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勐海县林业和草原局2020年度部门决算公开

作者 :佚名 来源 :勐海县林业和草原局 访问次数 : 发布时间 :2021-10-20

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勐海县林业和草原局2020年度部门决算

 

目录

第一部分  勐海县林业和草原局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐海县林业和草原局概况

一、主要职能

(一)主要职能

勐海县林业和草原局作为县政府工作部门,为正科级,由勐海县自然资源局统一领导和管理。

勐海县林业和草原局贯彻落实党中央、省委、州委以及县委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是:

一是负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织制定全县林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价,并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

二是组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

三是负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额,经国家批准后监督执行。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级、省级公益林划定、审核、报批管理工作。管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划,监督管理湿地的开发利用。

四是负责陆生野生动植物资源监督管理,以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。

五是负责监督管理各类自然保护地。组织开展国家公园、湿地公园的规划、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级、州级、县级自然保护地的审核建议并按程序报批。拟订风景名胜区的发展规划、政策,报经批准后指导实施。负责国家级和省级风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理,会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。

六是负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕还林还草,负责天然林保护工作。

七是拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫有关工作。

八是指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督基层林业体系建设。

九是指导勐海县自然资源公安工作,监督管理自然资源公安队伍,指导相关重大违法案件的查处,负责有关行政执法监督管理工作,指导林区社会治安治理工作。

十是负责落实综合防灾减灾规划有关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有(集体)林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

十一是监督管理林业和草原资金和国有资产,提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议。组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

十二是负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作,指导林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原对外交流与合作事务,承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

十三是完成县委、县政府交办的其他任务。

十四是职能转变。勐海县林业和草原局要切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进绿化,保障生态安全。按照国家统一部署,参与以国家公园为主体的自然保护地体系建设,统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合,建设统一规范高效的中国特色国家公园体制。将原来承担的节柴改造、推广使用沼气等农村能源建设工作职责交由县农业农村局承担。

十五是与勐海县市场监督管理局的有关职责分工。县林业和草原局负责依法可食用陆生野生动物从驯养繁殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。依法可食用陆生野生动物进入批发、零售市场或生产加工企业后,由勐海县市场监督管理局监督管理。勐海县市场监督管理局对发现的破坏陆生野生动物资源违法行为或案件线索,要及时移送公安机关立案查处。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.加强思想组织保障,推进机关党建和廉政建设

局党组围绕全面从严治党主体责任和党风廉政建设责任制要求,认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中、五中全会精神,全面落实习近平生态文明思想,强化政治担当,从严从实从细抓好全局机关党建和党风廉政建设工作。一是严格落实“三会一课”制度,召开党员大会17次、支委会12次、党课8次,召开组织生活会1次,开展支部主题党日12次。利用“三会一课”认真学习习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神,结合职责职能扎实推进非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治工作,积极发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,深入各乡镇山头地块核实图斑、查处案件、恢复生态、收回林地等整治工作,进村入户开展宣传教育、以案释法等活动。同时,在县委县政府的领导下,以党建工作为抓手,扎实开展脱贫攻坚工作,认真开展新冠肺炎疫情防控和爱国卫生“7个专项行动”工作。因工作需要,于2020年11月13日召开了支部委员补选党员大会对支部委员进行了调整。二严格执行相关制度,强化党内监督。召开党风廉政建设专题教育会2次,层层签订责任书18份,组织职工集中学习县纪委全会报告等7次,通过观看《政治掮客苏洪波》、身边的典型案例通报开展警示教育3次。开展集体谈话2轮30余人次,节前廉政纪律强调活动4次。梳理职权16个,16个权力风险等级均为高风险职权;梳理内部机构14个,查找出风险点32个,制定防控措施52条;梳理个人岗位125个,查找风险点232个,制定防控措施392条。严格执行民主集中制和“三重一大”事项集体决策制度,林业重大事项及时向纪检部门请示汇报,自觉接受指导和监督。局党组召开局党组会16次,党组学习13次,共研究讨论议题182个。利用门户网、微信公众号及时公开林业重要事项、重点工作以及林业工作动态等政务信息共300余条。

