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勐海县勐混镇2016年度部门决算

来源 :本站原创 访问次数 : 发布时间 :2017-09-08

勐海县勐混镇2016年度部门决算

第一部分  勐混镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

财政所是政府综合管理全镇财政收支,实施财政监督,参与对全镇经济进行宏观调控的职能部门,其主要职责是:

1)执行国家财政有关方针政策,执行预算、财务、会计等方面的法律制度。

2)编制年度财政预(决)算并组织执行,负责财政资金的调度和拨款。

3)负责惠农政策资金总付管理,并负责对行政区域内财政资金实施监管。

4)负责协调组织财政收入入库监管;

5)负责乡镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管;

6)负责行政区域内行政事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理;

7)负责农村土地承包管理、农民负担监督管理及“数字乡村”管理工作;

8)负责农村经济社会统计、源头数据采集以及统计执法等职责;

9)办理县财政局、县委、镇党委政府等交办的其他工作。

(二)2016年度重点工作任务介绍

2016年,在县委、县政府和乡党委的正确领导下,在镇人大的监督支持下,勐混镇政府班子团结带领全镇各族干部群众,坚持以“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局引领各项工作,以脱贫攻坚统揽全乡经济社会发展全局,抢抓机遇、主动作为,胜利完成“十二五”规划,开启实施“十三五”规划,全镇经济社会保持了持续健康发展。

1、团结奋进、攻坚克难,坚决打赢脱贫攻坚战

紧紧围绕“两不愁三保障”总体目标,牢固树立“没有借口、没有选择、没有退路”的理念,举全镇之力打赢脱贫攻坚战。坚持把脱贫攻坚作为核心任务。始终坚持责任在心、使命在肩,围绕2016年脱贫摘帽目标,严格履行党政“一把手”脱贫攻坚第一责任人职责,与6个站所7个村委会签订责任书,立下军令状,压实工作责任。稳步推进“挂包帮”“转走访”、建档立卡“回头看”,实施产业发展、转移就业、安全稳固住房、发展教育、健康救助、生态补偿、“社会保障兜底”政策、基础设施脱贫等一批工作,脱贫攻坚取得显著成效。全镇贫困发生率控制在1.29%以下。2016年在册建档立卡贫困人口120户448人,计划退出16户64人。

2、坚持把生态文明建设作为重要基石,增强产业支撑能力

确立了“保护生态环境、发展生态经济、弘扬生态文化、建设生态文明”的发展思路,全力推动生态建设及环境保护。推广使用液化气替代薪柴,种植珍贵树种2.82万68.8万株经济林种植1.41万亩,荒山造林2290亩,建设生态茶园1.46万亩。全面完成县下达的节能减排目标任务被命名为国家级生态乡镇。

粮豆种植面积7.57万亩,产量达3.76万吨,粮食最高单产987.3公斤,实现西双版纳州单产最高 “七连冠”,牢固树立全州“优质粮仓”地位。甘蔗面积1.56万亩,产量7.6万吨,较2012年下降3720吨,实现入榨5.7万吨,平均亩产5吨。茶叶种植面积6.8万亩,较2012年增加2.3万亩。蔬菜瓜果、石斛、野生蜂蜜等产业不断壮大,农业产业化进程加快,农业专业合作社达64家。大牲畜存栏6465头,出栏3389头;生猪存栏2.27万头,出栏1.61万头;家禽存栏12.3万只,出栏6.8万只。冬作农业开发在12.3万亩以上。

3、基础建设卓有成效,镇容村貌大为改

紧紧抓住省州县大幅度增加农村基础设施建设投入的重要机遇,积极向上级争取项目资金,着力加强以道路交通、农田水利、公共服务设施等为重点的基础设施建设,着力破解制约贫困山区经济社会发展瓶颈,全镇人居环境持续改善,发展基础得到进一步夯实。  

