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勐海县勐满镇2015年决算公开

访问次数 : 发布时间 :2016-09-09

勐海县勐满镇2015年度部门决算

 

第一部分 勐海县勐满镇概况

   一、主要职能

   (一)主要职能

   l)贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策;参与制定乡(镇)财政发展战略和中长期规划及其综合经济政策。

  2)编制乡(镇)年度财政收支计划,报县财政审核后统编县乡财政收支预算,执行县人代会批准的财政预算;编制乡(镇)年度财政部门决算;负责乡(镇)所属预算单位的财务核算和监督;负责财政票据及非税收入的管理;负责乡(镇)国有资产及其政府性债务的管理。

  3)组织和管理会计人员业务培训,负责财政政策宣传和财政信息、政务公开工作。

  4)完成乡(镇)党委、政府和上级财政部门交办的其他任务。

协助县局各业务股室编制全乡预算内外收支预算计划,办理日常会计业务,组织财务人员依法进行会计核算、实施会计监督,监督并报告乡镇预、决算的执行情况。负责乡镇“零户统管”会计的核算以及乡镇会计人员、会计档案、全乡固定资产、政府性债务等的管理工作。负责管理好本乡镇的财政、财务收支工作等。

核算我镇县国库核拨额度资金及与其他单位往来款项。

  (二)2015年度重点工作任务介绍

    勐满镇以镇党委政府为核心,机关站所为基础,认真贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。以及贯彻执行落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议,结合本行政区域的经济、社会等各种事项做出决定。同时围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护社会稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面履行职能。

    在州委、州政府和县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,县人民政府团结带领全县各族干部群众,勐满镇党委、政府认真贯彻落实中央、省、州和县委关于稳增长、调结构、促改革、扩开放、惠民生、解难事的一系列决策部署和要求,紧盯发展目标不放松,狠抓重要指标、重点工作和重大事项的推进落实,完成县十四届人民代表大会第二次会议确定的各项任务,促进全镇工作经济社会实现平稳较快发展:(一)县域经济实力持续增强;(二)特色农业发展成效明显;(三)工业发展质量显著提高;(四)县域城乡建设加快实施;(五)县域发展活力不断增强;(六)县域生态经济持续发展;(七)居民生活保障日臻完善;(八)县域社会事业协调发展;(九)政府工作效能持续提升;(十)重点领域改革有序推进。

  二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

  纳入勐海县勐满镇2015年度部门决算编报的单位共12个。其中:行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位7个。分别是:

  1.行政单位:勐海县勐满镇人民政府、中国共产党勐海县勐满镇委员会、勐海县勐满镇纪检监查室;

  2.参照公务员法管理的事业单位:勐海县勐满镇财政所、勐海县勐满镇社会保障服务中心;

  3.其他事业单位:勐海县勐满镇人口和计划生育服务中心、勐海县勐满镇文化广播电视服务中心、勐海县勐满镇村镇规划建设服务中心、勐海县勐满镇农业综合服务中心、勐海县勐满镇交通和安全生产服务中心、勐海县勐满镇林业站、勐海县勐满镇水利水土保持站。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  勐海县勐满镇2015年度末实有人员编制68人。其中:行政编制26人(含行政工勤编制1人),事业编制42人(含参公管理事业编制6人);在职在编实有行政人员24人(含行政工勤人员1人),事业人员37人(含参公管理事业人员5人)。

  离退休人员22人。其中:离休0人,退休22人。

  实有车辆编制3辆,在编实有车辆6辆。

 

  第二部分  2015年度部门决算表(详见附件)

 

 

                     第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    勐海县勐满镇2015年度收入合计1149.69万元。其中:其中财政拨款1028.79万元,占总收入89.48%;其他收入120.90万元,占总收入的10.52%。与上年对比增加21.37%,主要原因工资正常晋升,部分人员职务变动,政策性调资,增加了奖励及艰苦边远津贴等工资福利。

