西双版纳州勐海县勐混镇2017年度部门决算 公开报告
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西双版纳州勐海县勐混镇2017年度部门决算
公开报告
公开目录
第一部分 西双版纳州勐海县勐混镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 西双版纳州勐海县勐混镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.部门职能
财政所是乡政府综合管理全乡财政收支，实施财政监督，参与对全乡经济进行宏观调控的职能部门，其主要职责是：
（1）执行国家财政有关方针政策，执行预算、财务、会计等方面的法律制度。
（2）编制年度财政预（决）算并组织执行，负责财政资金的调度和拨款。
（3）负责惠农政策资金总付管理，并负责对行政区域内财政资金实施监管。
（4）负责协调组织财政收入入库监管；
（5）负责乡镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；
（6）负责行政区域内行政事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理；
（7）负责农村土地承包管理、农民负担监督管理及“数字乡村”管理工作；
（8）负责农村经济社会统计、源头数据采集以及统计执法等职责；
（9）办理县财政局、镇党委政府交办的其他工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年，我们在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，贯彻落实党的十九大精神，不忘初心，砥砺奋进。过去的一年，是不平凡的一年，勐混全镇上下干群携手消除南开河水灾隐患、齐心协力补短板扎实推进脱贫攻坚、群策群力开展禁毒重点整治、狠抓控辍保学促进义务教育巩固水平、加快打造勐混农业观光型特色小城镇建设、基层党建工作全面进步全面过硬。完成了镇四届人民代表大会第一次会议确定的目标任务，全镇生产总值预计达3.82亿元，同比增长12.35%，增幅高于全县平均水平2.25个百分点；农村常住居民人均可支配收入预计完成11094元，同比增长7.99%，指标超额完成县下达目标任务；完成上级下达的年度节能减排任务。经济社会发展实现稳中求进、进中向好。
一年来，我们始终坚持以人民为中心的发展思想，严格落实全面从严治党主体责任，把权力关进制度的笼子，兑现政府承诺，政府公信力明显增强，很多工作取得新突破，呈现新亮点。
——提质增效取得新突破。全镇粮豆种植面积8.28万亩，产量达4.18万吨，粮食最高单产998.8公斤，实现西双版纳州单产最高“八连冠”，“优质粮仓”地位进一步巩固。全镇茶叶种植面积6.95万亩，干毛茶产量2529.51吨。甘蔗面积1.33万亩，产量5.67万吨。肉类产量1532吨，人均占有48.8公斤。水产品产量1049.6吨，人均占有26.8公斤。各类特色种养殖产业发展步伐加快，咖啡种植1877亩，蔬菜瓜果种植1.04万亩，石斛、野生蜂蜜等产业不断壮大。全镇良种推广率达94%，机械化率达87%。农业品牌效益日益突显，谊丰农业“最美勐混花海”“勐混大闸蟹”等特色品牌亮点凸显。
——项目建设开创新局面。以大项目带动大发展，全镇投入24个重大项目，总投资9740.9万元。其中，在建项目6个，分别为勐混镇敬老院项目、勐混镇新村道路改扩建、勐混镇小学道路建设、民族团结示范镇项目、农村环境综合整治项目、曼扫村半坡小组桥梁建设工程，项目总投资1492.9万元，目前完成投资1325万元，项目按时序进度顺利推进。新开工项目11个，分别为拉八厅片区进村道路硬化工程；曼冈片区进村道路硬化工程；曼赛、曼国村东西干渠工程；曼弄老寨、勐岗等7个小组村内道路硬化工程；广冈、南海等财政“一事一议”项目工程；曼召、十四组美丽乡村农村新业态示范工程；勐混镇农业观光型特色小城镇修编、古茶文化旅游项目贺开村至格朗和帕沙段农村公路工程；曼赛村等集体经济扶持工程；2000亩补充耕地项目工程；贺开古茶园保护与利用工程，项目总投资8248万元，目前完成投资3749.35万元。前期项目7个，分别为南开河勐混段河道治理、景洪至打洛高速公路征地、特色农产品交易市场建设、古茶文化旅游贺开村班盆至班章农村公路工程、曼冈村昨巴小组进村道路硬化、拉八厅片区“沪滇合作”项目、贺开村彩票公益金项目，前期工作正有序开展。完成自来水进村81个，全镇自来水普及率达100%，安全饮用水普及率达32.1%。
——民生改善实现新突破。认真落实中央、省、州、县一系列惠民政策，积极发展教育、文化、卫生计生等社会事业。脱贫攻坚进入冲刺阶段，投入82.25万元扶持贫困人口发展产业，投入232.2万元完成120户农村危房改造任务，贫困村出列10项指标和贫困户退出6项指标全部达到考核标准，累计脱贫195户728人，贫困发生率降为1.32%，群众政策知晓率、满意率逐步提升。社会保障体系不断完善，城乡居民基本医疗保险参保率达95.21%，养老保险参保率达99.6%，贫困人口实现100%参保。教育事业全面发展，投入2328万元全面改善办学条件，城乡义务教育基本均衡发展顺利通过国家级验收，教育质量稳步提升，提质创优成效明显，勐混镇中心小学入选全国青少年校园篮球特色学校。认真贯彻落实《云南省健康扶贫30条措施》，全镇健康档案建档率达99.54%，家庭医生签约率达总人群的35%，认真开展登革热、艾滋病疫情防控，城乡居民健康保障逐步得到改善。大力实施文化惠民工程，陀螺、气排球、健身操等群众性文体活动全面开展，老龄体育文化蓬勃开展。民族团结工作成效明显。工会、共青团、妇联工作，社会各项事业实现新突破。
——生态文明建设展现新面貌。牢固树立“绿水青山就是金山银山”绿色生态发展理念，全力推动生态建设及环境保护。年内种植珍贵树种4306.92亩66.2万株，经济林种植1426.63亩41.3万株，创建生态茶园2300亩；以城镇“四治三改一拆一增”和农村“七改三清”为主要抓手，开展民族特色街整治及中心街道交通整治；镇区污水有效处理率及生活垃圾有效处理率分别为85%、100%，村级污水有效处理率及生活垃圾有效处理率分别为24%、80%；完成“两违”摸底面积2.87万平米，拆违面积2.73万平方米；全面推行“河长制”，治理河道侵蚀侵占90户共311亩；整治农田及河道内非法采砂行为50起，有效治理17起，城乡人居环境全面提升。
