勐海县勐海镇 

2019年部门预算编制说明 

目录 

第一部分    勐海县勐海镇部门概况

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置情况

三、重点工作概述 

第二部分    2019年部门预算情况说明 

一、2019年部门预算编制情况 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

（二）财政拨款收入情况 

四、预算单位支出情况 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

（三）一般公共预算支出 

（四）政府性基金预算 

（五）社会保险基金预算 

（六）国有资本经营预算 

五、州对下专项转移支付情况 

六、政府采购预算情况 

七、预算收支增减变化情况说明 

（一）基本支出预算变动的主要原因 

（二）项目支出预算变动的主要原因 

（三） “三公”经费增减变化情况及原因说明 

八、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

（二）机关运行经费支出情况 

（三）国有资产占有使用情况 

（四）预算绩效情况说明 

第三部分    2019年部门预算公开表 

附表： 

1、6-1  部门财务收支总体情况表 

2、6-2  部门收入总体情况表 

3、6-3  部门支出总体情况表 

4、6-4  部门财政拨款收支总体情况表 

5、6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

6、6-6  部门基本支出情况表 

7、6-7  部门政府性基金预算支出情况表 

8、6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

9、6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

10、6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

11、6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

12、6-12  州对下转移支付绩效目标表 

13、6-13  部门政府采购情况表 

14、6-14  部门项目支出预算表 

15、6-15  部门财政拨款基本支出情况表 

16、6-16  部门基本支出政府购买服务预算表 

17、6-17  部门项目支出政府购买服务预算表 

18、6-18  部门单位基本信息表一 

19、6-19  部门单位基本信息表二 

20、6-20  部门单位基本信息表三

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》（海财预字〔2018〕335号）的相关要求，现将勐海县勐海镇2019年部门预算公开如下：

第一部分   勐海县勐海镇部门概况

一、基本职能及主要工作 

1. 贯彻执行党和国家的各项方针、政策；贯彻落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本镇的经济、 社会等各种事项作出决定。

2. 执行本镇的经济和社会发展计划，管理本镇经济、社会方面的行政工作。

3. 负责本镇的人力资源和社会保障、科教文卫、计划生育、 村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、 扶贫、财政、安全生产监督管理、农业、林业、水利、农村公路、 食品安全管理、生态环境保护和“为民服务中心”等工作。

4. 组织积极实施农村产业结构调整，扶持农村经济发展， 努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。

5. 加强对本镇各单位的领导和监督。督促各单位建立健全 工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，为决策决定提供科学依据。

 6. 依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级 组织工作的指导，指导村民开展民主选举、民主管理、民主决策、 民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展 村务公开工作。

7. 完成县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共11个，其中行政单位3个，分别是：中国共产党勐海县勐海镇委员会、勐海县勐海镇人民政府、勐海县勐海镇纪检监察室；参照公务员法管理的事业单位2个，分别是：勐海县勐海镇财政所、勐海县勐海镇社会保障服务中心；其他事业单位6个，分别是：勐海县勐海镇规划建设服务中心、勐海县勐海镇文化广播服务中心、勐海县勐海镇农业综合服务中心、勐海县勐海镇交通和安全生产服务中心、勐海县勐海镇林业工作站、勐海县勐海镇水利水土保持站。

三、重点工作概述

一是持续发力，巩固扩大脱贫成效。当前，我镇脱贫攻坚面临的任务仍然十分艰巨，我们要坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，巩固脱贫成果，提高脱贫质量，最大限度降低返贫率。在精准退出上下更大功夫，夯实脱贫攻坚基础，确保在册贫困户如期脱贫。强化脱贫攻坚责任落实；紧扣“两不愁三保障”，提升帮扶水平；健全健康扶贫保障机制，推进健康扶贫工程；加大产业帮扶力度，提高帮扶效益，使脱贫户都有稳定增收产业，实现有劳动能力和就业愿望的贫困户每户都有一个劳动力稳定就业；坚持扶贫与扶志扶智相结合，持续深入开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动，加强贫困户就业培训，不断激发内生动力；严格落实“五个绝对不允许”，持续开展扶贫领域作风问题专项整治，加强督查巡查力度，严查扶贫领域违法违纪行为。坚持问题导向，压实工作责任，全面抓好中央脱贫攻坚专项巡视反馈意见涉及勐海镇问题整改落实工作。