抢抓全省五大基础设施网络建设五年大会战的重大机遇,着眼当前与长远并重,争取了一大批项目。完成行政村道路硬化56公里、“村村通”工程78.3公里,行政村进村道路硬化覆盖率达98%。着力推进特色小城镇和美丽宜居乡村建设,曼召、城子14组、曼枪等一批宜居宜业宜游新村寨逐步形成。完成勐混烈士陵园改造工程。强力推一批骨干水源、农田水利和人畜饮水项目有效实施,投资4700万元建设东西干渠26公里,完成人畜饮水工程53件,完成人饮蓄水池45座,埋设水管线61公里,完成自来水进村19个,全镇自来水普及率达93%。投资2063万元实施土地整治项目456公顷,新增耕地面积326.55亩完成6231户农村土地经营权确权土地初核工作。

4、坚持把民族团结进步事业作为永恒主题

组织实施民族团结示范工程,深入开展法律“七进”活动,传承和弘扬民族团结进步重大典型召存信同志、岩嫩同志崇高精神。积极传承和弘扬少数民族优秀文化,认真贯彻党的宗教工作基本方针,依法管理宗教事务,促进宗教健康发展。这4件大事,是党的十八大精神在勐混的生动体现,是习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南重要讲话精神在勐混结出的丰硕果实。

 

 

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐混镇2016年度部门决算编报的单位共11个。其中:行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位6个。分别是:

1、勐海县勐混镇人民政府

2、中国共产党勐海县勐混镇委员会

3、勐海县勐混镇纪检监察室

4、勐海县勐混镇财政所

5、勐海县勐混镇社会保障服务中心

6、勐海县勐混镇文化广播服务中心

7、勐海县勐混镇村镇规划建设服务中心

8、勐海县勐混镇农业综合服务中心

9、勐海县勐混镇交通和安全生产服务中心

10、勐海县勐混镇林业站

11、勐海县勐混镇水利水土保持站

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县勐混镇2016年末实有人员编制85人。其中:行政编制28人,事业编制57人(含参公管理事业编制10人);在职在编实有行政人员27人,事业人员58人(含参公管理事业人员6人)。

离退休人员38人。其中:离休1人,退休37人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2016年度部门决算表

2016年部门决算公开表9张)

(详见附件)

 第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县勐混镇2016年度收入合计2459.8万元。其中:财政拨款收入2430.34万元,占总收入的98.8%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入29.47万元,占总收入的1.2%。与上年对比,增收544.6万元,增长28.44%,主要原因为工资正常晋升,部分人员职务变动增资,州县级安排大部分专项资金都未进年初预算,增加了奖励及艰苦边远津贴。

二、支出决算情况说明

勐海县勐混镇2016年度支出合计2841.02万元。其中:基本支出1666.3万元,占总支出的58.65%;项目支出1174.71万元,占总支出的41.35%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加了1121.65万元,主要原因1、工资正常晋升,部分人员职务变动,政策性调资工资福利类支出增加。2、村委会、小组基础设施建设类建设增加,支出增加。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障勐混镇下属事业单位等机构正常运转的日常支出264.26万元。与上年对比增加188.5万元,主要原因分析:工资正常晋升,部分人员职务变动,政策性调资工资福利类支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.24%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.86%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障勐混镇下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1174.71万元。与上年对比增加710.32%,主要原因是2016年部分工程增加,工程款增加,项目类支出增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县勐混镇2016年度一般公共预算财政拨款支出2646.69万元,占本年支出合计的93.16%。与上年对比增加1045.82万元,主要原因是1、我乡在职人员85人,工资正常晋升,部分人员职务变动,政策性调资工资福利类支出增加。2、村委会、小组基础设施建设类增加,支出即增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出588.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的22.25%。主要用于人大事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、其他一般公共服务支出;;

2.公共安全支出53.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于治安管理、禁毒管理、反恐怖支出;

3.教育支出0.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于其他普通教育(教育协管员)支出;

4.文化体育与传媒支出51.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于群众文化、其他广播影视支出;

5.社会保障和就业支出268.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.13%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、其他民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休、残疾人事业、自然灾害生活救助支出;;

6.医疗卫生与计划生育支出121.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于医疗保障、计划生育事务支出;

7.节能环保事务支出34.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于节能环保工作;

8.城乡社区支出38.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于城乡社区管理事务支出;

9.农林水支出1393.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的52.63%。主要用于农业、林业、水利运行开支、对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助、其他扶贫、其他农林水支出;

10.交通运输支出18.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于公路水路支出;

