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勐海县林业和草原局2021年预算信息公开

作者 :佚名 来源 :勐海县林业和草原局 访问次数 : 发布时间 :2021-05-25

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勐海县林业和草原局2021年预算公开说明 

勐海县林业和草原局2021年预算公开目录 

第一部分 勐海县林业和草原局2021年部门预算编制说明

第二部分 勐海县林业和草原局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十五、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十六、对下转移支付预算表

十七、对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表(一)

二十、部门基本信息表(二)

勐海县林业和草原局2021年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016〕214号)《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔2019〕5号)和《勐海县财政局关于做好2021年预算公开工作的通知》(海财预字〔202196)的相关要求,现将勐海县林业和草原局2021年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(1)负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织制定全县林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价,并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

(2)组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

(3)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额,经国家批准后监督执行。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级、省级公益林划定、审核、报批管理工作。管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划,监督管理湿地的开发利用。

(4)负责陆生野生动植物资源监督管理,以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。

(5)负责监督管理各类自然保护地。组织开展国家公园、湿地公园的规划、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级、州级、县级自然保护地的审核建议并按程序报批。拟订风景名胜区的发展规划、政策,报经批准后指导实施。负责国家级和省级风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理,会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。

(6)负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕还林还草,负责天然林保护工作。

(7)拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫有关工作。

(8)指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督基层林业体系建设。

(9)指导勐海县自然资源公安工作,监督管理自然资源公安队伍,指导相关重大违法案件的查处,负责有关行政执法监督管理工作,指导林区社会治安治理工作。

(10)负责落实综合防灾减灾规划有关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有(集体)林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

(11)监督管理林业和草原资金和国有资产,提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议。组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

(12)负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作,指导林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原对外交流与合作事务,承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(13)完成县委、县政府交办的其他任务。

(14)职能转变。勐海县林业和草原局要切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进绿化,保障生态安全。按照国家统一部署,参与以国家公园为主体的自然保护地体系建设,统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合,建设统一规范高效的中国特色国家公园体制。将原来承担的节柴改造、推广使用沼气等农村能源建设工作职责交由县农业农村局承担。

(15)有关职责分工。

与勐海县市场监督管理局的有关职责分工。县林业和草原局负责依法可食用陆生野生动物从驯养繁殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。依法可食用陆生野生动物进入批发、零售市场或生产加工企业后,由勐海县市场监督管理局监督管理。勐海县市场监督管理局对发现的破坏陆生野生动物资源违法行为或案件线索,要及时移送公安机关立案查处。

(二)机构设置情况

勐海县林业和草原局设4个内设机构,分别是:办公室、政策法规和森林资源管理股,生态保护修复和产业股、自然保护地管理股(行政单位);

事业编制股所级10个事业单位,分别是勐海县县级自然保护区管护局、勐海县国有林场、勐海县林业和草原局资源监测中心、勐海县林业和草原局技术推广服务中心、勐海县林业和草原局生态保护和修复管理中心、勐海县森林病虫害防治检疫站、勐海县野生动植物保护站、勐海县林业和草原局综合执法大队、勐海县吉良木材检查站、勐海县南糯山木材检查站

我单位因机构改革,根据海办字〔2019〕40号、海编委发〔2020〕1号文件,我单位独立编制机构数调整为 11个。

(三)重点工作概述

1.全面从严管党治党,抓紧抓实纪律作风建设

一是加强思想引领,抓严抓实意识形态和机关党建工作,严格执行“三会一课”制度等学习制度,突出干部职工政治思想、政治纪律、社会主义核心价值观、生态文明观等方面的教育引导,弘扬正气、增强正能量。二是全面落实“两个”责任,突出政治学习和教育,切实加强干部职工(含临聘人员)廉政纪律教育,坚决纠正行业不正之风,进一步推进不敢腐、不能腐、不想腐的思想建设。三是狠抓制度落实。进一步更新完善单位内部管理制度,发挥党组监督作用,把干部作风建设作为今年全局党风廉政工作的重要内容,分管领导、股室负责人要主动扛起党风廉政建设责任,以制度促行动,管好自己的人,切实将各项制度落实在行动上。

