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西双版纳州勐海县勐混镇2018年度部门决算公开报告

来源 :勐海县勐混镇人民政府 访问次数 : 发布时间 :2019-10-28

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西双版纳州勐海县勐混镇2018年度部门决算公开报告

   第一部分  西双版纳州勐海县勐混镇概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳州勐海县勐混镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

财政所是镇政府综合管理全镇财政收支,实施财政监督,参与对全乡经济进行宏观调控的职能部门,其主要职责是:

1)执行国家财政有关方针政策,执行预算、财务、会计等方面的法律制度。

2)编制年度财政预(决)算并组织执行,负责财政资金的调度和拨款。

3)负责惠农政策资金总付管理,并负责对行政区域内财政资金实施监管。

4)负责协调组织财政收入入库监管;

5)负责乡镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管;

6)负责行政区域内行政事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理;

7)负责农村土地承包管理、农民负担监督管理及“数字乡村”管理工作;

8)负责农村经济社会统计、源头数据采集以及统计执法等职责;

9)办理县财政局、镇党委政府交办的其他工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

一年来,我们主要做了以下工作:

1.提质增效取得新突破。全镇粮食种植面积7.34万亩,粮食最高单产849.2公斤,“优质粮仓”地位进一步巩固。全镇茶叶种植面积6.95万亩,其中新增茶园535亩。甘蔗面积1.27万亩,入榨量4.9498万吨。各类特色种养殖产业发展步伐加快,咖啡、蔬菜瓜果、石斛、野生蜂蜜等产业不断壮大。全镇良种推广率达94%,机械化率达87%。农业品牌效益日益突显,谊丰农业“最美勐混花海”“勐混大闸蟹”等特色品牌亮点凸显。

2.项目建设开创新局面。2018年以来,完成南开河道疏通清理6.8公里,开挖土方10.3万方,完成人畜饮水工程17件,投入资金24万元安装净水设施(膜法处理)村寨共4套,投入资金36万元维修供水管道14公里,投入资金1628万元新建水利沟渠4条,投入资金1900万完成大型灌区埋设倒虹吸管线3.8公里,北斗渠3公里,南斗渠1.2公里。为提高农业抗灾减灾能力和农业综合生产能力和新农村建设、构建和谐农村及粮食增产,经济增长,农民增收打下良好基础。农业产业化进程加快,农业专业合作社达64家;着力改善农村生产生活条件,深入实施农村“五通”、解“五难”等惠民工程,新农村建设转入整村、整镇推进阶段。在建及已实施基础设施建设11个,分别为曼冈片区进村道路硬化工程;拉八厅片区进村道路硬化工程;曼赛村集体经济扶持工程;贺开古茶园保护与利用工程;曼召美丽乡村农村新业态示范工程;十四组美丽乡村农村新业态示范工程;拉巴厅片区援滇资金项目;松江区与西双版纳州两地企村结对帮扶项目;勐混镇2018年援滇计划外资金建设项目—拉巴厅片区入户厕所建盖;2018年勐混镇沪滇扶贫协作携手奔小康项目—曼冈村委会茶叶初制所建设;勐混村委会基础设施及附属设施建设。项目总投资5316万元,目前完成投资4917万元。前期项目4个,分别为南开河勐混段河道治理、景洪至打洛高速公路征地、特色农产品交易市场建设、发展壮大贫困行政村集体经济—勐混村牲畜定点屠宰场项目建设,前期工作正有序开展。完成自来水进村81个,全镇自来水普及率达100%,安全饮用水普及率达32.1%。