11.金融支出0.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于沿边金融综合改革试验区和打击处置非法集资其他金融支出;

12.住房保障支出76.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于行政事业单位住房公积金、购房补贴支出;

13.其他支出63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于村委会、村小组基础设施建设(彩票公益金)支出。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

勐混镇2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为23万元,支出决算为38.09万元,完成预算的165.61%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为19.97万元,完成预算的332.83%;公务接待费支出决算为18.12万元,完成预算的106.59%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是1.2016年我镇扎实开展群众路线教育实践活动,主动深入群众中调研,积极帮助群众办实事、解难事,下乡次数比计划多,导致公车运行维护费超出预算。2.为了决战决胜2017年脱贫摘帽总目标,我镇精准扶贫帮扶到户,下乡次数比计划多,且车辆使用年限长,维修费用较高,导致公车运行维护费超出预算。3.2015年“三公”经费使用其他收入支出多,2016年调整使用预算入资金。4.用于往年未支付资金。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加5.69万元,增长17.56%。其中:因公出国(境)费支出决算无;公务用车购置及运行费支出决算增加3.29万元,增长19.72%。;公务接待费支出决算增加2.4万元,增长15.27%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因1.2016年我镇扎实开展群众路线教育实践活动,主动深入群众中调研,积极帮助群众办实事、解难事,下乡次数比计划多,导致公车运行维护费超出预算。2.为了决战决胜2017年脱贫摘帽总目标,我镇精准扶贫帮扶到户,下乡次数比计划多,且车辆使用年限长,维修费用较高,导致公车运行维护费超出预算。3.2015年“三公”经费使用其他收入支出多,2016年调整使用预算入资金。4.用于往年未支付资金。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出19.97万元,占100%;公务接待费支出17.04万元,占94.04%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.97万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出19.97万元。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度,勐混镇开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出17.04万元。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出17.04万元。主要用于勐混镇发生的接待支出。勐混镇共接待国(境)外来访团组0个,来访外宾0人次。     

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

勐混镇2016年机关运行经费支出358.47万元,与上年对比增加116.17,主要原因:1、人员变动不大但政策性调资工资福利类支出增加。机关运行经费主要用于:1、政策性调资,用于工资福利支出。2、乡镇经济和社会发展奖补经费用于基层维修(护)费等支出。3、办公经费、印刷费、水电费、燃油费等日常支出。

(二)其他重要事项情况说明

政府采购预算资金179.28万元,实际采购资金169.56万元。具体情况如下:

采购单位

采购类型

采购数量

金额

资金来源

勐混镇人民政府

传真机

1

1,050.00

 

勐混镇人民政府

打印机

1

1,400.00

勐混镇人民政府

碎纸机

1

780.00

勐混镇人民政府

笔记本电脑

1

3,860.00

海财预字〔2016〕250号纪检工作经费1,050.00

海财预字〔2016〕8号纪检在职公用经费11,440.00元,海财行字〔2016〕243基层办公设施补助资金20,000.00元;海财社字〔2016〕58自然灾害补助资金29,800.00元;海财行字〔2016〕48号全县禁毒经费17,100.00元;海财预字〔2016〕号乡镇经济社会发展奖补资金41,150.00元;海财行字〔2016〕238号消防购置经费90,020.00元;政法工作经费5,000.00元,综合治理工作经费1,000.00元;专户城建局垃圾收运工程款160,600.00元;海财预字〔2016〕305号政府工作经费5,000.00元;海财预字〔2016〕405三推进工作经费4,503.48元;专户党政办工作经费26.52元;组织部换届工作经费10,470.00元;专户生态费750,000.00元,实付652,740.00元

 

 

 

 

 

 

 

 

勐混镇人民政府

打印机

1

2,260.00

勐混镇人民政府

考勤机

1

860.00

勐混镇人民政府

台式机

1

3,680.00

勐混镇人民政府

主席台桌椅

2

11,160.00

勐混镇人民政府

办公椅

12

5,520.00

勐混镇人民政府

办公沙发

2

4000

勐混镇人民政府

茶几

1

320.00

勐混镇人民政府

防寒服

100

15,800.00

勐混镇人民政府

防寒棉被

100

14,000.00

勐混镇人民政府

打印机

2

4,500.00

勐混镇人民政府

打印机

1

2,500.00

勐混镇人民政府

打印机

1

1,400.00

勐混镇人民政府

扫描仪

2

4,300.00

勐混镇人民政府

执法记录仪

2

4,400.00

勐混镇人民政府

打印机

6

24,000.00

勐混镇人民政府

交换机

2

8,150.00

勐混镇人民政府

干粉灭火器

42

5,922.00

勐混镇人民政府

消防水枪

70

8320

 

