西双版纳州勐海县勐海镇2020年度部门决算公开
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西双版纳州勐海县勐海镇2020年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳州勐海县勐海镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳州勐海县勐海镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策；贯彻落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本镇的经济、社会等各种事项作出决定。
2.执行本镇的经济和社会发展计划，管理本镇经济、社会方面的行政工作。
3.负责本镇的人力资源和社会保障、科教文卫、计划生育、 村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、财政、安全生产监督管理、农业、林业、水利、农村公路、食品安全管理、生态环境保护和“为民服务中心”等工作。
4.组织积极实施农村产业结构调整，扶持农村经济发展， 努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。
5.加强对本镇各单位的领导和监督。督促各单位建立健全 工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，为决策决定提供科学依据。
6.依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级 组织工作的指导，指导村民开展民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开工作。
7.完成县委、县人民政府交办的其他工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
１.着力疫情防控，应急措施持续完善
（1）.严格落实党政“一把手”责任制。成立镇党委书记为组长、镇人民政府镇长为指挥长的工作领导小组及其指挥部。根据疫情 形势，及时修订《勐海镇新型冠状病毒感染的肺炎防控工作方案》、《勐海镇新冠肺炎疫情防控工作应急预案》，确保疫情防控措施精准有效。
（2）.严格开展风险地区旅居史、境外人员排查。以各村（社区）、村（居）民小组、小区为网格点，建立健全镇村（社区）、村民小组（居民小组）等防护网络，分片包干、逐户逐人排查登记，严防死守、不留死角，构筑群防群治抵御疫情的严密防线。
（3）.严格落实网格化管理责任。在勐海镇5个社区试点成立9个小区党支部，推选出党员中心户43户、楼栋长313名，组建党员责任区13个、党员突击队66支实施群防群治、联防联控，强化地毯式排查、网格化管理、全方位宣传、全覆盖消毒。在县城区域划分5个社区大网格，26个居民小组子网格，143个网格点，采取“1+1+N”模式，县城区域部门单位的主要负责人为网格长，设立网格联络员，网格点充实数名网格员，全力以赴做好网格区域疫情防控、爱国卫生“7 个专项行动”等工作，用“小网格”服务“大民生”不断创新社区网格化管理管理工作。
（4）.严格防护物资供应保障。坚持将预防关口前移，多渠道做好防护物资供应，确保应急保障需要和中长期物资储备。
（5）.严格开展爱国卫生“7 个专项行动”。将县城区、城乡接合部划分为四个片区，针对“7 个专项行动”薄弱环节开展排查和整改工作，形成“发现问题—任务分解—研究对策—整改落实”工作机制。
2.着力精准扶贫，脱贫成果持续扩大
勐海镇有曼搞1个贫困行政村，从2013年以来，通过逐年 贫困对象动态管理，截止11月，全镇共有建档立卡户74户 241人，涉及7个村委会16村民小组，目前已全部脱贫。一是坚持扶贫与扶志扶智相结合，激发群众内生动力。组织开展就业培训、实用技能培训和种植、养殖业培训，确保贫困家庭劳动力掌握致富技能。协调贫困人口外出就业，提供就业岗位。帮助有需要的贫困户申报扶贫小额信贷。二是加大产业扶持力度，收入水平稳步提高。因村因户施策，共制定脱贫户巩固提升计划74份，共签订产业扶贫利益链接机制合同协议200余份，涉及建档立卡贫困户66户。为建档立卡户申请产业扶持资金 14.1869万元。三是强化兜底措施落实，保障水平不断提升。财政兜底建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医疗保险234人 42120元，参保率100%。四是实施沪滇协作工作项目，对口帮扶不断深化。2020年有两个沪滇协作项目涉及金额90万元。东西部扶贫协作和对口支援“携手奔小康”项目，项目资金 80 万元，目前项目已竣工并且验收；勐海镇企村结对帮扶项目，项目资金10万元，目前项目已竣工并且验收。
3.着力农业发展，产业结构持续优化