3.民生改善实现新突破。认真落实中央、省、州、县一系列惠民政策,积极发展教育、文化、卫生计生等社会事业。脱贫攻坚进入冲刺阶段,投入100.3966万元扶持贫困人口发展产业,投入250.32万元完成116户356人农村危房改造,投入410.33万元实施581户农户消除石棉瓦房、彩钢瓦房专项行动,投入926.46万元完成3个扶贫安置点平整地基、基础设施、农户房屋建盖等建设,惠及农户99户436人,其中贫困人口47户159人。投入115万元解决了81个村小组困难群众“缺什么补什么”问题,确保贫困村出列10项指标和贫困户退出6项指标全部达到考核标准,累计脱贫290户1089人,贫困发生率降为0.2%,群众政策知晓率、满意率逐步提升。社会保障体系不断完善,新型农村合作医疗参合率达99.77%,新型农村社会养老保险参保率达99.6%,贫困人口实现100%参保。教学质量稳步提升,全镇小学入学率达100%,巩固率100%,中学入学率达100%,巩固率97.9%,组织实施“直过民族”脱贫攻坚素质提升工程,投入120万元开办“一村一幼”学前教育校点8个,教学班10个(其中“直过民族”班级8个),覆盖23个贫困村小组,适龄幼儿入学206名,其中“直过民族”学生139名。认真贯彻落实《云南省健康扶贫30条措施》,全镇健康档案建档率达99.54%,家庭医生签约率达总人群的35%,投入41万元完成400平方米卫生室建设,惠及4个行政村176户646人。认真开展登革热、爱国卫生运动、艾滋病疫情防控,城乡居民健康保障逐步得到改善。大力实施文化惠民工程,陀螺、气排球、健身操等群众性文体活动全面开展,老龄体育文化蓬勃开展,深入开展“自强诚信感恩”活动,将社会主义核心价值观和自强诚信感恩等内容编创成文艺表演节目,组织贫困群众特别是“直过民族”群众积极参加拉祜扩节、泼水节等节庆活动,让扶贫政策、自强诚信感恩精神唱在嘴上、舞在台上,充分展现自己,增强自信。民族团结工作成效明显,工会、共青团、妇联工作,社会各项事业实现新突破。

4.生态文明建设展现新面貌。牢固树立“绿水青山就是金山银山”绿色生态发展理念,全力推动生态建设及环境保护。积极引导广大干部群众在学校、村集体,荒山荒地、寨子内、道路旁、茶地里进行种植果树、珍贵树种等万余株,创建生态茶园2000亩;以城镇“四治三改一拆一增”和农村“七改三清”为主要抓手,开展民族特色街整治及中心街道交通整治;镇区污水有效处理率及生活垃圾有效处理率分别为85%、100%,村级污水有效处理率及生活垃圾有效处理率分别为24%、80%;完成“两违”拆违面积2.5306万平方米;全面开展河长制清河行动2次,参与整治人数460人次,投入资金2万元,整治面积2260㎡,清理河道1.4千米,清理垃圾1.3吨,城乡人居环境全面提升。

5.社会治理展现新成效。全面推进依法治镇,加强社会治安综合治理,深入推进“平安勐混”建设。积极开展禁毒第四轮人民战争,抓获吸毒人员240人,社区戒毒62人,强制隔离戒毒63人,破获刑事打零案件19起,缴获毒品772.25克,其中鸦片29.04克,冰毒742.47克。共接报刑事案件63起,立案55起。按照“七个一”工作,积极创建曼赛村禁毒重点整治新亮点。全面落实信访维稳和人民调解各项措施,全镇两级人民调解委员会共排查调解各类民事纠纷105件,成功调解105件,调解成功率达100%。加强安全生产和食品药品安全监管,有效防范和遏制重特大事故发生。始终保持打击走私和“三非”人员高压态势,有效遏制走私猖獗势头。“七五”普法工作稳步开展,踏实开展法律宣传进学校、进村寨、进机关、进佛寺活动。强势推进反恐维稳、社会治安防控体系建设、公共安全管理等工作亮点纷呈。

6.自身建设得到新提升。严格落实党风廉政建设“一岗双责”制,坚定不移推进全面从严治党、从严治政向纵深发展。深入推进法治政府建设,聘请法律顾问开展重大项目合同和协议的合法性审查,出具各类法律建议和合法性审查意见12条,决策程序进一步规范。持之以恒落实中央八项规定精神,“三公”经费持续下降。正在办理或已列入立项人大代表建议21件,有效维护群众利益。受理各类信访举报0件,党纪立案纪律审查0件,政风行风持续好转。推动“两学一做”学习教育常态化制度化开展,认真抓好党的十九大精神的学习宣传贯彻。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳州勐海县勐混镇2018年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位6个,其他事业单位0个。

1.行政单位:勐海县勐混镇人民政府(中国共产党勐海县勐混镇委员会、勐海县勐混镇纪检监察室)