二、支出决算情况说明

勐海县勐满镇2015年度支出合计1095.77元。其中:基本支出952.18万元,占总支出的86.90%;项目支出157.59万元,占总支出的14.38%;与上年对比增加24.53%,主要原因:2015年工资正常晋升,部分人员职务变动增政策性增资,人员经费开支增加,以前年度未完工项目及本年度部分项目完工并拨付项目资金,项目类支出增加。

(一)基本支出情况

2015年度用于保障勐满镇行政机关、下属事业单位正常运转的日常支出938.18万元。与上年对比增加24.84%,主要原因分析:基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.29%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.71%。

(二)项目支出情况

2015年度用于保障勐满镇行政机关、下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出157.59万元。与上年对比增加22.76%

具体项目开支及工作开展情况:乡镇两会经费2.12万元(海财预字〔2013333号),维稳工作经费3万元,县财政局统筹资金安排2010301海财综字(201541号政府职工食堂大棚经费2万元,南达村活动场所维护费2万元,纳包村活动场所缺口资金2万元,下纳包村活动场所建设补助资金1万元,勐满镇纳包村委会下纳包村缺口资金补助2万元(海财综字(2015166号),试验示范种植种苗经费2万元(海财综字(201540),勐满镇财政所标准化建设资金20万元,大曼扁村委会老龄体协活动场所建设缺口资金(海财预字(2014267号)0.3万元,残疾人农村实用技术培训经费2万元(海财社字〔2014192号),城子村委会大曼扁村美丽乡村建设规划资金5万元(海财预字〔2015304)2015年村级一事一议财政奖补第一批普惠制项目资金14万元(海财农改字(201524号),2015年村级一事一议财政奖补第二批普惠制项目资金30.37万元(海财农改字(201525号),2015年村级一事一议财政奖补普惠制项目资金49.80万元(海财农改字(20158号),2015年第三批省级专项彩票公益金20万元(海财综字〔2015159号)。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县勐满镇2015年度一般公共预算财政拨款支出1028.78万元,占本年支出合计的93.15%。与上年对比增加21.12%,主要原因分析:主要原因:2015年工资正常晋升,部分人员职务变动增政策性增资,人员经费开支增加,以前年度未完工项目及本年度部分项目完工并拨付项目资金,项目类支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务(类)支出279.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的27.18%。主要用于人大事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、其他一般公共服务支出;

2.公共安全(类)支出25.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。主要用于治安管理、禁毒管理、反恐怖支出;

3.教育支出0.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于其他普通教育(教育协管员)支出;

4.文化体育与传媒支出15.20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于群众文化、其他广播影视支出;

5.社会保障和就业支出147.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.36%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、其他民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休、残疾人事业、自然灾害生活救助支出;

6.医疗卫生与计划生育支出84.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.20%。主要用于医疗保障、计划生育事务支出;

7.城乡社区支出7.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于城乡社区管理事务支出;

8.农林水支出402.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的36.73%。主要用于农业、林业、水利运行开支、对高校毕业生到基层任职补助、对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助、其他扶贫、其他农林水支出;

9.交通运输支出12.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%,主要用于公路水路支出;

10.住房保障支出47.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的36.73%。主要用于行政事业单位住房公积金、购房补贴支出;

11.其他支出20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于彩票公益金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

勐海县勐满镇2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为21万元,支出决算为38.01万元,完成预算的181%。其中:因公出国(境)费支出决算为零;公务用车购置及运行费支出决算为9.85,完成预算的164.17%;公务接待费支出决算为28.16万元,完成预算的187.73%2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:2015年“三公”经费总额较年初预算增长170,138.1,增长81.02%,增长原因:1.2015年我镇扎实开展群众路线教育实践活动,主动深入群众中调研,积极帮助群众办实事、解难事,下乡次数比计划多,导致公车运行维护费超出预算。2.为了决战决胜2016年脱贫摘帽总目标,我镇精准扶贫帮扶到户,下乡次数比计划多,导致公车运行维护费超出预算。3.为了充分发挥村委会的职能,维护好辖区的安全稳定,加强了和村组干部的交流,致使接待费用比预算多。