2.强化资源林政管理,促进森林资源保护和发展

一是林木采伐利用管理工作。严格执行十三五期间森林采伐限额规定,强化森林采伐全过程监管,建立伐区检查监督制度,不定期进行伐中检查,采伐完成后进行伐区验收。核发林木采伐许可499份,批准采伐林木蓄积63305.45立方米,出材39649.43立方米。核发木材运输许可2300份,运输木材总数25042.81立方米。木材检查执法检查锯材共20670.28 m³、活立木20株、木碳727 m³、罚没款0.68万元、没收猎捕器276个、没收锯材41.66m³。二是审核上报建设项目使用林地申请28起,目前经法定部门批准使用林地项目19起(长期),已批准面积共56.3184公顷(公共事业和民生项目面积为6.8873公顷,经营性项目面积为49.4311公顷)。无越权审批、化整为零审批等情况。三是资源监测和调查规划设计工作。完成勐海县2020年森林督查、森林资源监测暨森林资源管理“一张图”年度更新等六项工作。组织开展2019年草原监测图斑核查工作,完成人工商品林采伐调查作业设计4份和异地造林作业设计41份,编制完成勐海县亚洲象应急处置临时管控区建设试点可行性报告。完成勐海县古茶树资源调查与保护利用规划技术指导、调查数据汇总及数据库建立工作。四是集体林权制度改革工作。答复各类咨询约1947余人次。受理林权登记和变更127件,办理林权抵押登记75件,抵押面积35812.2亩,贷款金额7343.96万元。开展林权纠纷调处9起,调处完成4起,正在调处5起。五是国有林管护工作。积极推进森林经营方案编制工作,加强6家林业企业和21个管护站的管理,为21个管护站配备GPS定位仪等设备,使国有森林资源得到有效管护。六是做好森林草原防灭火工作,保障人民生命财产安全。共签订各类责任状(书)1129份,联防协议1份,发放《森林草原防灭火通知书》54000份,《云南省人民政府2020年森林草原防火命令》630份,标语11000余张,环保宣传袋4200个,五彩旗2220面,《通告》5500份。建成瞭望塔7个、预警中心1个、15个监控卡口,重点林区路口设置固定哨卡8个,设置流动哨卡累计1060个,对进入林区的车辆和行人进行管控。组建半专业扑火队5支150人,应急扑火队13支390人,义务扑火队946支9460人。开展防火督查50余次,接收卫星热点19个(属农事用火),查处野外火源案件11起,结案6起、罚款2800元。七是加强基层林业服务中心的指导和监管。与各乡镇签订森林资源管理工作责任状,组织开展综合业务培训,局领导、各股室分片挂包11个乡镇指导督促专项整治工作,积极开展乡镇森林资源管理工作考核。八是完成2017年国家级公益林区划完善工作,形成成果《勐海县国家公益林区划界定报告》。完成2019年勐海县公益林基层林业中心管护站建设、维修工程4个,项目总投资207.5281万元。完成2019年省级级公益林区划完善工作,形成成果《勐海县省级公益林区划界定报告》。兑现完成2019年省级公益林森林生态效益补偿622.3万元、国家级172.4186万元;正在兑现2020年省级公益林森林生态效益补偿683.8万元、国家级172.4186万元。