（1）.农业增效实现新突破。一是农作物生产情况。全年粮豆种植面积60562.5亩（其中：小春粮豆种植607.5亩、大春粮豆种植59955亩、蔬菜种植17173.1亩）。茶园面积 73521.1亩（其中：古茶园846.3亩、新植茶园面积2056亩、采摘面积71465.1亩；辖区内有茶叶精制厂82家，茶叶初制所 131家，茶行茶庄78家。二是参加农业保险情况。完成全镇水稻、玉米保费收取工作，共收取保费金额15382.89元，全镇参保户涉及5个村委会20个村民小组。三是“一县一业”项目开展情况。项目建设在勐翁村委会曼嘿小组，总面积800亩，辐射带动14300亩茶园，总投资292.92万元（其中补助资金 200 万元，自筹资金 92.92 万元）。项目自2019年6月开始实施于2020年11月完成。四是培训及监测情况。截止11月，开展草地贪夜蛾防控现场培训9期371人，发放防控药物总面积 2900亩；甘蔗现代化施肥、育苗管理培训8期157人；茶叶实用技术现场培训会12期1033人次；组织开展茶王节万人采茶、制茶活动9期1400人次。全镇辖区内安装性诱捕杀器5个点位，每个点位安装3个共15个。在曼袄村安装一盏高空测报灯，并做好每日虫情监测工作。采集蔬菜瓜果样本进行农药残留检测，累计完成609个农残的检测任务，合格率99.34%。
（2）.畜牧业发展有保障。一是抓好重大动物防疫工作。二是抓宣传培训工作。三是抓好检疫工作。
4.着力城乡建设，人居环境持续美化
（1）.土地收储取得新成果。主动适应土地储备新形势，全力服务城市建设，稳步推进六个重点片区（勐巴拉雨林小镇、大益小镇、普洱茶小镇、曼兴片区、曼贺片区、勐海机场片区）征地工作。
（2）.“两违”整治取得新进展。持续强化土地巡查监管，成立勐海镇“两违”巡查工作领导小组及其办公室，强化部门联动，与县自然资源局开展矿产资源违法行为巡查17次，出动巡查车辆19台次、执法人员63人次，共排查出24个违法采砂点和2个（石场）下达法律文书5份。针对2020年第一季度土地卫片图斑开展巡查工作，共涉及47个卫片图斑，核查和整改卫片图斑出动巡查车辆71台次、执法人员213人次，收集相关合法用地举证材料49份，下达相关法律文书15份。
（3）.生态文明建设取得新升级。一是加强森林防火力度。二是加强资源林政管理。三是加强河长巡河常态化。
（4）.美丽乡村建设取得新实效。一是按照“党建引领、干部带 头、群众参与、自下而上、因地制宜、稳步推进”的工作模式，以改变群众陋习为抓手，以环境整治为重点、以植绿补绿为手段、以建设美丽宜居村寨为目标，将美丽乡村建设作为“功在当代、利在千秋”的民心工程来抓紧抓实抓细抓出成效。全镇各村分別组织村组干部、群众代表到先进村、示范村学习取经，助推美丽村寨建设。二是每个村委会打造1至2个特色亮点村。目前，曼真村委会曼嘿、曼拉闷，曼短村委会曼峦腾，曼尾村委会曼尾、曼吕、曼冈、曼恩，曼袄村委会曼板、曼勒等小组正如火如荼开 展美丽村寨建设，示范带动、以点带面，力促各村创优争先、比学赶超，为创建生态宜居美丽乡村打下坚实基础。
5.着力综治维稳，平安建设成果持续巩固
（1）.社会治安综合治理持续强化。一是创新社会管理，提升服 务水平。深入开展提升群众安全感满意度工作；深入贯彻落实党的民族宗教政策；深入开展防范和打击非法集资宣传活动；扎实推进扫黑除恶专项斗争；加大治安管控和反邪教、反恐怖力度；强化境外非政府组织监管，严防敌对势力渗透破坏；做好初信初访工作。二是做好重点单位的安全防范工作，强化行业场所管理。三是认真落实兵役登记，做好征兵工作。
（2）.禁毒重点整治不断深化。创新禁毒宣传教育，将宣传教育贯穿到党建、扶贫工作中，大力开设宣传专栏，借助新媒体等横纵推进宣传教育；指导禁毒专干、护村队员深入村寨开展普检工作。
6.着力民生改善，人民福祉持续增进
（1）.扎实做好人口普查工作。第七次全国人口普查工作启动以 来，勐海镇在疫情防控常态化条件下，积极克服困难，抓住关键指标，坚守数据质量底线，全力做好人口普查工作。
（2）.落实落细惠民实事。紧抓“控辍保学”工作，实行教师包保制度，入户68次、劝返学生24人；提升教师素质，壮大师资力量，新入职15多名青年教师；完成勐海中学征地、招生等工作，目前勐海中学项目已全部完工并投入使用。强化公共卫生服务，建立居民健康档案57934人，严格做好传染病管控，未发生突发公共卫生事件；开展健康教育讲座26次、健康咨询活动15次，成立44个健康服务团队。全面提升防灾减灾抗灾救灾应急工作水平，救助曼贺村回贡新寨房屋损坏1户 3 人，发放救助资金5000元，救助棉被6床。
（3）.保障水平持续提升。全镇共有城乡低保户364户 519人， 累计发放城乡最低生活保障金204.48万元，追回死亡人员多领取的低保金3673元。发放农村五保金47.8万元救助城乡五保对象47户。发放5名散居孤儿基本生活补助资金每人每月1280元。 登记新增80岁以上老人151人，80—99 岁老人享受保健补助费共1170人，百岁老人1人。办理新生儿参保158人，其中符合相关政策不以收取参保费81人，缴费人员 77人。居民医疗救助申请89人，县上已经拨款64人，救助金额50.39万元。发放一、 二级残疾对象“两项补贴”643人 41.023万元。把创业贷款政策 落实到实处，完成初审“贷免扶补”90人，有57人符合扶持政 策并发放贷款，共计金额 823 万元。初审“小额担保贷款”154人，有113人符合扶持政策并发放贷款，共计金额1641万元。 就业困难认定49人为各单位录用公益岗做好审核工作。
（4）.文化体育事业蓬勃发展。有省级非物质文化遗产传承人1人、州级传承人3人、县级传承人3人；做好2020年“勐海烤鸡”非遗传承申报工作，评选李玉梅烤鸡为县级传承人。有职工书屋1个、农家书屋11个，现有藏书3万余册，今年补充更新图书共1448册。举办哈尼舞蹈、傣族舞蹈、手机拍摄、章哈、射弩等7期培训，参训人员共计400余。举办5场文化惠民演出，演出节目50个演员300余人。为爱国卫生运动“众参与”拍摄 录制4个短视频并发表到微信及抖音平台进行宣传，点击浏览量达15000人次。