——社会治理展现新成效。全面推进依法治镇，加强社会治安综合治理，深入推进“平安勐混”建设。积极开展禁毒第四轮人民战争，年内查破零星贩毒案件21起，查处零星贩毒人员16人，查获吸毒人员239人，缴获各类毒品323.88克，收戒吸毒人员133人。破获各类刑事案件64起，抓获犯罪嫌疑人17人。按照“七个一”工作，积极创建曼赛村禁毒重点整治新亮点。全面落实信访维稳和人民调解各项措施，年内排查调处各类矛盾纠纷95件，调解成功率达100%，“曼召至曼养贯乡村道路改扩建工程”等重大项目纠纷得到有效解决。加强安全生产和食品药品安全监管，有效防范和遏制重特大事故发生。始终保持打击走私和“三非”人员高压态势，有效遏制走私猖獗势头。“七五”普法工作稳步开展，踏实开展法律宣传进学校、进村寨、进机关、进佛寺活动。强势推进反恐维稳、社会治安防控体系建设、公共安全管理等工作亮点纷呈。
——自身建设得到新提升。严格落实党风廉政建设“一岗双责”制，坚定不移推进全面从严治党、从严治政向纵深发展。深入推进法治政府建设，聘请法律顾问开展重大项目合同和协议的合法性审查6件，出具合法性审查意见5件，决策程序进一步规范。持之以恒落实中央八项规定精神，“三公”经费持续下降。完成机关公务用车制度改革。办理人大代表建议63件，其中办理完成23件，占总件数的36.5 %；正在办理或已列入立项6件，占总件数的9.25%，向上级申请解决34件，占总件数的53.97%，有效维护群众利益。受理各类信访举报1件，办结1件，党纪立案纪律审查2件，办结2件，给予开除党籍1人、警告处分1人，政风行风持续好转。推动“两学一做”学习教育常态化制度化开展，认真抓好党的十九大精神的学习宣传贯彻。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳州勐海县勐混镇部门2017年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，事业单位6个，其他单位0个。
1、行政单位：勐海县勐混镇人民政府（中国共产党勐海县勐混镇委员会、勐海县勐混镇纪检监察室）
2、事业单位:勐海县勐混镇财政所、勐海县勐混镇文化广播电视服务中心、勐海县勐混镇村镇规划建设服务中心、勐海县勐混镇农业综合服务中心（勐海县勐混镇林业工作站、勐海县勐混镇水利水土保持站）、勐海县勐混镇社会保障服务中心、勐海县勐混镇交通和安全生产服务中心。
（二）机构设置情况
勐混镇内设14股室：党政综合办公室、社会经济发展办公室、民政办公室、计划和生育办公室、扶贫办公室、纪检监察室、财政所、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、农村综合服务中心、林业工作站、水利水土保持站、社会保障服务中心、交通和安全生产服务中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州勐海县勐混镇部门2017年末实有人员编制86人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员0人），事业人员56人（含参公管理事业人员5人）。
离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州勐海县勐混镇部门2017年度收入合计36,783,903.16元。其中：财政拨款收入30,286,161.30元，占总收入的82.34%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,497,741.86元，占总收入的17.66%。与上年对比增加12,185,902.55元，增加49.54%。增加原因是：产业发展，债券资金等项目资金增加，人员工资调整增加，动态扶贫任务重，扶贫资金增加。
二、支出决算情况说明
西双版纳州勐海县勐混镇部门2017年度支出合计32,946,438.35元。其中：基本支出19,268,145.21元，占总支出的58.48%；项目支出13,678,293.14元，占总支出的41.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年增加4,501,269.29元，增长15.82%。增加说明：政策性增资，人员经费开支增加，扶贫攻坚任务重，项目多，接待多会议多，本年度项目完工并拨付项目资金。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障西双版纳州勐海县勐混镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,268,145.21元，与上年16,663,037.77元对比增加2,605,107.44元，增加15.63%。主要原因分析：政策性增资，人员经费开支增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.05%；扶贫攻坚任务重，项目多，接待多会议多，本年度项目完工并拨付项目资金，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.95% 。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障西双版纳州勐海县勐混镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,678,293.14元。与上年11,747,131.29元对比增加1,931,161.85元，较上年项目支出增加增加16.44%。主要原因本年度增加公路改扩建工程款、最美乡村、农村综合改革等项目。
具体项目开支及开展工作情况：
1、曼养惯至曼召道路工程款5,500,000.00元；
2、最美乡村建设款2,000,000.00元；
3、农村综合改革建设资金400,000.00元；
4、小城镇建设规划（债券资金）499,400.00元；
5、扶贫产业发展项目资金822,506.00元；