2.事业单位:勐海县勐混镇财政所、勐海县勐混镇文化广播电视服务中心、勐海县勐混镇村镇规划建设服务中心、勐海县勐混镇农业综合服务中心(勐海县勐混镇林业工作站、勐海县勐混镇水利水土保持站)、勐海县勐混镇社会保障服务中心、勐海县勐混镇交通和安全生产服务中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳州勐海县勐混镇部门2018年末实有人员编制84人。其中:行政编制28人(含行政工勤编制0人),事业编制58人(含参公管理事业编制7人);在职在编实有行政人员28人(含行政工勤人员0人),事业人员56人(含参公管理事业人员7人)。

离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州勐海县勐混镇2018年度收入合计43,615,989.82元。其中:财政拨款收入39,315,314.41元,占总收入的90.14%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入4,300,675.41元,占总收入的9.86%。与上年对比增加6,832,086.66元,增长15.66%。增加说明:人员增加,工资变动,其他收入比去年增加。

二、支出决算情况说明

西双版纳州勐海县勐混镇2018年度支出合计44,238,714.25元。其中:基本支出20,265,223.08元,占总支出的45.81%;项目支出23,973,491.17元,占总支出的54.19%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加11,292,275.90元,增长25.53%,增加说明:扶贫工作力度加大,下乡次数较上年增加、公务用车维护费及办公费增加;政策性增资,人员经费开支增加;本年度项目完工并拨付项目资金。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳州勐海县勐混镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,265,223.08元。与上年对比增加997,077.87元,增长5%。增加说明:政策性增资,人员经费开支增加,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.87%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.13%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳州勐海县勐混镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出23,973,491.17元。与上年对比增加10,295,198.03元,增长43%。主要原因本年度增加勐混村委会基础设施建设项目、边境县村综合文化服务中心覆盖工程、昨巴扶贫安置点项目、上海对口支援云南省项目资金(拉八厅建设项目)、拉八厅老寨扶贫安置点建房补助、人居环境提升村村内道路硬化建设、汽车招呼站项目、最美乡村农村新业态示范项目、村级活动场所建设等项目。

具体项目开支及开展工作情况:

1.勐混村委会基础设施建设项目款750,000.00元;

2.勐混村委会综合活动场所建设缺口资金100,000.00元;

3.公车购置200,000.00元;

4.边境县村综合文化服务中心覆盖工程资金301,067.00元;

5.昨巴扶贫安置点项目资金160,000.00元;

6.产业发展项目资金854,602.00元;

7.曼扫曼冈村道路缺口资金250,000.00元;

8.上海市对口支援云南省项目资金(拉八厅项目资金)5,976,173.00元;

9.爱路护路经费100,000.00元;

10.人居环境提升村内道路硬化建设项目648,000.00元;

11.拉八厅老寨扶贫安置点建房补助1,720,000.00元;

12.汽车招呼站项目资金280,000.00元;

13.美丽乡村农村新业态示范项目资金3,630,000.00元;

14.行业项目缺口资金(村级活动场所建设)600,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州勐海县勐混镇2018年度一般公共预算财政拨款支出39,304,072.58元,占本年支出合计的88.85%。与上年29,002,228.41元对比增加10,301,844.17元,增加35.52%,主要原因分析:政策性增资,人员经费开支增加,扶贫攻坚任务重,扶贫基础设施建设支出较多,沪滇项目、经济普查、上级单位检查调研的接待和会议较多,本年度项目完工并拨付项目资金。   

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出7,267,210.67元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.49%。主要原因分析:政策性增资,人员经费开支增加,扶贫攻坚任务重,项目多,接待多会议多,本年度项目完工并拨付项目资金。   

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全(类)支出628,100.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%。禁毒工作和综治维稳工作支出。

5.教育(类)支出8,400.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于其他普通教育支出。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化体育与传媒(类)支出972,431.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于群众文化和其他广播影视支出,文化服务中心覆盖工程项目支出。

8.社会保障和就业(类)支出3,175,784.74元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休支出、其他社会保障和就业支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出1,437,098.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于行政事业单位医疗支出及小组妇女干部生活补助支出。

10.节能环保(类)支出50,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于农村环境整治支出。

11.城乡社区(类)支出506,951.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于城乡社区管理事务和两违政治专项支出。