7.着力自身建设，政府职能持续转变
全面推进政务公开，加大决策、执行、管理、服务、结果公开力度，大力推进网上办事服务公开，助力建设人民满意的政府。严格落实党风廉政建设责任制，坚持从源头上治理腐败，加大违法违纪案件查处力度，切实增强政府公信力。着力解决好干部职工不作为、慢作为等突出问题，切实转变作风、提高效率、凝聚合力。扎实推进政务服务标准化建设，优化整合勐海镇为民服务 中心和村（社区）13 个为民服务站“一站式”功能，加大对“一 部手机办事通”APP 的宣传力度，积极引导办事群众、居民扫码实名注册使用。目前，勐海镇干部职工已 100%实名认证，共计169人。深入推进法治政府建设，完善法律顾问制度。高质量完成“七五”普法任务，做好“八五”普法规划和启动工作。完善执法责任制以及法律援助工作机制，用制度规范工作程序，以制度推进法治政府建设工作，促进政府职能转变，确保法治政府建设工作的连续性、长期性和实效性。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳州勐海县勐海镇2020年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位5个。分别是：
1.行政单位：勐海县勐海镇人民政府（中国共产党勐海县勐海镇委员会、勐海县勐海镇纪检监查室）。
2. 参照公务员法管理的事业单位：勐海县勐海镇财政所、勐海县勐海镇社会保障服务中心、中共勐海旅游度假区委员会。
3.其他事业单位：勐海县勐海镇文化广播电视服务中心、勐海县勐海镇村镇规划建设服务中心、勐海县勐海镇交通和生产安全服务中心、海县勐海镇林业工作站、勐海县勐海镇农业综合服务中心（勐海县勐海镇水利水土保持站）。
机构设置情况：
1.勐海镇党政机关设 5 个综合办公室。
（1）.党政办公室。
按镇党委、人大主席团、政府、纪委的工作部署和要求，做好上传下达和综合协调，为全镇各项工作顺利开展提供服务，当好领导班子的参谋助手。组织、筹备镇党政机关各种会议，负责起草党政各类报告、规划、计划、总结等材料；承担党政会议记录、大事记、年鉴、综合信息、调研材料及宣传报道工作，监督、检查镇属各单位工作完成情况。承担纪检监察、组织人事、宣传、文秘、电子政务和来信、来访等工作。负责镇人大主席团、人民武装、群团组织和“为民服务中心”的日常工作。组织开展团组织活动和妇女儿童工作。负责镇管干部、职工的年度考核、任免、聘用、退休、职称、劳动工资及人员编制、机构的管理。管理机关财务、固定资产。承担党政机关内务管理，制定各项规章制度，负责机关后勤服务、安全保卫、卫生、车辆管理、接待等工作；负责值班和考勤登记。负责档案、保密等工作，管理镇党委、镇人民政府印章；负责文件的收发、打印、督办、归档等工作。指导、协调村（社区）文书工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。
（2）.经济发展办公室。
负责拟订本镇经济发展规划、计划并负责组织实施。负责本镇经济发展项目论证、储备及上报等各项工作。负责本镇招商引资工作，提供各种经济和产业信息，积极探索经济发展新路子，培育新兴支柱产业，为本镇农业产业结构调整提供支持。负责组织编制本镇土地利用总体规划，并按规定对田、水、路、林、村（社区）进行综合整治，提高耕地质量；审核镇、村（社区）公共设施、公益事业建设用地和农村村民、社区居民住宅用地并报批。协调本镇各种经济组织的关系，扶持和引导当地各类经济组织发展，监督其贯彻执行国家法律法规和政策；协同有关部门，维护其合法权益，取缔违法经营活动，打击经济犯罪。认真贯彻执行统计法律、法规、规章和统计标准、统计调查制度，依法依规完成上级布置的各项统计调查任务。搜集、报送统计资料，积极参与重大国情国力普查工作，负责辖区内普查的组织实施，全面配合各级统计部门完成辖区内各项统计调查任务，配合开展统计执法。综合管理全镇安全生产工作，承担安全生产宣传教育和监督检查工作。负责村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理，全面推行河（湖）长制、村经济经营管理、旅游、交通运输、农民负担监督、市场监管等工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。
（3）.社会事务办公室。
负责拟订本镇社会事务发展规划，并负责组织实施。负责科技、教育、文化、广播电视、卫生健康的发展。承担养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作。负责加强统战理论宣传工作，团结一切党内外人士，发展和壮大党的爱国统一战线；负责协调各民族关系，保障少数民族平等权利，促进民族平等、团结、互助协作；负责宗教工作，加强宣传党的宗教政策，维护宗教正常活动秩序。负责减灾救灾、救济、贫困救助、最低生活保障和婚姻咨询、登记工作。承担“双拥”相关工作。负责食品药品安全，保障公众身体健康和生命安全，落实健康勐海战略，全面推进大卫生大健康工作，承担计划生育和流动人口管理工作。承担辖区内其它无具体部门承担的社会事务工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。