6、南开河道清淤整治200,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州勐海县勐混镇部门2017年度一般公共预算财政拨款支出29,002,228.41元,占本年支出合计的88.03%。与上年26,466,924.09元对比增加2,535,304.32元，增加9.58%。主要原因分析：政策性增资，人员经费开支增加，扶贫攻坚任务重，项目多，接待多会议多，本年度项目完工并拨付项目资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出10,928,919.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.68%。主要用于公务员及参公管理公务员的工资支出，人大事务、党委、政府及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、人口和计划生育事务、群众团体事务、党委办公室及相关机构事务、组织事务、其他一般公共服务支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出387,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。禁毒工作和综治维稳工作支出。
5.教育（类）支出18,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于其他普通教育支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化体育与传媒（类）支出585,912.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于群众文化和其他广播影视支出。
8.社会保障和就业（类）支出3,026,434.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.44%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、基层政权和社区建设、其他民政管理事务支出、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休支出、自然灾害生活补助、农村五保供养支出、其他社会保障和就业支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,366,679.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于行政事业单位医疗支出。
10.节能环保（类）支出404,791.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于节能环保工作。
11.城乡社区（类）支出724,142.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。主要用于城乡社区管理事务和小城镇基础设施建设支出。
12.农林水（类）支出10,384,050.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.80%。主要用于农业、林业、水利运行开支、对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助支出、对扶贫项目的补助支出。
13.交通运输（类）支出224,138.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于公路养护事务支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出1,482.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于其他金融支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出949,977.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。主要用于行政事业单位住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳州勐海县勐混镇部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为230,000.00元，支出决算为227,089.78元，完成预算的98.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为116,087.90元，完成预算的193.48%；公务接待费支出决算为111,001.88元，完成预算的65.30%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、2016年在账务处理时用其他收入支三公经费,三公经费支出数较大,今年未使用其他收入支三公经费。2、2017年我镇认真贯彻厉行节约规章制度，严格按照公务用车规范、公务接待标准执行。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少153,774.96元，减少40.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少83,624.84元，减少41.87%；公务接待费支出决算减少70,150.12元，减少38.72%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因减少原因是：1、2016年在账务处理时用其他收入支三公经费,三公经费支出数较大,今年未使用其他收入支三公经费。2、2017年我镇认真贯彻厉行节约规章制度，严格按照公务用车规范、公务接待标准执行。3、2017年勐混镇各中心所公务下乡公用摩托车、皮卡车燃油、及维修维护费经济分类放入“其他交通费用”，未放入“公务用车运行维护费”经济分类中；4、2017年我镇认真贯彻厉行节约规章制度，严格按照公务用车规范。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出116,087.90元，占51.12%；公务接待费支出111,001.88元，占48.88%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出116,087.90元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出116,087.90元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于扶贫攻坚、农村基础设施建设、自然灾害防灾减灾等社会事务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出111,001.88元。其中：