3.依法查处涉林案件,重拳打击整治破坏森林资源行为

一是扎实推进全县专项整治工作。认真组织学习习近平生态文明思想,深刻学习领会陈豪在西双版纳州调研时强调加强生态资源保护为子孙后代谋长远的指示精神,认真学习贯彻省、州、县专项整治工作专题会议精神。二是积极组织联合各专项领导小组成员单位、乡镇人民政府、基层林业服务中心的执法力量,按照“全面排查、不留死角,依法查处、重拳打击,属地管理、分级负责,突出重点、分类处置,打防并举、健全机制”的原则,紧紧围绕“三个清单”中涉及的地块,扎实做好分类处置和案件查处销号工作,推动实现种茶毁林违法犯罪线索100%核查销号、案件100%查办销案。经对3205条清单地块进行逐一查处,刑事立案182起,打击处理189人;行政立案2180起,打击处理2180人,罚款1165.35万元。三是按照林地收回程序和要求,目前基本完成林地收回工作。其中,集体林部分已通过告知、当事人承诺、公示等程序收回1124.92亩,国有林收回3490.89亩。四是按照边打击、边整治、边恢复的思路,抢抓种植节令,全力推进完成植被恢复工作。在3205条线索中,实际采取人工补植补造的面积为1.86万亩,种植桤木、山桂花、云南樟等树种近65万株。五是2020年以来,结合专项整治工作,林业综合执法大队全县共查处3288起,查处3288人,收缴罚没款2203.30295万元,移交公安25起。

4.积极开展生态修复工程,稳步提升生态环境质量

以创建绿色生态县为目标,着力在“护绿、增绿”上下功夫,积极开展生态修复和营造林工作。一是全县完成义务植树67万株。二是完成2019年度新一轮退耕还林项目2.05万亩1845万元。三是2015年陡坡地生态治理检查验收及兑现第三批补助资金共计200万元,2015年新一轮退耕还林工程检查验收及兑现第三批补助资金共计800万元,2017年度新一轮退耕还林工程检查验收及兑现第二批补助资金共计300万元,2019年完善退耕还林(2005年、2006年)资金共计124.625万元兑现。共计1424.625万元。四是完成2019年度天保工程封山育林1万亩。五是完成2019年林业贷款贴息项目检查验收0.62万亩,林业贷款2050万元。六是实施完成生态扶贫林木发展支持项目种植各类乔木46.3463万株,其中:珍贵树种36.2285万株,面积1.94万亩,经济林果 9.3178万株,乡土树种 0.8万株,涉及金额2772315.91元。项目于2020年12月4日通过县级验收。七是实施勐海县2020年度珍贵用材林基地建设项目,完成面积2.6053万亩、种植51.9136万株。八是林业技术推广和培育工作。完成水源林乡土树种种子的采集工作,采集水冬瓜鲜种210公斤、木荷鲜种200公斤,培育水冬瓜容器苗8万余株。开展林果种植技术培训4期,培训136人,其中建档立卡户87人。发放古茶树保护技术规程、澳洲坚果及速生用材种植技术手册等政策读本4800份。举办林木种子法律法规及生产经营档案管理培训1期,申报良种生产经营许可证3户,核发林木种子生产经营许可证1个。完成全县造林苗木的质量检验323.44万株,出据苗木质量检验证书67份,出圃苗木合格率达98%以上。九是乡村绿化美化工作。研究制定了《勐海县乡村绿化美化工作方案》,申报成功勐海镇勐翁村、勐遮镇曼弄村、勐满镇城子村、勐阿镇曼迈村、打洛镇打洛村、勐宋乡糯有村6个省级森林乡村。开展2020年村庄绿化、集镇绿化状况调查工作,抽样调查31个村委会。