公务接待费较年初预算增长131,606.73,增长87.74%,增长原因:为了充分发挥村委会的职能,维护好辖区的安全稳定,加强了和村组干部的交流,致使接待费用比预算多。

公务用车运行维护费较年初预算增长38,531.37,增长64.22%,增长原因:1.2015年我镇扎实开展群众路线教育实践活动,主动深入群众中调研,积极帮助群众办实事、解难事,下乡次数比计划多。2.2015年重点开展扶贫工作,为了确保扶贫对象情况的准确性,下乡次数比计划多。2.我镇村寨分散,路途遥远,路面状况差,导致车辆磨损大,车辆的维修维护费用增加。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加2.21万元,增长2.72%。其中:因公出国(境)费支出决算无变动;公务用车购置及运行费支出决算减少1.26万元,下降11.34%。;公务接待费支出决算增加3.47万元,增长14.06%2015年度“三公”经费支出决算增加主要原因:2015年“三公”经费总额较2014年增加2.21万元元, 增长2.72%,增加原因是我镇为了充分发挥村委会的职能,维护好辖区的安全稳定,进一步加强和村组干部的交流,致使接待费用比2014年多。2015年我镇扎实开展群众路线教育实践活动,主动深入群众中调研,积极帮助群众办实事、解难事;2015年重点开展扶贫工作,为了确保扶贫对象情况的准确性,下乡次数比计划多,接待经费开支增加。

2015年公务接待费较2014年增加3.474万元, 增长14.06%,增加原因我镇为了充分发挥村委会的职能,维护好辖区的安全稳定,加强和村组干部的交流,致使接待费用比2014年多。

2015年公务用车运行维护费较2014年减少1.26万元,减少11.34%,减少原因为我镇大力提倡厉行节约,严格控制公务用车的出车使用次数。

()“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出为零,公务用车购置及运行维护费支出9.85万元,占25.91%;公务接待费支出28.16万元,占74.09%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为零。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.85万元。其中:

公务用车购置支出为零;

公务用车运行支出9.85万元。主要用于单位公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度,勐满镇开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出28.16万元。其中:

外宾接待为零

其他国内公务接待支出28.16万元。主要用于勐满镇规定开支的各类公务接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

勐海县勐满镇2015年机关运行经费支出44.85万元,2014152.64万元,与上年对比减少107.79万元。

部门机关运行经费主要用于行政、事业单位的基本支出及一般行政管理项目支出。其中:基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。驻外机构和离退休人员管理机构的上述支出也纳入行政经费。维和摊款、国际组织会费、捐赠、对外援助支出等用于国际事务的项目支出,用于国家重大活动的支出、储备粮油利息费用支出、科技支出、支持企业发展的支出、补助给个人的支出等事业发展项目支出,不属于维持机关日常运转所必须开支的费用,不计入行政经费。                         

(二)其他重要事项情况说明

1.政府采购情况:勐海县勐满镇2015年度政府采购预算资金32.74万元,实际采购32.74万元。其中:使用财政性资金26.87万元,其他资金5.86万元。

采购单位

采购类型

采购数量

采购金额(单位:万元)

资金来源

勐满镇人民政府

台式计算机

1

0.46

2010199其他人大事务支出 基层人大建设经费海财预字〔2014152

勐满镇人民政府

数码照相机

1

0.32

勐满镇人民政府

多功能一体机

1

0.4

勐满镇人民政府

芦笙、葫芦丝、三弦

90

2.7

县民宗局拨入拉祜族文化传习所

勐满镇人民政府

移动篮球架

1

1.2

2010301 行政运行 在职公用经费 海财预字(20159

勐满镇人民政府

书柜

1

0.09

2010301 行政运行 在职公用经费 海财预字(20159

勐满镇人民政府

办公沙发(茶几)

1

0.1

勐满镇人民政府

展厅柜

1

1.56

2010302一般行政管理事务 乡镇经济和社会发展奖补经费 海财预字〔2014455

勐满镇人民政府

夏普复印机

1

2.55

2010302一般行政管理事务 乡镇经济和社会发展奖补经费 海财预字〔201445525500元,2010301 行政运行 在职公用经费 海财预字(201591900