二是发展实体经济，夯实乡村发展基础。充分利用山清水秀的自然环境，着力提高招商实效，推进精准招商，鼓励有条件的村委会、社区发展壮大集体经济。发展美丽经济，全面促进农业增效、农民增收、农村发展。

三是调优发展结构，提升乡村发展质量。坚持以供给侧结构性改革为主线，优化产业布局，做强产业集群，不断增强经济创新力和竞争力。注重一二三产并举，发挥生态、资源、区位优势，着力培育一批生态农业、休闲度假、健康养老等文化旅游项目。

四是统筹城乡建设，提升城乡宜居品质。立足全县区域发展定位，坚持规划先行，项目带动，进一步完善城区功能、提升城区品位，努力营造更加宜居的城乡环境。既要创造更多物质财富和精神财富以满足人民日益增长的美好生活需要，也要提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要”，树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，引导公众参与监督，共同努力打造河畅、水清、岸绿、景美的勐海镇。

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

勐海县勐海镇编制2019年部门预算的指导思想、总体要求、基本原则：

（一）指导思想

2019年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会，省委十届四次全会、州委八届五次全会以及县委十二届七次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持实施积极的财政政策，全面落实《预算法》，严肃财经纪律，以提高发展质量和效益为中心，以加快建设现代财政制度为重点，建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，深入推进零基预算，集中财力办大事，下大力气补短板，既要尽力而为，也要量力而行，坚决支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，增强财政政策和支出安排的前瞻性、灵活性、有效性，加强政策统筹协调、形成政策合力，促进全县经济健康发展、社会和谐稳定。

（二）总体要求

2019年预算编制的总体要求是：部门预算收入是部门编制年度预算时，预算在预算编制周期内从各种渠道依法取得各类收入总称，是部门履行职能、完成各项工作任务的财力保障。各部门要充分、合理预计各项收入，依法、准确、真实、完全地编制收入预算。

（三）基本原则

1. 实事求是，积极稳妥。

2. 统筹兼顾，突出重点。

3. 注重绩效，科学配置。

4. 量力而行，强化平衡。

5. 防范风险，规范举债。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共11个，分别是勐海镇人民政府、勐海镇财政所、中国共产党勐海县勐海镇委员会、勐海镇文化广播电视服务中心、勐海镇村镇规划建设服务中心、勐海镇社会保障服务中心、勐海镇农业综合服务中心、勐海镇交通和安全生产服务中心、勐海镇林业工作站、勐海镇水利水土保持站、勐海镇纪检监查室。财政全供给单位11个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位6个。在职人员编制110人，其中：行政编制 31人，事业编制79人。在职实有94人，其中： 财政全供养94人。离退休人员 70人，其中： 离休1人，退休69人。车辆编制3辆，实有车辆4 辆。

                 勐海县勐海镇人员构成情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2987.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款2987.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年勐海县勐海镇财政拨款收入2987.29万元，其中:本年收入2987.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2987.29万元（本级财力2987.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

2019年部门预算总支出2987.29万元，其中：基本支出2805.89万元，占总支出的93.93 %，项目支出181.4万元，占总支出的6.07%。 

按支出功能科目分类，支出分别为：

1、201一般公共服务支出507.76万元，其中：2010108代表工作7.7万元、2010199其他人大事务支出2万元、2010301行政运行317.16万元、2010302一般行政管理事务4.5万元、2010650事业运行14.94万元、2011101行政运行49.32万元、2012902一般行政管理事务7.2万元、2013101行政运行103.64万元、2013105专项业务1.3万元。

2、205教育支出0.96万元，其中：2050299其他普通教育支出0.96万元。

3、207文化旅游体育与传媒支出66.68万元。其中：2070109 群众文化53.35万元、2070899其他广播电视支出13.33万元。

4、208社会保障和就业支出1083.39万元，其中：2080109社会保险经办机构54.65万元、2080208 基层政权和社区建设411.9万元、2080502事业单位离退休77.8万元、2080504 未归口管理的行政单位离退休150.24万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出169.48万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出70.23万元、2082001临时救助支出144万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.85万元、2082703财政对生育保险基金的补助4.24万元。