2.加大政策普法宣传,弘扬森林生态建设理念

一是继续深入学习贯彻习近平生态文明思想,树牢和践行绿水青山就是金山银山的理念,进一步加大森林资源保护力度,像保护眼睛一样保护好我县的森林资源。二是利用知名茶企、媒体报道、网络传播、进村入户宣传等形式,把“有林才有水、有水才有田、有田才有粮、有粮才有人”等傣民族传统朴素生态观与现代生态文明和《森林法》等法规结合起来进行宣传,依法依规地保护和利用森林资源,让群众知道生态好普洱茶才会好,只有保护生态才能保住“中国普洱茶第一县”。三是持续开展依法治县工作,落实“三项制度”管理机制,认真组织落实普法工作,强化群众法治意识。不定期的组织执法人员开展执法培训,提高依法办事能力。

3.继续加强森林资源管理,守护勐海蓝天碧水青山

一是积极推行“林长制”,严格落实森林资源保护管理目标责任制及全县各部门、乡镇联动的机制,尽快优化林草部门、森林警察大队和乡镇机构改革,建立乡镇林业服务中心由县林草局主管、乡镇辅助管理机制。二是加快勐海县森林资源监测信息化建设,推进智慧林业定位终端管理系统工作,加强森林资源管护。三是组织开展森林督查、森林资源管理一张图更新、森林资源监测、湿地资源监测、草原资源监测等资源监测工作。四是严格执行“十四五”期间森林采伐限额管理规定和征占用林地审核审批制度,加强林地使用和林木采伐监督管理、调查审核工作。五是建立林草行政执法资金保障机制,将林草行政执法经费列入年度财政预算,充实林草行政执法队伍,继续保持“零容忍”的高压态势,推动打击整治常态化,开创生态资源综合治理的新局面。六是扎实开展全县国有森林资源管理工作。开展勐海县天然林国有林资源的现状核查工作,实现国有林区一张图,实现全方位监管。依据《云南省国有林场管理办法》和《云南省森林资源资产有偿使用管理办法》等政策,在辖区内推进有偿使用国有林地,盘活国有资产,践行“绿水青山就是金山银山”理念。七是继续抓好森林病虫害检疫、防治、测报工作,使辖区内森林成灾率下降、防治率提高。加强《植物检疫条例》等法律法规的宣传,推进检疫执法检查的常态化。八是做好天然林保护修复方案编制工作,继续做好公益林管护和资金兑现工作。九是开展湿地保护小区建设工作,按照湿地保护小区建设方案要求,开展小微湿地建设工作。十是开展2014-2019年度新一轮退耕还林及陡坡地生态治理项目8.05万亩确权发证工作。十一是认真开展野生动物肇事理赔兑现工作,做好野生动物收容救护工作,尝试将象群引入亚洲象应急处置临时管控区内。十二是认真做好森林草原防火工作,进一步完善森林火灾应急预案,加强乡镇宣传、培训、应急演练、管控、考核等工作。

4.扎实推进生态修复工作,确保完成年度造林任务

一是计划实施封山育林工程1万亩、资金100万元,人工造林0.6万亩、资金300万元。二是实施新一轮退耕还林任务2万亩,陡坡地生态治理项目任务0.2万亩。三是继续做好造林绿化工作,开展好全民义务植树活动,实施好2021年度异地造林项目,计划2021年完成珍贵用材林基地巩固提升1万亩。四是巩固2020年生态扶贫林木发展支持项目成果,做好项目苗木管理技术服务工作,争取培训经费,计划举办林业实用技术培训6期300人次。五是持续宣传贯彻落实好《种子法》《云南省林木种子条例》,进一步提升林木种苗管理水平,有效推进林木种苗产业发展,引导县内林木种苗生产经营单位培育黄樟、合果木(山桂花)、普文楠、水冬瓜等乡土树种苗木,助力勐海县乡村振兴。六是全力打造优势特色产业,助力生态产业扶贫。积极开展林草产业高质量发展调研,掌握现状,挖掘潜力,加强对涉林企业(合作社)的政策引导。七是按照《勐海县乡村绿化美化工作方案》要求,积极争取创建“省级森林乡村”“国家森林乡村”,构建城乡一体综合森林网络体系。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共11个。其中:财政全额供给单位11财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位10;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截至202011月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制91,其中:行政编制 17,事业编制74(含参公)。在职实有80人,其中:财政全额保障 80人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人,其中: 离休 0人,退休49人。