12.农林水(类)支出23,962,105.17元,占一般公共预算财政拨款总支出的60.97%。主要用于农业、林业、水利运行开支、对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助支出、对扶贫项目的补助支出。

13.交通运输(类)支出327,436.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于公路养护事务支出。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障(类)支出968,555.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于行政事业单位住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州勐海县勐混镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为230,000.00元,支出决算为494,887.46元,完成预算的215.17%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为347,644.93元,完成预算的579.41%;公务接待费支出决算为147,242.53元,完成预算的86.61%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:1.2018年政府购入固定资产价值为200,000.00元的公务用车一辆;2.2018年我镇认真贯彻落实“两不愁三保障”的扶贫政策,保障贫困户不愁吃不愁穿以及义务教育、基本医疗、住房安全的目标,因此下乡次数较多,导致公务用车运行维护费增加;3.因为物价上涨,虽然严格执行厉行节约的规章制度,严格按照公务用车规范、公务接待标准执行,但接待费较2017年有小幅增长。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加267,797.68元,增长117.93%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加231,557.03元,增长199.47%;公务接待费支出决算增加36,240.65元,增长32.65%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:1.2018年政府购入固定资产价值为200,000.00元的公务用车一辆;2.2018年我镇认真贯彻落实“两不愁三保障”的扶贫政策,保障贫困户不愁吃不愁穿以及义务教育、基本医疗、住房安全的目标,因此下乡次数较多,导致公务用车运行维护费增加;3.由于乡镇道路及村级道路不好,车辆磨损严重,增加了车辆的维修费;4.因为物价上涨,虽然严格执行厉行节约的规章制度,严格按照公务用车规范、公务接待标准执行,但接待费较2017年有小幅增长。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出347,644.93元,占70.25%;公务接待费支出147,242.53元,占29.75%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位没有此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出347,644.93元。其中:

公务用车购置支出200,000.00元,购置车辆1辆。2018年报废一辆在编使用的哈佛小汽车,因公务繁忙,下乡次数较多,公务车辆不够使用,且车辆编制尚有1辆空缺未满。

公务用车运行维护支出147,644.93元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于要用于扶贫攻坚、农村基础设施建设、自然灾害防灾减灾等社会事务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出147,242.53元。其中:

国内接待费支出147,242.53元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待295批次(其中:外事接待0批次),接待人次2,945人(其中:外事接待人次0人)。主要用于扶贫攻坚、上级单位调研检查等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳州勐海县勐混镇2018年机关运行经费支出5,182,549.67元,与上年对比增加2,451,928.89元,主要原因分析人员增加,工作经费增加。部门机关运行经费主要用于日常开展工作的商品和服务支出及临时工劳务费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,西双版纳州勐海县勐混镇资产总额12,684,407.12元,其中,流动资产4,606,304.05元,固定资产8,078,100.07元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产3.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少4,119,473.44元,其中;流动资产减少5,058,212.44元,固定资产增加1,232,605.00元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加3.00元,其他资产减少293,869.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产13项,账面原值4,504,995.00元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

12,684,407.12

4,606,304.05

8,078,100.07

3,342,978.07

1,322,540.00

0

3,412,582.00

0

0

3

0

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额1,068,827.00元,其中:政府采购货物支出1,068,827.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0%。

2018年我镇政府采购计划支出资金1,068,827.00元,实际安排采购资金1,068,827.00元,其中:用于购买贺开古茶树保护办公室的书架、资料柜、茶柜、休闲桌椅、实木茶椅、条凳、茶盘、茶板、电视等14,549.00元;用于第四次全国经济普查台式电脑8,000.00元;用于自然灾害工作采购长迷彩服、雨衣、雨鞋一批28,000.00元;用于村级活动场所建设购课桌椅、办公桌、档案柜一批73,378.00元;用于购公务车一辆179,000.00元;用于禁毒工作笔记本电脑一台6,000.00元;用于计生工作台式电脑、速拍仪6,800.00元;用于综治工作文件柜、会议桌椅一批4,800.00元;用于宣传工作相机一台4,000.00元;用于垃圾处理永垃圾车、挖掘机各一台704,200.00元;用于土地承包工作购置打印机、相机、台式电脑、测绘平板、复印机一批30,100.00元;用于财政业务台式电脑2台8,000.00元。