国内接待费支出111,001.88元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1,365批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,880人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫攻坚、上级单位调研检查等发生的接待支出。
4.国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
西双版纳州勐海县勐混镇部门2017年机关运行经费支出2,730,620.78元，与上年3,584,745.50元对比减少854,124.72元,减少率为32.83%。主要原因:是扶贫攻坚任务重，更多的资金和精力都放在脱贫工作上。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，西双版纳州勐海县勐混镇部门资产总额16,803,880.56元，其中，流动资产9,664,516.49元，固定资产6,845,495.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产293,869.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,065,870.49元，其中;流动资产减少1,449,751.56元，固定资产增加383,881.07元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物580.6平方米，账面原值3,362,119.00元；处置车辆1辆，账面原值148000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
减：累计折旧及减值准备 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
减：累计摊销 |
其他资产 |
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|
小计 |
房屋 |
车辆 |
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） |
其他固定资产 |
||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
1 |
16,803,880.56 |
9,664,516.49 |
6,845,495.07 |
3,767,559.07 |
318,800.00 |
0.00 |
2,759,136.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
293,869.00 |
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计72,145.00元，其中：货物采购支出72,145.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
2017年我镇政府采购计划支出资金72,145.00元，实际安排采购资金72,145.00元，其中：用于低保工作采购打印机、扫描仪各1台3,900.00元，用于“扶贫攻坚”和“土地承包经营权登记项目”工作采购电脑、打印机、电视一批56,000.00元；用于维稳工作采购长袖作战服、帽子、干粉灭火器一批8,165.00元；用于青年之家建设购桌椅一批1,580.00元；用于社保工作采购票据打印机一台2,500.00元。采购组织形式为政府集中采购，采购方式为自行采购和询价采购，资金来源为财政资金。
(四)绩效自评信息情况
1、2017年根据海财预字〔2017〕261号文件要求，安排产业发展项目经费822,506.00元。
项目实施内容为：我镇产业发展项目，投入资金822,506.00元，其中养殖业：生猪养349,500.00元、肉牛养殖28,000.00元、土鸡养殖29,276.00元、鸭养殖169.00元、肉羊养殖1,000.00元；种植业：水稻种植66,100.00元、玉米种植99,960.00元、甘蔗种植143,586.00元、低产茶园改造14,120.00元、茶叶种植89,375.00元、生姜种植1,000.00元、杉松种植120.00元、沉香种植300.00元。共支出822,506.00元。
2、根据海财预字〔2017〕144号文件要求，安排曼养贯至曼召乡村公路改扩建工程款项目资金550 万元。
项目实施内容为： 曼养贯至曼召乡村公路改扩建工程款项目资金项目，项目投资547万元。项目涉及勐混村委会等3个行政村，8个村民小组。建设内容：①曼养贯至曼召公路改扩建项目，工程长度4km；②曼冈至南养河公路改扩建项目，工程长度3km；③拉八厅农村公路改扩建项目，工程长度1km；④勐混镇赶摆场至曼弄罕农村公路改扩建项目，工程长度1.7km。
3、根据海财预字〔2017〕364号文件要求，安排2017年新增债券资金用于特色小镇建设项目支出500,000.00元，截止2017年12月31日，共支付449,400.00元。项目实施内容为：用于支付特色小镇总体规划编制、设计费、贺开古茶园项目设计费等前期规划设计支出。截止2017年12月31日结余资金600.00元。
4、根据海财农改字〔2017〕37号文件要求，安排最美乡村农村新业态示范项目资金2,000,000.00元。项目实施内容为：曼召饮水工程、民族文化展示厅、党建长廊、排水沟、定制晒纸架等内容。
（五）其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项说明。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282219055601111