5、210卫生健康支出191.68万元，其中：2100799其他计划生育事务支出22.32万元、2101101 行政单位医疗33.49万元、2101102事业单位医疗64.22万元、2101103公务员医疗补助71.65万元。

6、212城乡社区支出77.85万元，2120199 其他城乡社区管理事务支出77.85万元。

7、213农林水支出874.02元，其中：2130104事业运行463.37万元、2130204事业机构115.04万元、2130310水土保持67.79万元、2130705 对村民委员会和村党支部的补助227.82万元。

8、214交通运输支出38.85万元，2140106公路养护38.85万元。

9、221住房保障支出119.18万元，2210201住房公积金119.18万元。

10、224 灾害防治及应急管理支出26.92万元，2240150事业运行26.92万元。 

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2987.29万元。财政拨款安排支出2987.29万元，其中：基本支出2805.89万元，项目支出181.4万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于行政事业单位一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。按支出功能科目分类，支出分别列：

1、201一般公共服务支出507.76万元，其中：2010108代表工作7.7万元，主要用于勐海县勐海镇召开人大会议、人大代表履职能力的提升和人大正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；2010199其他人大事务支出2万元，主要用于勐海县勐海镇人大正常运转的日常办公经费支出；2010301行政运行317.16万元，主要用于勐海县勐海镇机关正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；2010302一般行政管理事务4.5万元，主要用于乡镇“两会”经费支出；2010650事业运行14.94万元，主要用于勐海县勐海镇事业正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；2011101行政运行49.32万元，主要用于勐海县勐海镇纪检正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；2012902一般行政管理事务7.2万元，主要用于勐海县勐海镇群众团体正常运转所必须的日常办公经费支出；2013101行政运行103.64万元，主要用于勐海县勐海镇党委正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；2013105专项业务1.3万元，主要用于勐海县勐海镇党委正常运转所必须的日常办公经费支出。 

2、205教育支出0.96万元，其中：2050299其他普通教育支出0.96万元，主要用于勐海县勐海镇干部教育正常运转所必须的人员工资福利支出。

3、207文化旅游体育与传媒支出66.68万元。其中：2070109 群众文化53.35万元，主要用于勐海县勐海镇文化广播电视服务中心里的文化正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；2070899其他广播电视支出13.33万元，主要用于勐海县勐海镇文化广播电视服务中心里的广播正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

4、208社会保障和就业支出1083.39万元，其中：2080109社会保险经办机构54.65万元，主要用于勐海县勐海镇社会保障服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；2080208基层政权和社区建设411.9万元，主要用于勐海县勐海镇社区干部生活补助及日常办公经费支出；2080502事业单位离退休77.8万元，主要用于支付勐海县勐海镇事业单位退休人员生活补助及公用经费支出；2080504 未归口管理的行政单位离退休150.24万元，主要用于支付勐海县勐海镇机关行政离退休人员生活补助及公用经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出169.48万元，主要用于支付勐海县勐海镇养老保险；2080506机关事业单位职业年金缴费支出70.23万元，主要用于支付勐海县勐海镇职业年金；2082001临时救助支出144万元，主要用于祥和社区菜农临时生活补助；2082702财政对工伤保险基金的补助0.85万元，主要用于支付勐海县勐海镇工伤保险；2082703财政对生育保险基金的补助4.24万元，主要用于支付勐海县勐海镇生育保险。

5、210 卫生健康支出191.68万元，其中：2100799 其他计划生育事务支出22.32万元，主要用于发放计划生育宣传员生活补助；2101101 行政单位医疗33.49万元，主要用于支付勐海县勐海镇职工医疗保险；2101102事业单位医疗64.22万元，主要用于支付勐海县勐海镇职工医疗保险；2101103公务员医疗补助71.65万元，主要用于支付勐海县勐海镇职工公务员医疗保险。

6、212城乡社区支出77.85万元，2120199 其他城乡社区管理事务支出77.85万元，主要用于勐海县勐海镇村镇规划建设服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