（4）.社会治安综合治理办公室。
负责贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。制定本镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并负责组织实施。掌握辖区内的治安形势和工作动态，组织、协调有关部门共同解决辖区内突出的治安问题，遇重大问题，及时向上级报告。指导管理基层法律服务工作，接受法律服务电话咨询工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，对存在问题的单位提出整改意见。协助有关部门指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作。组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动。负责本辖区内矛盾纠纷排查调处工作。统筹本镇维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、突发事件和群体性事件的预防处置等工作，组织开展普法宣传和法制教育工作，组织开展对刑释解教人员的过渡性安置和帮教工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。
（5）.扶贫开发办公室。
负责贯彻落实上级关于扶贫开发各项工作方针、政策。结合本镇实际，研究和制定本镇扶贫开发中长期目标和年度计划，并负责组织实施。负责本镇扶贫项目规划、实施工作。根据国家和省制定扶贫标准，确定扶贫范围，明确扶贫对象，落实扶贫政策，承担扶贫监测、统计、宣传、信息等工作。组织开展挂钩帮扶工作。执行扶贫资金管理办法，加强扶贫资金监管。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。
2. 勐海镇所属事业单位的设置、职责事项。
（1）.调整情况
将勐海镇农业综合服务中心林业相关职能职责划出，组建勐海镇林业服务中心，由勐海镇人民政府管理。
（2）.设置情况
调整后，勐海镇人民政府所属事业单位 7 个，均为公益一类事业单位。1.勐海镇农业综合服务中心（勐海镇农产品质量安全监督管理工作站）；2.勐海镇文化广播电视服务中心；3.勐海镇村镇规划建设服务中心（勐海镇生态环境保护管理所）；4.勐海镇社会保障服务中心（勐海镇居民家庭经济状况核对中心、勐海镇退役军人服务站）；5.勐海镇财政所（勐海镇金融服务中心）；6.勐海镇交通和安全生产服务中心；7.勐海镇林业服务中心。
（3）.主要职责
〈1〉.农业综合服务中心（农产品质量安全监督管理工作站）。
负责宣传、贯彻党和国家关于农业农村工作的各项方针、政策，积极为辖区内的农业、农村和农民服务，提供各项技术服务工作，推进农村产业结构调整和产业化发展进程。协调拟订辖区内的农业综合技术和农产品质量安全发展规划并组织实施，贯彻执行农产品质量安全及相关农业生产资料国家标准，大力开展新技术示范、推广和应用，积极引进新的农业技术项目，逐步提高科技的普及率和科技对农业的贡献率。负责收集农业技术推广服务的典型经验，建立健全农业科技档案，承担各种业务统计工作。加强对农村干部和农业技术骨干的培训工作。负责农作物和农业灾害的监测、预防和处置等服务性工作。承担种子、化肥、农药、农机新机具等供应，推广新技术、传授新的使用方法等服务性工作。农产品质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实。组织开展农产品质量安全风险评估，配合开展农业质量体系认证管理以及农产品生产过程中的质量安全监测和强制性检验，从源头上保障农产品质量安全等工作。负责农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测。协助镇人民政府拟订畜牧业发展规划并组织实施。负责畜禽良种繁育体系建设和动物防疫体系建设，畜牧科技新技术的引进、试验、示范和推广。负责动物疫病的预防控制、动物疫情的监测调查和动物、动物产品的检疫等服务性工作。承担辖区内兽医卫生服务工作。负责水产技术推广、业务指导、技术培训及水产病虫害防治等服务性工作。调解水利水土资源纠纷，协助有关部门对破坏水土资源设施案件进行查处。依法从严从快制止破坏水土资源的违法行为，合理开发利用和保护水土资源。承担水利水土保持工作，预防和治理水土流失，管好、用好水利设施，确保安全、足量蓄水；承担水费计征工作。组织群众进行小型水利、人畜饮水工程的建设和管理，组织好工程岁修，积极开展防汛抗旱工作。合理调度水资源，抓好水利设施的安全监护维修和防汛抢险工作，及时处理隐患工程，确保水利设施安全度汛，不断提高有效灌溉率，服务农村经济发展的需要。协助、配合上级有关部门实施农村土地承包改革，巩固和完善农村基本经营制度。负责农村土地承包权益纠纷调解和仲裁工作，落实农村土地承包经营权登记制度，承担农村土地经营权流转管理和服务工作。完成上级业务部门和镇党委、镇人民政府交办的其他工作。
〈2〉.文化广播电视服务中心。