5.加强生物多样性保护,逐步丰富生态系统资源

一是亚洲象监测预警应急处置工作已逐渐规范化、常态化,部门之间的联动和应急处置能力有显著提升。勐海县境内有亚洲象19头,亚洲象监测预警微信群人数940余人、监测预警平台APP用户98000余人、微信公众号关注人数已达44400余人。完成“诺亚方舟守护亚洲象”项目补充协议,增加栖息地改造2157亩、种植亚洲象喜食植物500亩,投入资金122万余元。实施完成勐海县亚洲象应急处置临时管控建设试点项目主体工程,项目调整后投入资金1869万元。二野生动物肇事理赔和救助工作。县内野生动物肇事案件234件,理赔896户、理赔金额159.1558万元,无人员死亡,与去年同期相比明显下降。收容救助野生鸟类动物76只,其中:国家一级保护动物白鹇4只、二级保护动物33只、“三有”动物39只。另收容救助因冰雹灾害受伤的低危物种钳嘴鹳57只。三是勐海县野生动物养殖场所疫源疫病拉网式排查和驯养繁殖野生动物监测采样调查工作。排查养殖场所66家,检查集贸市场11个,餐厅30余家,签定《防控承诺书》32份,张贴疫情防控横幅标语24条、张贴《野生动物及其制品应急处置倡议书》45张、发放防控告知书共132份,采集样品40个。四是是按照云南省禁止非法交易和食用野生动物等有关工作要求,认真做好全县人工繁育、禁食陆生野生动物处置工作,全县共处置在养禁食野生动物10821只(头),其中:无害化处置竹鼠9801只、豪猪944头、放归果子狸76只。州、县兑现补偿资金271.09万元。五是全县依法清理注销野生动物驯养繁殖和经营利用许可证或批文84件,其中:注销81件(注销后移交县农业农村局水产类3件),换发1件,继续沿用2件。六是认真做好病虫害监测和防治工作,指导防治思茅松2000亩、杉木1000亩,开展布朗山乡老班章、勐混贺开古茶树病虫害调查,完成县内发现的红火蚁和2000余亩黄竹竹织螟防治工作,无公害防治率100%。完成苗木产地检疫4170万株,木材调运检疫1.14万立方、木炭259.6吨、其它166吨,查处检疫案件3起。七是加强县级自然保护区、风景名胜区、和湿地保护工作。转报风景名胜区选址方案共计3份。配合规划单位完成保护地整合优化工作,建立勐海县县级自然保护区界桩、界碑和宣传牌ARC GIS地理信息数据库,完成勐海县县级自然保护区勘界、立标工作,标立界桩、界碑和宣传牌矢量图和坐标表7块。编制完成《勐海县湿地保护与修复规划(2019-2025年)》,2020年,认定勐海县湿地面积1986.61hm2,认定率达60%;计划建成8个湿地保护小区,增加湿地保护面积806.38 hm2、保护率达52%以上。

八是完成古树的挂牌工作。古树名木涉及全县11个乡镇村寨和集体林,经调查古树有415株,其中:树龄500年以上的一级古树15株,树龄300年~499年的二级古树10株,树龄100年~299年的三级古树390株;按科属种分全县共有35个科,35个属,41个树种。由于今年干旱,有两株古树自然死亡,目前已完成古树的413株古树的挂牌工作。

6.扎实推进林业重点工程,巩固提升生态扶贫成效。

研究制定《勐海县林业和草原局2020年行业扶贫工作方案》,在项目和资金安排上进一步向贫困乡镇、村寨倾斜,积极推进新一轮退耕还林等林业重点工程,进一步巩固提升林业生态扶贫成效,提高贫困人口参与度和受益水平。一是推动实施勐海县亚洲象应急处置临时管控区建设试点项目,实施完成生态扶贫林木发展支持项目,涉及40个贫困村委会,317个村小组,2742个建档户直接和间接受益,6281个一般农户直接和间接受益。种植各类苗木46.3463万株,逐步改善提升贫困村寨人居环境。二是积极兑现公益林生态效益补偿资金涉及村民小组593个,建档立卡户6136户,补偿资金167.58万元。继续聘用548名生态护林员,随月发放补助性工资800元/人。建档立卡户享受2015年陡坡地生态治理项目第三批补助145户、798.4亩、31.936万元(400元/亩);2015年新一轮退耕还林工程第三批补助235户、2469.2亩、98.768万元(400元/亩);2017年度新一轮退耕还工程第二批补助160户、2044.4亩、61.332万元(300元/亩);2019年新一轮退耕还林项目第一批补助332户、4493.7亩、404.433万元(900元/亩),在退耕还林地块上主要种植茶叶、杉木、坚果、花椒等经济林果,让群众在生态保护中得到实惠。三是对标中央、省、州各级督查检查反馈的巡视“回头看”反馈意见、问题整改方案,对涉及本部门的内容研究制定整改方案并积极落实整改。四是坚持精准帮扶不懈怠,走访慰问建档立卡户116户,召开村组群众会议4次,发放“扫黑除恶”知识宣传材料116份,职工个人看望慰问、捐赠生产生活物资折合1.16万元。