7、213农林水支出874.02元，其中：2130104事业运行463.37万元，主要用于勐海县勐海镇农业综合服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；2130204事业机构115.04万元，主要用于勐海县勐海镇林业工作站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；2130310 水土保持67.79万元，主要用于勐海县勐海镇水利水土保持站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；2130705 对村民委员会和村党支部的补助227.82万元，主要用于8个村委会93个村小组的村干部、小组干部生活补助及村组日常办公经费支出。

8、214交通运输支出38.85万元，2140106公路养护38.85万元，主要用于勐海县勐海镇交通和安全生产服务中心里交通正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

9、221住房保障支出119.18万元，2210201住房公积金119.18万元，主要用于缴纳勐海镇职工的住房公积金。

10、224 灾害防治及应急管理支出26.92万元，2240150事业运行26.92万元，主要用于勐海县勐海镇交通和安全生产服务中心里安全正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：2019年预算数2987.29万元，其中：基本支出2805.89万元，项目支出181.4万元。

1、工资福利支出1827.58万元，其中：基本工资366.07万元、津贴补贴372.98万元、奖金30.50万元、绩效工资425.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费169.48元、职业年金缴费70.23万元、职工基本医疗保险缴费92.17万元、公务员医疗补助缴费71.65万元、其他社会保障缴费12.73万元、住房公积金119.18万元、其他工资福利支出97.2万元。

2、商品和服务支出305.44万元，其中：办公费113.57万元、手续费0.25万元、水费2.11万元、电费6.4万元、邮电费16.74万元、福利费9.24元、工会经费15.57万元、差旅费5.72万元、维护费2.1万元、会议费31.4万元、培训费27.25万元、公务接待费16.3万元、劳务费2万元、公务用车运行维护费21万元、其他交通费30.8万元、其他商品服务支出4.99万元。

3、对个人和家庭的补助支出815.43万元，其中：生活补助589.75万元、奖励金0.11万元、离休费13.27万元、退休费212.3万元。

4、资本性支出38.84万元，其中：办公设备购置38.84万元。

（三）一般公共预算支出

勐海县勐海镇2019年一般公共预算当年拨款2987.29万元，比2018年预算数增加164.18万元，增长5.82%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资、根据《2019年勐海县经费预算标准表人员变动》行政单位及参公管理事业单位一般公用经费由2018年预算数4000元/人.年调整为8000元人.年，事业单位一般公用经费由2018年预算数3000元/人.年调整为7000元人.年。居委会工作经费、村两委及村小组工作经费等项目经费安排有所增加。

1、201类一般公共服务：

2010108代表工作2019年预算数为7.7万元，比2018年预算数减少2万元，下降20.62%。主要原因是：根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“会议费的安排坚持精简、高效、务实的原则，尽量集中会议，缩短会议时间；坚持勤俭节约的原则，严控会议标准，严禁铺张浪费，促进乡镇转变工作作风，提高工作效率、减轻基层负担。

2010199其他人大事务支出2019年预算数2万元，与2018年预算数持平，主要原因是：人大常委会工作经费按每个乡每年20000元核定，海人党组[2015]9号；人大代表活动费以1000元／人.年执行，人大代表数以海政办拨拨（2016）37号、云发（2015）37号文件人数计算。”

2010301行政运行2019年预算数为317.16万元，比2018年预算数减少3.16万元，下降0.99%。主要原因是：乡镇两会经费科目调整、人员变动、2018年调整人员工资。

2010302一般行政管理事务2019年预算数4.5万元，比2018年预算数增加4.5万元，主要原因是：乡镇两会经费科目调整、《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》每年每个乡镇两会经费45000元。每年“两会”先后召开全体会议二次，每五年成为一届。“两会”是全国人民代表大会”和“中国人民政治协商会议”的简称。根据宪法的规定，“两会”的召开意义在于：将“两会”代表从人民中得来的信息和要求进行收集及整理，传达给党中央，“两会”代表是代表着广大选民的一种利益的，代表着选民在召开两会期间，向政府有关部门提出选民们自己的意见和要求。