负责运用各种文艺手段，宣传党的路线、方针、政策和法律法规。认真贯彻落实培育践行和弘扬社会主义核心价值观。开展社会主义、爱国主义、集体主义和社会公德、家庭美德、职业道德教育。利用各种文艺形式和文化阵地，宣传和普及经济、科技、文化知识，开展移风易俗的宣传教育。指导村（社区）建立健全文化室，组织、辅导村（社区）文化室及群众开展业余文化艺术活动，积极培养文艺骨干，丰富群众文体生活。负责搜集整理民族民间文化遗产，发展具有时代精神和地方民族特色的文化艺术，组织民族传统节日和重大节日的文化娱乐活动。配合实施文物管理工作。协助文化主管部门开展文化市场的管理工作，防止和杜绝“黄、赌、毒”等不健康的音像传播，净化文化市场。加强文化阵地建设，努力营造健康的文化氛围，促进社会主义精神文明建设。承担广播播放等服务工作，加强广播电视设施的管理和维护，提高服务质量。负责辖区内通讯员培训、推进新闻稿件撰写、报送工作。负责统筹全镇体育发展，指导运动队伍建设，协调组织体育竞赛，推行全民健身计划。完成上级业务部门和镇党委、镇人民政府交办的其他工作。
〈3〉.村镇规划建设服务中心（生态环境保护管理所）。
负责贯彻执行城乡规划、环境保护等有关法律、法规。协助镇人民政府拟订村镇规划并负责组织实施。配合实施违章建筑的处理工作。协助县级住房城乡建设行政主管部门开展建设工程项目的设计、施工、房地产管理。负责村镇建设民族特色的规划、推广、管理和实施。负责村镇容貌、环境卫生、园林、绿化管理和市政公用 设施的维护与管理。协助管理建筑市场、建筑队伍和个体工匠。负责村镇建设技术咨询、服务工作。负责建设统计、建设档案管理等工作。负责辖区内自然生态环境保护、企业和农村污染防治、城镇环境污染综合整治工作。负责环境投诉和环境纠纷调处工作及环境统计与环境信息的报送。配合上级生态环境部门对本辖区内的重点污染源进行日常监管。负责报告辖区内环境违法案件并配合调查处理。完成上级业务部门和镇党委、镇人民政府交办的其他工作。
〈4〉.社会保障服务中心（居民家庭经济状况核对中心、退役军人服务站）。
负责宣传、贯彻落实劳动保障等法律、法规及政策规定。负责开展新增劳动力就业培训、失业人员和进城务工人员的求职登记、就业援助、咨询服务等工作。负责组织富余劳动力转移就业工作，承担养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的咨询、登记、管理服务工作，督促和指导辖区内各类企业、个体劳动者、居民按有关政策规定参加社会保险。负责接收和管理企业退休人员档案，承担企业退休人员社会化管理服务工作。组织实施劳动保障日常巡查和年审工作，督促检查用人单位遵守劳动保障法律法规，协助上级业务部门开展劳动保障执法监察。负责辖区内城乡居民参保人员参保登记、参保信息录入工作。负责辖区内城乡居民基本医疗保险的测算收缴工作，配合开展辖区内医疗保险定点医疗机构、定点零售药店监督管理工作。负责金融社保卡所需材料的收集工作。负责开展退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功报喜、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通学习等活动平台。完成上级业务部门和镇党委、镇人民政府交办的其他工作。
〈5〉.财政所（金融服务中心）。
负责贯彻落实财经法律法规及相关政策。负责组织和管理全镇财政收入和支出，编制执行年度财政预算，监管单位预算执行，编制财政决算。负责财务核算和财政资金的监管。负责村（社区）财务管理，承担村（社区）会计委托代理服务。负责财政票据的申购、领发、缴销及资金解缴管理。负责惠农补助资金的监管、各项农工补贴的核定兑付。负责社会保障金、国有资产、债权债务管理。负责对基础设施建设和改善民生社会事业项目的编制和储备，配合相关部门积极向上级部门申报项目，争取项目资金，改善本镇民生和基础设施建设。承担金融知识宣传，金融服务工作。协助村（社区）采集农户（居民）信用信息，推广使用非现金支付业务，协助农民（居民）办理各种金融业务工作。承担农村经济社会统计、源头数据采集等职责，配合开展统计执法。指导农村集体产权制度改革、农村集体经济组织建设、农村集体资产管理、农村财务会计管理及审计监督等工作。指导家庭农场、农民合作经济组织、农业产业化和农业社会化服务体系建设与发展。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理工作。开展农村经济经营管理情况基础性统计调查和监测工作。依法规范农村资源要素管理。建立承包地等集体资源资产流转交易平台，开展审核备案、合同鉴证等工作。完成上级业务部门和镇党委、镇人民政府交办的其他工作。
〈6〉.交通和安全生产服务中心。
负责农村公路建设、管理和公路养护，保证公路畅通。负责公路运输服务，维护乡村客货运输秩序，加强道路（水上）交通安全管理。协助开展乡村道路的路政管理，维护路产、路权。负责抢险保通工程的现场管理和技术性指导。配合县应急管理部门开展本镇的安全生产工作，统计并上报辖区内安全生产伤亡事故情况，配合调查处理生产安全事故，实施安全生产应急救援工作。负责移民安置等服务性工作。配合镇市场监督管理所开展食品安全监督管理工作。完成上级业务部门和镇党委、镇人民政府交办的其他工作。
〈7〉.林业服务中心。