车辆编制1辆,实有车辆13辆。

                                         勐海县林业和草原局人员构成情况

编制情况

实有人员情况

其它补助人员实有情况

合计

行政

事业

工勤

合计

在职

离休

退休

合计

遗属人员

其它各类补助人员

91 

15 

74

2

129

80 

 0

49

13 

6

11

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门预算总收入1793.70万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1793.70万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比增加7.54万元,增长0.42%,增加的原因主要是2021年初项目预算增加111.56万元。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1793.70万元,其中本年收入1793.70万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1793.70万元(本级财力1793.70万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元

与上年对比增加7.54万元,增长0.42%,增加的原因主要是2021年初项目预算增加111.56万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1793.70万元。本年财政拨款安排支出1793.70万元,其中:一般公共预算安排支出1793.70万元,政府性基金安排支出0万元,国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元,单位资金安排支出0万元。与上年对比增加7.54万元,增长0.42%,增加的原因主要是2021年初项目预算增加111.56万元。

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1793.70万元,其中:基本支出1529.43万元,项目支出264.27万元。比2020年预算数增加7.54万元,增长0.42%。具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1529.43万元比2020年预算数减少104.02万元,下降6.37%。减少的原因主要是一是在职在编人员变动,新调入及新录用人员职称底工资底,其机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金等配套资金相应减少;二是2021年自收自支人员工资及五险未纳入预算,相应的工资福利支出减少。其中:

(1)基本工资津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84.62%,2020年预算减少116.88元,下降8.28%减少的原因主要是一是在职在编人员变动,新调入及新录用人员职称底工资底,其机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金等配套资金相应减少;二是2021年自收自支人员工资及五险未纳入年初预算,相应的工资福利支出减少。

(2)办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的5.46%,2020年预算增加4.51万元,增长5.72%增加的原因主要是2021年人员增加2人,公用经费增加。

(3)对个人和家庭的补助支出占基本支出的9.83%,2020年预算增加6.98万元,增长4.87%增加的原因主要是退休人员增加2人,退休费增加。

(4)资本性支出占基本支出的0.09%,2020年预算增加1.37元,增长100%增加的原因主要是因工作需要预算购买电脑等办公设备1.37万元。

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个,安排264.27万元,如动植物资源的保护管理、野生动物疫源疫病监测防控、野生动植物拯救等方面的支出。2020年预算增加111.56万元,增长73.05%增加的原因主要是根据工作安排增加项目经费

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出101.43万元,主要用于缴纳行政、事业人员基本养老保险费用。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休68.85万元,主要用于行政单位离退休人员统筹外工资、离退休人员公用经费。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休78.06万元,主要用于事业单位离退休人员统筹外工资、离退休人员公用经费。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出50.71万元,主要用于主要用于缴纳在职人员职业年金。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗11.64万元,主要用于缴纳行政人员基本医疗保险费用及大病保险。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗56.13万元,主要用于缴纳事业人员基本医疗保险费用及大病保险。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助46.59万元,主要用于缴纳行政、事业人员公务员医疗补助费用。

8.农林水支出—林业和草原—行政运行178.47万元,主要用于行政人员工资发放及日常公用经费开支。

9.农林水支出—林业和草原—事业机构860.08万元,主要用于事业人员工资发放及日常公用经费开支。

10.农林水支出—林业和草原—动植物保护264.27万元,主要用于动植物资源的保护管理、野生动物疫源疫病监测防控、野生动植物拯救等方面的支出

11.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金77.45万元,主要用于缴纳行政、事业人员住房公积金。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资303.54万元(其中:基本支出303.54万元,项目支出0.00万元)

津贴补贴206.01万元(其中:基本支出206.01万元,项目支出0.00万元)

奖金35.08万元(其中:基本支出35.08万元,项目支出0.00万元)

绩效工资378.07万元(其中:基本支出378.07万元,项目支出0.00万元)

机关事业单位基本养老保险缴费101.43万元(其中:基本支出101.43万元,项目支出0.00万元)

职业年金缴费50.71万元(其中:基本支出50.71万元,项目支出0.00万元)

职工基本医疗保险缴费63.39万元(其中:基本支出63.39万元,项目支出0.00万元)

公务员医疗补助缴费46.59万元(其中:基本支出46.59万元,项目支出0.00万元)

其他社会保障缴费10.19万元(其中:基本支出10.19万元,项目支出0.00万元)

住房公积金77.45万元(其中:基本支出77.45万元,项目支出0.00万元)

其他工资福利支出21.72万元(其中:基本支出21.72万元,项目支出0.00万元)

2.商品和服务支出

办公费15.06万元(其中:基本支出8.06万元,项目支出7.00万元)