2010650事业运行2019年预算数为14.94万元，比2018年预算数减少11.06万元，下降42.54%。主要原因是：人员变动、2018年调整人员工资。

2011101 行政运行2019年预算数为49.32万元，比2018年预算数增加1.61万元，增长3.37%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资以及《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“乡镇纪检组织建设工作经费，按照西发[2012]38号文件，按3人保障，办公经费参照《云南省县级纪检监察机关公用经费保障标准》（云财行[2009]599号）实行保障经费25000元／人.年”等。

2012902一般行政管理事务2019年预算数为7.2万元，与2018年预算数持平。主要原因是：根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》要求“团组织工作经费，按照海政复[2017]359号文件，每个乡镇每年10000元，每个村委会（社区）每年2000元。妇联工作经费，按照海政复[2017]360号文件，每个乡镇每年10000元，每个村委会（社区）每年2000元。”推进基层团组织和妇联工作开展。

2013101 行政运行2019年预算数为103.64万元，比2018年预算数减少7.37万元，下降6.64%。主要原因是：人员变动、2018年调整人员工资。

2013105 专项业务2019年预算数为1.3万元，与2018年预算数持平。主要原因是：根据《中共西双版纳州委 西双版纳州人民政府关于加强农村“三基”建设深化边疆党建长廊建设的实施意见》（西发〔2010〕8号）、《云南省加强基层服务型党组织建设的实施意见》（云办发[2014]21号）、《关于推进边疆党建创建基层服务型党组织的意见》（云组发[2013]10号）等文件要求加强基层党组织建设。

2、205教育支出:

2050299其他普通教育支出2019年预算数为0.96万元，与2018年预算数持平。主要原因是：根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“教育协管员，根据海办字[2007]35号，补助标准为100元/人.月”。

3、207文化体育与传媒支出:

2070109 群众文化2019年预算数为53.35万元，比2018年预算数增加4.58万元，增长9.39%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资、根据《2019年勐海县经费预算标准表人员变动》行政单位及参公管理事业单位一般公用经费由2018年预算数4000元/人.年调整为8000元人.年，事业单位一般公用经费由2018年预算数3000元/人.年调整为7000元人.年。

2070899 其他广播电视支出2019年预算数为13.33万元，比2018年预算数增加13.33万元，增长100%。主要原因是：2019年科目调整、工资正常晋升变动、2018年调整人员工资、根据《2019年勐海县经费预算标准表人员变动》行政单位及参公管理事业单位一般公用经费由2018年预算数4000元/人.年调整为8000元人.年，事业单位一般公用经费由2018年预算数3000元/人.年调整为7000元人.年。

4、208类社会保障和就业支出：

2080109 社会保险经办机构2019年预算数为54.65万元，比2018年预算数增加3.62万元，增长7.09%。主要原因是：工资正常晋升变动、2018年调整人员工资、根据《2019年勐海县经费预算标准表人员变动》行政单位及参公管理事业单位一般公用经费由2018年预算数4000元/人.年调整为8000元人.年，事业单位一般公用经费由2018年预算数3000元/人.年调整为7000元人.年。

2080208基层政权和社区建设2019年预算数为411.9万元，比2018年预算数增加41.52万元，增长11.21%。主要原因是：根据西办发（2017）38号、海办发（2017）70号《关于深化边疆党建长廊建设的意见的实施方案关于深化边疆党建长廊建设的意见的实施方案》每个社区办公经费不低于10万元，落实社区党组织服务群众专项经费制度，按照县市社区不低于5万元的标准，由同级财政予以保障。

2080502 事业单位离退休2019年预算数为77.8万元，比2018年预算数增加2.89万元，增长3.86%。主要原因是：根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“离休人员工资，根据工资统发情况据实安排，退休人员工资，只录统筹外工资。

2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为150.24万元，比2018年预算数增加0.76万元，增长0.51%。主要原因是：根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“离休人员工资，根据工资统发情况据实安排，退休人员工资，只录统筹外工资。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为169.48万元，比2018年预算数增加4.32万元，增长2.62%。主要原因是：根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“职工养老保险，根据云人社发[2015]136号文件，按在职人员工资总额的20%执行。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为70.23万元，比2018年预算数增加4.16万元，增长6.3%。主要原因是：根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“职工职业年金，根据云人社发[2015]136号文件，按在职人员工资总额的8%执行。