负责宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策；协助镇人民政府制定林业发展规划和年度计划，并负责组织实施。组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。配合县林业和草原行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况。协助县林业和草原行政主管部门管理林木采伐工作，配合开展林木采伐区调查设计，并参与督促采伐区作业和采伐区验收工作。配合县林业和草原行政主管部门及镇人民政府开展森林防火、森林病虫害防治工作，依法保护、管理森林和野生动植物资源。协助有关部门处理森林、林木、林地所有权或者使用权争议，查处破坏森林资源案件。建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理。推广林业科学技术，开展林业技术培训，配合县林业和草原行政主管部门提供林业和草原方面的法律、法规、政策咨询和服务工作。完成上级业务部门和镇党委、镇人民政府交办的其他工作。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州勐海县勐海镇2020年末实有人员编制110人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制79人（含参公管理事业编制24人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员2人），事业人员70人（含参公管理事业人员9人）。
离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳州勐海县勐海镇2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州勐海县勐海镇部门2020年度收入合计129,275,160.87元。其中：财政拨款收入127,913,546.00元，占总收入的98.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,361,614.87元，占总收入的1.05%。与上年137,710,801.69元对比减少8,435,640.82元，下降6.13%。下降主要原因：征地补偿款收入减少13,332,652.37元，用于其他社会公益事业的彩票公益金收入减少300,000.00元。病虫害控制收入增加4,443,650.00元，农业生产发展收入增加1,972,938.50元等。
二、支出决算情况说明
西双版纳州勐海县勐海镇部门2020年度支出合计154,828,271.72元。其中：基本支出30,411,153.22元，占总支出的19.64%；项目支出124,417,118.50元，占总支出的80.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年113,856,865.56元对比增加40,971,406.16元, 增长35.99%,增长主要原因：征地补偿款支出增加36,107,347.63元, 非洲猪瘟强制捕杀补助资金支出增加4,253,650.00元。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障西双版纳州勐海县勐海镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30,411,153.22元。与上年29,721,230.12元对比增加689,923.10元，增长2.32%,增长主要原因：村组干部生活补助标准提高， 2020年支出增加561,140.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出28,519,453.60元，占基本支出的93.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,891,699.62元，占基本支出的6.22%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障西双版纳州勐海县勐海镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出124,417,118.50元。与上年84,135,635.44元对比增加40,281,483.06元, 增长47.88%，增长主要原因：征地补偿款支出增加36,107,347.63元, 非洲猪瘟强制捕杀补助资金支出增加4,253,650.00元。
具体项目开支及开展工作情况：
1.项目类工作经费支出1,720,758.31元；
2.乡镇人大代表履职补助支出22,800.00元、第七次全国人口普查“两员”流量补助支出101,280.00元、住户调查户补助支出27,720.00元、粮食抽样调查辅调员补助支出2,400.00元、基层专职治保调解员生活补助支出46,800.00元、农村困难党员补助支出9,360.00元、“州级好支书”绩效补助支出8,000.00元、社区戒毒专职人员生活补助支出676,400.00元、社区干部五险支出439,220.87元、中央林业生态恢复保护资金支出126,000.00元；
3.百县万村工程款支出3,750.21元；
4.曼贺村委会曼丹河拦污栅网设置项目工程款支出224,123.48元,曼丹河淤泥清挖工程款支出25,900.00元,景龙村委会曼海小组渠道淤泥清挖工程款支出54,045.00元；