印刷费2.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出2万元)

水费2.11万元(其中:基本支出2.11万元,项目支出0.00万元)

电费4.70万元(其中:基本支出4.70万元,项目支出0.00万元)

邮电费5.10万元(其中:基本支出0.10万元,项目支出5.00万元)

差旅费18.90万元(其中:基本支出16.50万元,项目支出2.40万元)

培训费4.00万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出2.00万元)

公务接待费7.50万元(其中:基本支出5.50万元,项目支出2.00万元)

专用材料费8.15万元(其中:基本支出0.15万元,项目支出8.00万元)

劳务费2.30万元(其中:基本支出0.30万元,项目支出2.00万元)

委托业务费120.52万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出120.52万元)

工会经费12.68万元(其中:基本支出12.068万元,项目支出0.00万元)

福利费7.59万元(其中:基本支出7.59万元,项目支出0.00万元)

公务用车运行维护费9.00万元(其中:基本支出7.00万元,项目支出2.00万元)

其他交通费用21.36万元(其中:基本支出11.46万元,项目支出9.90万元)

其他商品和服务支出105.34万元(其中:基本支出5.34万元,项目支出100.00万元)

3.对个人和家庭的补助

生活补助5.02万元(其中:基本支出5.02万元,项目支出0.00万元)

退休费145.36万元(其中:基本支出145.36万元,项目支出0.00万元)

4.资本性支出

办公设备购置2.82万元(其中:基本支出1.37万元,项目支出1.45万元)

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

(五)单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、县对下专项转移支付情况

单位无对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,2021年政府采购预算5.82万元其中:政府采购货物预算5.82万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元,比2020年增加4.99万元,增长601.20%,增加的主要原因是.根据政府采购法要求,办公用复印纸要进行政府采购预算;2.采购办公设备支出较上年增加。

、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63.50万元,较上年减少0.50万元,下降0.78%,具体变动情况如下:

   (一)因公出国(境)费用

2021年本单位因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年预算数相比,无增减变化。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

   (二)公务接待费

2021年本单位公务接待费预算为29.5万元,较2020年增加减少0.5万元,下降1.69%。国内公务接待批次为492次,共计接待4917人次。减少的原因主要是由于单位按照中央八项规定,认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,一切公务接待从俭,严格控制公务接待标准及次数。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费为34万元,与上年预算数相比,无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,与上年预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费34万元,与上年预算数相比,无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为13辆。无增减变化原因主要是由于我单位工作的特殊性,开展的各项林业工作,例如:天然林保护工作、退耕还林工作、林业执法工作、野生动植保护工作、林业规划设计、林权核实工作、森林防火、植树造林等都需要在11个乡镇、林区、保护区实施,所以我单位公务用车运行维护费支出较高。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年,本单位申报项目1个,其中:财政拨款安排1个,涉及金额264.27万元;财政专户管理资金排0个,涉及金额0万元,单位自有资金安排0个,涉及金额0万元。

2021年,本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中:重点项目1个,涉及金额264.27万元。 重点项目年度绩效目标如下:

2021年度野生动物保护工作及公众责任保险项目专项经费:财政安排资金264.27万元,该项目年度绩效目标为:根据《中华人民共和国野生动物保护法》相关规定,针对野生动物肇事较为突出现象,县级安排264.27万元野生动物保护工作及公众责任保险项目专项经费,对野生动物肇事后农民及农作物的补偿措施,进一步调动当地群众保护野生动物的积极性,在保护野生动物的同时,为了保护当地群众的人身、财产安全,促进人与自然和谐相处,维护生态平衡,我县积极开展野生动物肇事公众责任保险工作。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】纳入级财政预决算管理的“三公”经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

)机关运行经费安排变化情况及原因说明

 勐海县林业和草原局2021年机关运行经费24.85万元,比上年减少2.89万元,下降10.42%,减少的原因是:行政人员减少2其公用经费相应减少部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

 业单位日常公用经费变化情况原因说明

 勐海县林业和草原局(事业)2021日常公用经费60.01万元,比上年增加8.78万元,增长17.14%增加的原因是:事业单位人增加4其公用经费相应增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。 

)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53282211032700111

勐海县林业和草原局2021年部门预算公开表20210525103506127.xlsx

勐海县林业和草原局2021年“三公”经费预算表.xls

勐海县林业和草原局2021年三公经费预算说明.doc

勐海县林业和草原局2021年预算重点领域财政项目文本.doc