2082001 临时救助支出2019年预算数为144万元，与2018年预算数持平。主要原因是：根据海镇办拨[2018]1-12号文件，以家庭人口核算方式：年龄20-50岁应该计算为有就业能力，每人核算月收入500元（患特殊疾病、在校学生除外），同时低保纳入月收入核算，全家每人生活费平均不足600元的由政府补足。镇政府每月发文，确定当月享受补助的失地居民花名册，享受的金额等。

2082702财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为0.85万元，比2018年预算数减少0.65万元，下降43.33%。主要原因是：根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“工伤保险，根据西人社发[2015]312号文件，工伤保险按在职人员工资总额的0.1%执行，工伤保险费由单位缴纳。

2082703 财政对生育保险基金的补助2019年预算数为4.24万元，比2018年预算数增加0.5万元，增长13.37%。主要原因是：根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“职工生育保险，根据西人社发[2015]313号文件，按在职人员工资总额的0.5%执行，职工生育保险费由单位缴纳。

5、210类卫生健康支出：

2100799其他计划生育事务支出2019年预算数为22.32万元，与2018年预算数增加持平。主要原因是：《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“村小组干部补助。海组通[2014]56号，自然村党支部书记200元/人.月；村小组组长200元/人.月；村小组会计200元/人.月；村小组计划生育服务员200元/人.月执行”。

2101101行政单位医疗2019年预算数为33.49万元，比2018年预算数增加0.12万元，增长0.36%。主要原因是：根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“基本医疗保险：根据西政发[2010]12号文件，基本医疗保险按在职人员工资总额的10%核定；大病保险：根据西人社发[2015]244号文件大病保险按340元／人.年配套。”

2101102 事业单位医疗2019年预算数为64.22万元，比2018年预算数增加12.17万元，增长23.38%。主要原因是：根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“基本医疗保险：根据西政发[2010]12号文件，基本医疗保险按在职人员工资总额的10%核定；大病保险：根据西人社发[2015]244号文件大病保险按340元／人.年配套。”

2101103公务员医疗补助2019年预算数为71.65万元，比2018年预算数增加29.39万元，增长69.55%。主要原因是：根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》公务员医疗补助：根据海政发[2013]31号文件，公务员医疗补助按在职人员工资总额的5%核定。

6、212类城乡社区支出：

2120199 其他城乡社区管理事务支出2019年预算数为77.85万元，比2018年预算数增加5.64万元，增长7.81%。主要原因是：工资正常晋升变动、2018年调整人员工资、根据《2019年勐海县经费预算标准表人员变动》行政单位及参公管理事业单位一般公用经费由2018年预算数4000元/人.年调整为8000元人.年，事业单位一般公用经费由2018年预算数3000元/人.年调整为7000元人.年。

7、213类农林水支出：

2130104事业运行2019年预算数为463.37万元，比2018年预算数增加19.78万元，增长4.46%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资、根据《2019年勐海县经费预算标准表人员变动》行政单位及参公管理事业单位一般公用经费由2018年预算数4000元/人.年调整为8000元人.年，事业单位一般公用经费由2018年预算数3000元/人.年调整为7000元人.年。

2130204事业机构2019年预算数为115.04万元，比2018年预算数增加8.63万元，增长8.11%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资、根据《2019年勐海县经费预算标准表人员变动》行政单位及参公管理事业单位一般公用经费由2018年预算数4000元/人.年调整为8000元人.年，事业单位一般公用经费由2018年预算数3000元/人.年调整为7000元人.年。

2130310 水土保持2019年预算数为67.79万元，比2018年预算数增加6.01万元，增长9.73%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资、根据《2019年勐海县经费预算标准表人员变动》行政单位及参公管理事业单位一般公用经费由2018年预算数4000元/人.年调整为8000元人.年，事业单位一般公用经费由2018年预算数3000元/人.年调整为7000元人.年。