勐满镇人民政府

夏普复印机柜

1

0.05

勐满镇人民政府

激光打印机

1

0.14

勐满镇人民政府

联想笔记本电脑

1

0.58

2013101 行政运行 在职公用经费 海财预字(20159

勐满镇人民政府

三星500G移动存储设备

1

0.04

勐满镇人民政府

台式电脑

1

0.39

2010301 行政运行 在职公用经费 海财预字(20159

勐满镇人民政府

VGA分频器

1

0.048

勐满镇人民政府

VGA线

1

0.006

勐满镇人民政府

台式电脑

1

0.36

2040211 禁毒管理 全县禁毒经费海财行字〔2014161

勐满镇人民政府

便携式计算机

1

0.4

2012年县纪委拨入设备购置款

勐满镇人民政府

数码照相机

1

1.2

勐满镇人民政府

廉政喷绘

11

0.33

2012年县纪委拨入设备购置款120元,2010302一般行政管理事务2014年勐海县目标责任考评工作奖励经费海财预字〔20152459001.41元,2012304民族工作专项 五个民族乡工作经费3080元,2010301 行政运行 在职公用经费 海财预字(2015910106.59元 ,2013101 行政运行 在职公用经费 海财预字(20159145元,2011101 行政运行 在职公用经费 海财预字(201591247

勐满镇人民政府

廉政宣传栏

3

2.04

勐满镇人民政府

禁毒装备

186

4.155

2040211 禁毒管理 全县禁毒经费海财行字〔2014161

勐满镇人民政府

监控设备

70

5.5

2040214反恐怖 反恐维稳办案补助经费 海财行字〔2014182

勐满镇人民政府

文件柜(人大之家)

4

0.4

2010199其他人大事务支出 县级领导机动金 勐满镇人大主席团“人大代表之家”建设缺口资金2650元,2015-9-9县人大常务委员会办公室拨入办公设备购置1350元。

勐满镇人民政府

台式计算机

1

0.395

2010199其他人大事务支出 县级领导机动金 勐满镇人大主席团“人大代表之家”建设缺口资金

勐满镇人民政府

复印机

1

0.275

勐满镇人民政府

移动存储设备

1

0.065

勐满镇人民政府

会议桌(人大之家)

17

0.816

2010301 行政运行 在职公用经费 海财预字(20159

勐满镇人民政府

会议椅(人大之家)

34

0.85

勐满镇人民政府

档案柜

5

0.475

2010301 行政运行 在职公用经费 海财预字(20159

勐满镇人民政府

DTC音箱

8

1.4144

县民宗局拨入拉祜族文化传习所

勐满镇财政所

办公桌、椅子

8

0.424

2010699其他财政事务支出加强乡镇财政资金监管经费,海财预字〔2014275

勐满镇财政所

便携式电脑

1

0.54

2010699其他财政事务支出加强乡镇财政资金监管经费,海财预字〔2014275

勐满镇财政所

文件柜

10

1

2010699其他财政事务支出加强乡镇财政资金监管经费,海财预字〔2015260

勐满镇财政所

器械柜

5

0.5

2010699其他财政事务支出加强乡镇财政资金监管经费,海财预字〔2015260

勐满镇农业中心

办公桌

5

0.29

2130104 事业运行海财预字(20159号 在职公用经费

勐满镇农业中心

办公椅

14

0.672

2130104 事业运行海财预字(20159号 在职公用经费

 

2.国有资产占有使用情况:勐海县勐满镇车辆数合计6辆,其中:一般公务用车4辆,其他用车2辆。

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第四部分  名词解释

附件:

 附件1:收入支出决算总表.xls

 附件2:收入决算表.xls

 附件3:支出决算表.xls

 附件4:财政拨款收入支出决算总表.xls

 附件5:一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls

 附件6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

 附件7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

 附件8:“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表.xls