四、部门绩效自评情况

    (一)项目支出概况

2018县本级财政资金项目安排9个,项目资金支出5,220,200.00元。

(二)项目支出绩效自评

勐混镇开展了9个项目的绩效自评,评价结果为优的有9个,良的0个,中的0个,差的0个,发现问题0个。自评结论:项目实施主体明确,项目实施过程中严格按照规章制度执行,及时、按质、按量完成项目绩效指标;通过勐混着村内道路亮化工程、村级活动场所建设等项目的实施,规范和高质量开展基础设施建设工作,明显改善贫困地区基础设施建设薄弱的情况。通过勐混镇拉八厅老寨扶贫安置建房项目的实施,全面完成消除勐海县农村危房,深入开展“消除危房行动”,住房问题得到彻底解决,实现群众“两不愁,三保障”,为确保勐海县顺利申报脱贫打下坚实基础;高位推进脱贫攻坚工作,通过房屋改造,精准管理,实现贫困户的生产生活条件得到明显改善,为后续建设和经济社会长期发展奠定坚实的物质基础。通过脱贫攻坚保障经费项目保障我镇扶贫工作正常开展,缓解我镇工作经费压力,为加快我镇精准脱贫工作提供了强有力的经费保障;进一步促进扶贫工作的开展,推动扶贫项目的快速开展,带动贫困户发展经费,促进地区经济发展主导产业稳步发展,经济发展繁荣进步,集体经济逐步好转,农民收入不断增加,村镇规划扎实推进,公共基础设施建设有序开展,村民的生产生活水平大幅提高,人居环境明显改善等方面,详细说明了项目实施内容、资金使用及实现目标。通过勐混镇村民小组党支部活动经费项目的实施,把农村党支部建在村民小组上,能实现党建工作重心下移,可以形成“支部建在一线、党员干在一线、作用发挥在一线”的基层党建工作新格局,提高党组织的战斗力和凝聚力,提高了党员的代表性和先进性,增强党组织和党员在群众心目中的感召力、影响力和示范表率作用,有效地推进新农村建设。是加强农村基层党组织建设,推动农村经济发展的有效途径。通过项目绩效自评,进一步树立了绩效评价意识,加强了财政资金支出绩效管理。督促在预算编制中,将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑,形成“花钱必问效、无效必问责”的责任契约机制,进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力。推动单一的预算绩效管理向全方位的绩效预算转变,逐步建立“以绩效目标为导向,以绩效评价为手段,以评价结果应用为保障,覆盖所有预算资金”的绩效预算管理新体制。进一步增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高我镇资金管理水平和使用效益。

(三)项目绩效目标管理

纳入项目绩效管理9个,金额5,220,200.00元。

1.通过部门绩效自评,进一步严格落实《预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神,建立健全“花钱问效”的绩效预算管理机制、提升政府效能。通过部门绩效自评,进一步做实绩效目标,根据项目绩效目标,细化形成多维度绩效指标,将绩效指标细化为数量、质量、实效、成本、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等内容,保证项目绩效指标设置规范、合理、可衡量。

2.项目围绕改善民生,村内小组道路建设、亮化工程、活动场所建设等项目的试试,切实改变贫困群众出行难,农闲学习娱乐场所缺乏等情况,明显改善贫困地区落后的交通运输状况和精神面貌。

3.勐混镇村民小组党支部活动经费项目的实施,把农村党支部建在村民小组上,能实现党建工作重心下移,可以形成“支部建在一线、党员干在一线、作用发挥在一线”的基层党建工作新格局,提高党组织的战斗力和凝聚力,提高了党员的代表性和先进性,增强党组织和党员在群众心目中的感召力、影响力和示范表率作用,有效地推进新农村建设。是加强农村基层党组织建设,推动农村经济发展的有效途径。

4.通过脱贫攻坚保障经费,切实改善贫困村贫困状态,改善贫困户生产生活条件,达到脱贫摘帽的目标,促进城乡协调发展。

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

2018部门整体支出绩效尚未推开到我单位,无整体支出绩效自评报告。

(五)部门整体支出绩效自评表

 部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

 

监督索引号53282219055601111

西双版纳州勐海县勐混镇表20191028050636579.xls