7.推进“放管服”优化营商环境,逐步提升服务水平。

一是认真落实“双随机、一公开”监管工作,按时完成政务服务平台实施清单的管理完善“政务服务平台”系统建设,及时领取、发布政务服务事项实施清单35个,实施清单发布率达100%。二是及时更新完善“互联网+”系统,不定期检查录入信息,更新发布林草工作简报31条。三是积极配合牵头部门开展红黑榜的考核评价工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐海县林业和草原局2020年度部门决算编报的单位共11个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位10个。分别是:

1)勐海县林业和草原局,一个办公室、一个政策法规和森林资源管理股,一个生态保护修复和产业股、自然保护地管理股(行政单位);

2)勐海县县级自然保护区管护局(事业单位);

3)勐海县国有林场(事业单位);

4)勐海县林业和草原局资源监测中心(事业单位);

5)勐海县林业和草原局技术推广服务中心(事业单位);

6)勐海县林业和草原局生态保护和修复管理中心(事业单位);

7)勐海县森林病虫害防治检疫站(事业单位);

8)勐海县野生动植物保护站(事业单位);

9)勐海县林业和草原局综合执法大队(事业单位);

10)勐海县吉良木材检查站(事业单位);

11)勐海县南糯山木材检查站(事业单位);

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县林业和草原局2020年末实有人员编制91人。其中:行政编制17人(含行政工勤编制2人),事业编制74人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员13人(含行政工勤人员2人),事业人员67人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制13辆,在编实有车辆13辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件) 

勐海县林业和草原局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县林业和草原局2020年度收入合计58,077,693.33元。其中:财政拨款收入56,661,128.89元,占总收入的97.56%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入1,416,564.44元,占总收入的2.44%。与上年82,551,773.78对比,减少24,474,080.45元,下降29.65%。其中:财政拨款收入较上年的81,135,123.78元,下降24,473,994.89元,下降30.16%;主要原因分析:2020年初预算本级安排项目经费减少及财政拨入的中央、省、州级项目专项经费减少,从而减少本年项目收入。

二、支出决算情况说明

勐海县林业和草原局2020年度支出合计58,060,978.84元。其中:基本支出15,644,022.46元,占总支出的26.94%;项目支出42,416,956.38元,占总支出的73.06%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年83,043,004.12元对比,减少24,982,025.28元,下降30.08%。主要原因分析:其中:(1)基本支出较上年的15,570,671.07元,增加73,351.39元,增长0.47%;2)项目支出较上年的67,472,333.05, 减少25,055,376.67元,下降37.13%(1)基本支出增长变动主要原因:因行政事业单位人员调资,社会保障缴费基数调增,相应的基本支出增加。(2)项目支出减少变动原因:2020年初预算本级安排项目经费减少及财政拨入的中央、省、州级项目专项经费减少,从而减少本年项目收入。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障勐海县林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,644,022.46元。与上年15,570,671.07元对比增加73,351.39元,增长0.47%;主要原因分析:因行政事业单位人员调资,社会保障缴费基数调增,相应的基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,963,074.60元,占基本支出的95.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费680,947.86元,占基本支出的4.35%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障勐海县林业和草原局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出42,416,956.38元。与上年67,472,333.05元对比减少25,055,376.67元,下降37.13%。主要原因分析:2020年初预算本级安排项目经费减少及财政拨入的中央、省、州级项目专项经费减少,从而减少本年项目收入及支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县林业和草原局2020年度一般公共预算财政拨款支出56,684,139.40元,占本年支出合计的97.63%。与上年81,135,123.78元,下降24,473,994.89元,下降30.16%;主要原因分析:2020年初预算本级安排项目经费减少及财政拨入的中央、省、州级项目专项经费减少,从而减少本年项目收入。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  8.社会保障和就业(类)支出2,854,622.73元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于(1)用于单位职工社会保险(养老、职业年金)费用的缴纳;(2)用于离退休人员公用经费;