2130705 对村民委员会和村党支部的补助2019年预算数为227.82万元，比2018年预算数增加14.2万元，增长6.65%。主要原因是：根据《关于提高勐海县行政村干部岗位补贴和行政村（社区）、村（居）民小组工作经费的通知》（按照海组通[2018]10号）文件：（1）村党支部书记、村委会主任：一肩挑连选连任2050元/人.月，新任1950元/人.月；（2）村党支部书记、村委会主任连选连任1950元/人.月，新任1850元/人.月；（3）村党支部副书记、村委员会副主任连选连任1700元/人.月，新任1600元/人.月；（4）临近国境线行政村武装干事连选连任1700元/人.月，新任1600元/人.月；（5）监督委员会主任连选连任1950元/人.月，新任1850元/人.月；（6）按照西组通[2012]30号文件，行政村、城镇社区干部任职期间受省部级以上表彰，经县党建工作领导小组审核认可后，其补助在原标准上浮20%。4、村小组干部补助。海组通[2014]56号，自然村党支部书记200元/人.月；村小组组长200元/人.月；村小组会计200元/人.月；村小组计划生育服务员200元/人.月执行。”“村两委工作经费，海组通[2014]56号文件，每个村委会工作经费每年按50000元核定，每个村小组工作经费每年按3000元核定。

8、214类交通运输支出：

2140106 公路养护2019年预算数为38.85万元，比2018年预算数增加2.82万元，增长7.83%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资、根据《2019年勐海县经费预算标准表人员变动》行政单位及参公管理事业单位一般公用经费由2018年预算数4000元/人.年调整为8000元人.年，事业单位一般公用经费由2018年预算数3000元/人.年调整为7000元人.年。

9、221类住房保障支出

2210201 住房公积金2019年预算数为119.18万元，比2018年预算数增加16.16万元，增长15.69%。主要原因是：根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“职工住房公积金，根据海政复［2011］70号文件，按在职人员工资总额的12%核定。

10、224灾害防治及应急管理支出

2240150事业运行2019年预算数为26.92万元，比2018年预算数增加26.92万元，增长100%。主要原因是：2019年科目调整，工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资、根据《2019年勐海县经费预算标准表人员变动》行政单位及参公管理事业单位一般公用经费由2018年预算数4000元/人.年调整为8000元人.年，事业单位一般公用经费由2018年预算数3000元/人.年调整为7000元人.年。

（四）政府性基金预算 

我单位政府性基金预算为0万元。 

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。 

（六）国有资本经营预算 

我单位国有资本经营预算为0万元。 

五、州对下专项转移支付情况

我单位无州对下专项转移支付情况。 

六、 政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目33个，勐海县勐海镇2019年政府采购预算39.72万元，比2018年增加27.42万元，增长222.93%，增加的主要原因是（1）计算机、复印机、音响设备、社区办公家具等设备老化，无法正常使用，需更新设备；（2）2018年编制政府采购预算时项目支出没有编制政府采购预算。2019年政府采购预算具体预算情况如下：（1）勐海镇人民政府采购预算29.96万元，其中： 2010199其他人大事务支出1.2万元，采购计算机1台0.4万元，数码照相机2台0.8万元；2010301行政运行6.74万元，采购文件柜4组0.36万元、计算机8台3.2万元、打印机4台0.93万元、办公桌椅6套1.05万元、广播电视专用设备2套1.2万元；2012902一般行政管理事务1.04万元，服装40套1.04万元；2080208基层政权和社区建设20.98万元，采购计算机16台6.7万元、办公桌椅79套7.84万元、文件柜12组1.2万元、照相机1台0.4万元、打印机2台0.54万元、复印机1台2万元、电子显示屏1组1.5万元、服装16套0.8万元。（2）中国共产党勐海县勐海镇委员会政府采购预算0.27万元，2013101行政运行0.27万元，采购打印机1台0.27万元；（3）勐海镇财政所政府采购预算1.2万元 ，2130104事业运行1.2万元，采购计算机3台1.2万元；（4）勐海镇文化广播电视服务中心政府采购预算0.8万元，2070109群众文化0.7万元 ，采购便携式计算机1台0.6万元，文件柜1组0.1万元； 2070899其他广播电视支出0.1万元，采购文件柜1组0.1万元；（5）勐海镇村镇规划建设服务中心政府采购预算1.2万元，2120199其他城乡社区管理事务支出1.2万元，台式计算机1台0.4万元、便携式计算机1台0.7万元、文件柜1组0.1万元；（6）勐海镇农业综合服务中心政府采购预算3.5万元，2130104事业运行3.5万元，采购台式计算机2台0.8万元、便携式计算机1台0.7万元、复印机1台2万元；（7）勐海镇社会保障服务中心政府采购预算0.72万元，2080109社会保险经办机构0.72万元，采购打印机2台0.52万元，文件柜2组0.2万元；（8）勐海镇交通和安全生产服务中心政府采购预算1.1万元，2140106公路养护0.8万元、采购计算机2台0.8万元，2240150事业运行0.3万元，采购消防设备40个0.3万元；（9）勐海镇林业工作站政府采购预算0.97万元，2130204事业机构便携式计算机1台0.7万元，打印机1台0.27万元。