5. “一县一业”（第一批）项目经费支出1,972,938.50元；
6. 行政村村委会所在地公厕改建省级补助资金支出97,000.00元；
7. 曼袄村曼袄小组龙山搬迁支出500,000.00元；
8. 佛双社区禁毒角建设支出20,000.00元；
9. 新冠肺炎疫情防控支出364,808.80元，登革热防治专项经费支出9,041.01元, 非洲猪瘟疫情防控经费支出190,000.00元, 非洲猪瘟强制捕杀补助资金支出4,253,650.00元；
10. 曼真村委会蕨蕨寨老年活动场所路灯支出20,000.00元；
11. 2017年扶持村级集体经济发展试点项目缺口资金（曼袄村委会）支出344,082.45元；
12.扶贫支出1,466,171.07元：县扶贫办转2019年勐海镇企村结对帮扶新建党务公开栏项目支出80,000.00元、曼搞回各小组路灯款支出3,000.00元、2020年东西部扶贫协作和对口支援“携手奔小康”项目支出776,570.00元、沪滇扶贫协作携手奔小康项目资金支出97,000.00元、曼搞村委会仓库扩建项目支出15,000.00元、勐海县2020年脱贫攻坚补短板工作经费支出117,005.00元、扶贫工作队员工作经费支出35,000.00元、恢复生猪生产项目资金支出181,000.00元、产业发展项目补助141,869.00元、农转城居民贷款政府贴息支出19,727.07元；
13.征地补偿支出111,690,868.8元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州勐海县勐海镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出41,242,677.20元，占本年支出合计的26.64%。与上年35,262,332.85元对比增加5,980,344.35元，增长16.96%，增长主要原因：因人员变动，工资福利支出增加269,381.65元、非洲猪瘟强制捕杀补助资金支出4,253,650.00元等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出8,535,583.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.70%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、财政事务、纪检监察事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出733,375.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于禁毒经费，佛双社区禁毒角建设支出；
5.教育（类）支出9,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于教育协管员生活补助；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出645,336.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于文化站工资福利支出和一般日常开支；
8.社会保障和就业（类）支出10,144,308.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.60%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务（社区工作经费、生活补助等）、行政事业单位养老支出、就业补助支出、临时救助支出（祥和社区菜园新村菜农生活补助）；
9.卫生健康（类）支出2,132,366.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于创建省级卫生县城、登革热工作经费、新冠肺炎疫情防控经费、计划生育事务（计生信息员生活补助）、行政事业单位医疗支出；
10.节能环保（类）支出126,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于中央林业生态恢复保护支出；
11.城乡社区（类）支出699,169.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%。主要用于村建所工资福利支出和一般日常开支；
12.农林水（类）支出16,521,905.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.06%。主要用于农业、林业、水利事务支出、扶贫支出、对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助、非洲猪瘟强制捕杀补助、洲猪瘟疫病防控支出；