勐混镇人民政府

消防水带

70

17,150.00

勐混镇人民政府

手台消防机动泵

7

6700

勐混镇人民政府

两分水器

7

4,053.00

勐混镇人民政府

消防手套

49

2,940.00

勐混镇人民政府

强光电筒

49

9,800.00

勐混镇人民政府

干粉灭火器

21

2,415.00

勐混镇人民政府

笔记本电脑

1

6,000.00

勐混镇人民政府

太阳能广告垃圾箱

22

160,600.00

勐混镇人民政府

复印机

1

20,000.00

勐混镇人民政府

挂壁式拖拉机

4

214,000.00

 

 

 

 

 

 

州政协汇入工作补助7,800.00元

专户委托业务费9,000.00元

专户委托业务费39,000.00元

贷免扶补工作经费5,750.00元

州农科所专用材料款3,798.00元;森林资源管护专项资金11,180.00元;专户县水务局汇入水利水电工程维修费41,400.00元;农业中心办公经费34,560.00元;用第三次全国农业普查经费14,620.00元;海财农改字〔2015〕31号农村综合改革工作经费8,100.00元;财预字〔2016〕252号加强资金监管经费15,000.00元

勐混镇人民政府

挂壁式微型车

2

140,000.00

勐混镇人民政府

垃圾车斗

66

396,000.00

勐混镇人民政府

农业种植及家禽养殖等

 

401502

 

勐混文化

窗帘

12

7,800.00

 

勐混村建

摩托车

1

9,000.00

 

勐混村建

台式电脑

2

8,000.00

 

勐混村建

笔记本电脑

1

6,800.00

 

勐混村建

打印机

1

2,600.00

 

勐混村建

打印机

3

4,500.00

 

勐混村建

相机

3

11,100.00

 

勐混村建

GPS

1

6,000.00

 

勐混社保

打印机

1

5,750.00

 

勐混农业中心

相机

2

3,798.00

 

勐混农业中心

台式电脑

1

3,680.00

 

勐混农业中心

笔记本电脑

1

5,000.00

 

勐混农业中心

打印机

1

2,500.00

 

勐混农业中心

台式电脑

2

8,000.00

 

勐混农业中心

笔记本电脑

1

5,600.00

 

勐混农业中心

打印机

1

2,500.00

 

勐混农业中心

打印机

1

2,500.00

 

勐混农业中心

笔记本电脑

1

7,000.00

 

勐混农业中心

照相机

2

4000

 

勐混农业中心

摩托车

1

7,800.00

 

勐混农业中心

宣传栏

3

9,000.00

 

勐混农业中心

制度牌

5

400.00

 

勐混农业中心

办公桌

18

21,240.00

 

勐混农业中心

文件柜

4

3,920.00

 

 

 

 

 

 

勐混镇财政所

GPS遥感设备

1

3,520.00

 

勐混镇财政所

台式电脑

1

4,000.00

 

勐混镇财政所

打印机

1

1,500.00

 

勐混镇财所

笔记本电脑

1

5,600.00

 

财政所

打印机

1

2500

 

勐混镇财政所

笔记本电脑

1

5,600.00

 

勐混镇财政所

复印机

1

15,000.00

 

合计

 

 

1,695,550.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2、资产负债变动。

(一)资产负债结构情况

2016年初结转和结余资金数,资产负债表年初数、资产情况表年初数与上年年末数不一致,变动原因是财政调整:县财政局收回指标结余2011101纪检在职公用经费32,868.00元,2012902团妇业务费1,108.842013105农村党组织建设经费5,000.00元,2081501中央自然灾害生活补助43,620.00元,共计82,596.84元。

 

 

 

 

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

西双版纳州勐海县勐混镇决算公开表.xls