  9.卫生健康(类)支出1,152,557.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助及大病补充医疗保险补助的缴纳;

  10.节能环保(类)支出8,589,825.27元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.15%。主要用于六家企业的天然林资源工程的护林人员社会保险费,解决各级实施单位承担的工程组织管理经费等支出的政策性社会性补助支出、草原监管等支出;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  12.农林水(类)支出42,900,264.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.68%。主要用于开展林业工作时所需的一般行政事业管理事务、森林资源培育、森林资源管理、森林生态效益、动植物保护、 林业草原防灾减灾及其他为保障林业工作顺利开展所必须的支出;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  19.住房保障(类)支出796,904.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于单位职工住房公积金的缴纳;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  22.灾害防治及应急管理(类)支出389,966.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出;

  23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于我单位无此项支出;

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

勐海县林业和草原局2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为640,000.00元,支出决算为850,572.10元,完成预算的132.90%。其中:因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为790,857.70元,完成预算的232.61%;公务接待费支出决算为59,714.40元,完成预算的19.90%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于预算数的主要原因:预算数为本年县级财政一般公共预算数,而实际产生的三公经费包括上级专项支出的费用,所以我单位的三公经费支出决算数大于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2019年减少1,011,378.96元,下降54.32%。其中:因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少807,476.36元,下降50.52%;公务接待费支出决算减少203,902.60元,下降77.35%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因:1.因公出国(境)费:2020年我单位当年未安排出国项目的计划,单位无此项支出;2.公务用车购置及运行费:单位加大对公务用车出行的监督力度,缩减公务用车费用的开支。3.公务接待费:遵循勤俭节约,反对铺张浪费,加强党风廉政建设,坚持有利公务,务实节俭严格标准,减少不必要接待开支。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出790,857.70元,占92.98%;公务接待费支出59,714.40元,占7.02%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出790,857.70元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出790,857.70元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于林业工作的开展,如:森林防火期间对各个火点的检查与排查;天然林保护工作的指导、检查及验收;林地变更调查、占用工作的指导与检查;省林业厅组织的各项林业专项检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费59,714.40元。其中:

国内接待费支出59,714.40元(其中:外事接待费支出2,760.00元),共安排国内公务接待125批次(其中:外事接待1批次),接待人次1,195人(其中:外事接待人次10人)。主要用于我单位日常公务接待及项目公务接待的餐费、住宿费支出。接待省林业厅、州林草局组织的相关林业工作检查; 11个乡镇林业站工作人员对接工作等相关工作开展发生的接待支出。

国(境)外接待费0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县林业和草原局2020年机关运行经费支出680,947.86元,与上年对比753,329.94元,减少72,382.08元,下降9.61%.主要原因分析:2020年按财政要求压减15%一般性支出,减少机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于单位在职人员的差旅费、办公费、公务接待费、燃油费等为了工作正常开展产生的日常公用开支。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,勐海县林业和草原局资产总额66,439,508.26元,其中,流动资产7,910,210.19元,固定资产55,299,042.07元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程2,811,854.00元,无形资产418,402.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加5,245,611.30元,其中固定资产增加11,242,619.57元。处置房屋建筑物3763.47平方米,账面原值1,989,173.44元;处置车辆4辆,账面原值522,757.00;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。


国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

66439508.26

7910210.19

55299042.07

33817096.93

2842961.00

0.00

18638984.14

0.00

2811854.00

418402.00

0.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产“账面原值”。


       三、政府采购支出情况

2020年度部门政府采购支出总额15,962,701.92,其中:政府采购货物支出3,070,296.91;政府采购工程支出12,892,405.01;政府采购服务支出0.00;授予中小企业合同金额15,962,701.92元,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词,故无此项内容。

 

 

监督索引号53282211032701111

海县财政局关于勐海县林业和草原局2019年森林勐海建设项目资金支出绩效评价通报.rar