经费、村小组工作经费、残疾人联络员补助资金等开支。比2021年预算增加9.96万元，增长9.59%，增加的原因主要是将社会治安综合治理工作经费、乡镇人大代表活动经费、乡镇两会经费、残疾人联络员补助资金等开支纳入部门预算安排。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行214.77万元，主要用于勐海县勐满镇机关正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；
2.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务2万元，主要用于勐海县勐满镇乡镇两会支出。
3.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务— 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5.16万元，主要用于勐海县勐满镇城乡社区服务岗位人员补助。
4.一般公共服务支出—财政事务—事业运行30.53万元，主要用于勐海县勐满镇事业正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；
5.一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行39.47万元，主要用于勐海县勐满镇纪检正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；
6.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行73.62万元，主要用于勐海县勐满镇党委正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；
7.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务25.02万元，主要用于勐海县勐满镇村小组党支部日常办公经费及基层党建经费支出。
8.一般公共服务支出—市场监督管理事务— 行政运行1.68万元，主要用于勐海县勐满镇食品安全协管员生活补助。
9.文化旅游体育于传媒支出—文化和旅游—群众文化31.07万元，主要用于勐海县勐满镇文化广播电视服务中心的广播正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；
10.文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出0.34万元，主要用于老放映员生活补助支出；
11.教育支出—普通教育—其他普通教育支出0.84万元，主要用于教育协管员生活补助支出；
12.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构32.08万元，主要用于勐海县勐满镇社会保障服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；
13.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.3万元，主要用于勐海县勐满镇机关行政退休人员生活补助支出；
14.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.3万元，主要用于勐海县勐满镇事业退休人员生活补助支出；
15.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出93.25万元，主要用于勐海县勐满镇机关事业单位基本养老保险缴费支出；
16.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出46.62万元，主要用于勐海县勐满镇机关事业单位职业年金缴费支出；
17.卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出20.16万元，主要用于勐海县勐满镇村组计划生育服务人员补助支出；
18.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗22.80万元，主要用于勐海县勐满镇行政单位医疗费用支出；
19.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗29.03万元，主要用于勐海县勐满镇事业单位医疗费用支出；
20.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助29.80万元，主要用于勐海县勐满镇公务员医疗补助费用支出；
21.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出29.02万元，主要用于勐海县勐满镇村镇规划建设服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；
22.农林水支出—农业农村—事业运行192.31万元，主要用于勐海县勐满镇农业综合服务中心及财政所事业人员正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；
23.农林水支出—林业和草原—事业机构47.75万元，主要用于勐海县勐满镇林业工作站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；
24.农林水支出—水利—水土保持33.98万元，主要用于勐海县勐满镇水利水土保持站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；
25.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助262.76万元，主要用于勐海县勐满镇村干部、小组干部生活补助及村两委、村小组工作日常运转经费支出；
26.交通运输支出—公路水路运输—公路养护22.69万元，主要用于勐海县勐满镇交通和安全生产服务中心里交通正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；
27.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金74.88万元，主要用于缴纳勐海县勐满镇干部职工的住房公积金；
28.一般公共服务支出—人大事务—代表工作5.80万元，主要用于勐海县勐满镇乡镇人大代表活动经费。
29.社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出0.84万元，主要用于勐海县勐满镇残疾人联络员支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资200.23万元（其中：基本支出200.23万元，项目支出0万元）
津贴补贴201.83万元（其中：基本支出201.83万元，项目支出0万元）
奖金18.28万元（其中：基本支出18.28万元，项目支出0万元）
绩效工资192.78万元（其中：基本支出192.78万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费93.25万元（其中：基本支出93.25万元，项目支出0万元）
职业年金缴费46.63万元（其中：基本支出46.63万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费49.08万元（其中：基本支出49.08万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费29.80万元（其中：基本支出29.80万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费14.23万元（其中：基本支出14.23万元，项目支出0万元）
住房公积金74.88万元（其中：基本支出74.88万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出5.16万元（其中：基本支出5.16万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费25.92万元（其中：基本支出22.14万元，项目支出3.78万元）
印刷费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0万元）
手续费0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）
水费0.65万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出0万元）
电费1.94万元（其中：基本支出1.94万元，项目支出0万元）
邮电费6.67万元（其中：基本支出6.67万元，项目支出0万元）
差旅费4.49万元（其中：基本支出4.49万元，项目支出0万元）
维修（护）费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）
会议费3.20万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出1.40万元）
培训费2.30万元（其中：基本支出2.1万元，项目支出0.20万元）
公务接待费5.30万元（其中：基本支出5.30万元，项目支出0万元）
劳务费2.40万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出0万元）
工会经费9.35万元（其中：基本支出9.35万元，项目支出0万元）
福利费5.01万元（其中：基本支出5.01万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0万元）
其他交通费用26.08万元（其中：基本支出26.08万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出86.96万元（其中：基本支出4.16万元，项目支出82.80万元）
3.对个人和家庭的补助
其他对个人和家庭的补助2.32万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.32万元）
生活补助246.53万元（其中：基本支出243.17万元，项目支出3.36万元）
4.资本性支出
办公设备购置5.23万元（其中：基本支出5.23万元，项目支出0万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，2022年政府采购预算10.04万元，其中：政府采购货物预算10.04万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2021年减少1.45万元，下降12.62%，减少的主要原因是部分站所减少相关采购预算。
具体采购情况：
政府：涉密计算机1台2万元，彩色打印机2台0.8万元，多功能一体机1台0.3万元，复印纸150件2.70万元；财政所：A4纸10件0.18万元；党委：复印纸20件0.36万元，打印机1台0.15万元，以金属骨架为主的椅凳类办公椅1张0.08万元，档案柜1套0.15万元；文化：复印纸3件0.05万元；农服：多功能一体机1台0.15万元，台式计算机2台0.80元；社保：复印纸6件0.11万元；纪检：复印纸67件1.21万元；水利：台式计算机1台0.40万元；林业：复印纸11件0.20万元，复印机1台0.40万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化，原因是：我单位无因公出国（境）安排。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为15万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待预计批次为300次，预计接待2500人次。原因是：严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为12万元，与上年预算数相比，无增减变化，主要用于单位保障人员下乡、处理矛盾纠纷、火灾抢险、防洪应急、地质灾害、突发事件处理、参加县级会议等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费12万元，与上年预算数相比，无增减变化。预计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位申报项目7个，其中：财政拨款安排7个，涉及金额93.86万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目0个，涉及金额0万元。2022年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县勐满镇2022年机关运行经费85.82万元，比上年增加5.81万元，增长7.26%，增加的原因是：在职实有人数的增加，基本支出相关人员经费较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县勐满镇2022年日常公用经费19.89万元，比上年减少1.52万元，下降7.10%，减少的原因是在职实有人数的减少，基本支出相关人员经费较上年有所减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，勐海县勐满镇资产总额810.69万元，其中，流动资产0万元，固定资产810.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加8.85万元，其中固定资产增加8.85万元。处置房屋建筑物9616.68平方米，账面原值458.81万元；处置车辆7辆，账面原值84.73万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53282219055700111