七、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障勐海县勐海镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2805.89万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的65.13％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.3％；对个人和家庭补助占基本支出的28.98％；资本性支出占基本支出的0.59％。与上年对比增加134.68万元，增长5.05%，增加的原因主要是工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资、根据《2019年勐海县经费预算标准表人员变动》行政单位及参公管理事业单位一般公用经费由2018年预算数4000元/人.年调整为8000元人.年，事业单位一般公用经费由2018年预算数3000元/人.年调整为7000元人.年。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障勐海县勐海镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出181.4万元，如人大代表工作经费、乡镇两会经费、团妇业务费、社区工作经费、村组工作经费等开支。与上年对比增加29.5万元，增长19.42%，增加的原因主要是：根据西办发（2017）38号、海办发（2017）70号《关于深化边疆党建长廊建设的意见的实施方案关于深化边疆党建长廊建设的意见的实施方案》每个社区办公经费10万元，落实社区党组织服务群众专项经费制度，按照县市社区5万元的标准，每个村（居）小组工作经费3000元的标准由同级财政予以保障。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐海县勐海镇2019年“三公”经费财政拨款预算安排32万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费12万元，公务接待费20万元。

具体情况如下： 

1、因公出国（境）费用

2019年勐海县勐海镇安排出国（境）费预算0万元，较上年同口径无变化，原因是我单位无因公出国（境）安排。

2、公务用车购置及运行费

2019年勐海县勐海镇安排公务用车购置及运行费12万元，主要用于单位保障人员下乡、处理矛盾纠纷、火灾抢险、防洪应急、地质灾害、突发事件处理、参加县级会议等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元，较上年同口径无变化，原因是我单位无公务用车购置安排；运行费12万元，较上年同口径增加2万元，增长20%。主要原因：因车辆老化增加车辆维修费、扶贫工作、消除石棉瓦、彩钢瓦行动和消除农村危房改造、森林防火、禁毒等工作增加公务用车运行维护费。

3、公务接待费

2019年勐海县勐海镇安排公务接待费预算20万元，主要用于单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。较上年同口径无变化。主要原因：按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，以及省财政关于做好预算信息公开工作的安排部署，我单位将进一步加强预算执行管理，严格控制，切实压缩“三公”经费规模。

     八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。 

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。 

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。 

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。 

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。 

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。 

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。 

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。 

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。 

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。 

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。 

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。 

（二）机关运行经费支出情况 

勐海县勐海镇2019年机关运行经费是165.24万元，比上年增加65.71万元，增长66.02%，增加的主要原因是：根据《2019年勐海县经费预算标准表人员变动》行政单位及参公管理事业单位一般公用经费由2018年预算数4000元/人.年调整为8000元人.年，事业单位一般公用经费由2018年预算数3000元/人.年调整为7000元人.年。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。 

（三）国有资产占有使用情况 

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 

（四）预算绩效情况说明 

2018年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算拨款129.2万元；纳入绩效评价试点的项目3个，涉及一般公共预算拨款129.2万元。 

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款181.4万元; 纳入绩效评价的项目8个，涉及一般公共预算拨款181.4万元。

监督索引号53282219055200111