13.交通运输（类）支出382,854.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于交安中心工资福利支出和一般日常开支；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出1,030,289.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。主要用于住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出281,888.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于交安中心工资福利支出和一般日常开支；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳州勐海县勐海镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为320,000.00元，支出决算为47,989.21元，完成预算的15.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为47,989.21元，完成预算的39.99%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》，严格按照公务接待标准接待，规范会计科目核算；二是严格管理公务用车配备使用，规范和控制公务用车修理、用油等行为，故有效控制公务用车运行维护费的支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少13,681.31元，下降22.18%。其中：因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少8,771.31元，下降15.45%；公务接待费支出决算减少4,910.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》，严格按照公务接待标准接待，规范会计科目核算；二是严格管理公务用车配备使用，规范和控制公务用车修理、用油等行为，故有效控制公务用车运行维护费的支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出47,989.21元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出47,989.21元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出47,989.21元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚、疫情防控、“两违”整治、爱国卫生“7个专项行动”等社会事务工作所需车辆燃料费、维修费、检车费、保险费等。
3.公务接待费0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳州勐海县勐海镇部门2020年机关运行经费支出947,930.75元，与上年1,008,587.68元对比，减少60,656.93元,下降6.01%，下降主要原因：为深入贯彻落实省、州政府机关压减行政经费的有关要求，压减一般性公用支出。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，西双版纳州勐海县勐海镇部门资产总额10,662,204.72元，其中，流动资产541,651.29元，固定资产10,012,221.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产108,331.98元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26,733,615.14元，其中固定资产减少208,055.56元。处置房屋建筑物910.98平方米，账面原值316,686.56元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产489项，账面原值551,855.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋812.34平方米，账面原值918,504.00元，实现资产使用收入309,025.66元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
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合计 |
1 |
10,662,204.72 |
541,651.29 |
10,012,221.45 |
4,453,613.75 |
2,056,638.20 |
|
3,501,969.5 |
|
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108,331.98 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额278,330.68元,其中：政府采购货物支出278,330.68元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额278,330.68元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53282219055201111
西双版纳州勐海县勐海镇2020年度部门决算公开表20211022085756375.xls