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勐海县林业局2019年部门预算信息公开

作者 :佚名 来源 :本站原创 访问次数 : 发布时间 :2019-03-29

 

 

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勐海县林业局2019年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分   勐海县林业局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)一般公共预算支出

(四)政府性基金预算

(五)社会保险基金预算

(六)国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)三公经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效情况说明

第三部分    2019年部门预算公开表

附表:

16-1  部门财务收支总体情况表

26-2  部门收入总体情况表

36-3  部门支出总体情况表

46-4  部门财政拨款收支总体情况表

56-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

66-6  部门基本支出情况表

76-7  部门政府性基金预算支出情况表

86-8  财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

96-9  部门一般公共预算三公经费支出情况表

106-10 县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

116-11 县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

126-12  州对下转移支付绩效目标表

136-13  部门政府采购情况表

146-14  部门项目支出预算表

156-15  部门财政拨款基本支出情况表

166-16  部门基本支出政府购买服务预算表

176-17  部门项目支出政府购买服务预算表

186-18  部门单位基本信息表一

196-19  部门单位基本信息表二

206-20  部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》(海财预字〔2018335号)的相关要求,现将勐海县林业局2019年部门预算公开如下:

 

第一部分   勐海县林业局部门概况

一、基本职能及主要工作

勐海县林业局的职能是贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化等方面的法律法规和方针政策。组织开展天然林保护、退耕还林、野生动植物资源的保护、森林防火、森林病虫害防治检疫、林业技术推广等工作。对森林资源的开发利用实行管理,组织指导全县林业行政执法和执法监督,指导、协调有关林业法律事务。主要工作是拟定全县林业中长期发展规划和年度计划,经批准后组织实施;组织有关单位编制森林经营方案;组织开展植树造林、封山育林、天然林保护、退耕还林工作。承担县绿化委员会办公室工作;组织指导全县森林资源清查、动态监测、评价和统计;指导、协调和检查、监督全县森林防火和森林病虫害防治、检疫工作;组织管理全县陆生野生动植物资源的保护、开发和合理经营利用;负责全县森林公安工作和队伍建设。;对森林资源的开发利用;负责局机关和直属单位的人事管理和党群工作;完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

二、机构设置情况

勐海县林业局机关内设5个机构:局办公室、造林绿化股(勐海县绿化委员会办公室)、资源林政法规股、森林防火办公室(勐海县森林防火指挥部办公室)、林业改革与产业发展股。

事业编制股所级15个事业单位,分别是天然林保护办公室、林业技术推广站、退耕还林工程办公室、森林病虫害防治检疫站、野生动物保护站、农村能源站、林业调查规划设计队、林业综合行政执法大队、竹产业管理站、南糯山木材检查站、吉良木材检查站、海往木材检查站、林权管理服务中心、勐海县县级自然保护区管护局、勐海县国有林场

三、重点工作概述

勐海县林业局的职能是贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化等方面的法律法规和方针政策。组织开展天然林保护、退耕还林、野生动植物资源的保护、森林防火、森林病虫害防治检疫、林业技术推广等工作。对森林资源的开发利用实行管理,组织指导全县林业行政执法和执法监督,指导、协调有关林业法律事务。主要工作是拟定全县林业中长期发展规划和年度计划,经批准后组织实施;组织有关单位编制森林经营方案;组织开展植树造林、封山育林、天然林保护、退耕还林工作。承担县绿化委员会办公室工作;组织指导全县森林资源清查、动态监测、评价和统计;指导、协调和检查、监督全县森林防火和森林病虫害防治、检疫工作;组织管理全县陆生野生动植物资源的保护、开发和合理经营利用;负责全县森林公安工作和队伍建设;对森林资源的开发利用;负责局机关和直属单位的人事管理和党群工作;完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

勐海县林业局部门编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

指导思想:深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会,省委十届四次全会、州委八届五次全会以及县委十二届七次全会精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持实施积极的财政政策,全面落实《预算法》,严肃财经纪律,以提高发展质量和效益为中心,以加快建设现代财政制度为重点,建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理,深入推进零基预算,集中财力办大事,下大力气补短板,既要尽力而为,也要量力而行,坚决支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,增强财政政策和支出安排的前瞻性、灵活性、有效性,加强政策统筹协调、形成政策合力,促进全县经济健康发展、社会和谐稳定。

基本原则:1.实事求是,积极稳妥。收入预算的编制要实事求是、积极稳妥,与经济社会发展水平相适应,充分考虑落实减税降费政策等因素影响,更加注重收入质量导向。2.统筹兼顾,突出重点。支出预算要统筹兼顾、突出重点,切实做好“保工资、保运转、保基本民生”,全力支持国家、省、州和县委、县政府重大发展战略与重点领城改革,着力支持打好“三大攻坚战”。3.注重绩效,科学配置。注重提高财政支出绩效,坚持精打细算、勤俭节约、效益优先,努力盘活存量、用好增量,加强资金统筹,强化项目审核,全面提高财政资源配置效率。4.量力而行,强化平衡。强财增政可持续性,按照量力而行的原则合理确定财政支出标准,严格控制非急需、非刚性支出,加强跨年度预算平衡。5.防范风险,规范举债。防范化解财政风险,积极稳妥化解累积的地方政府债务风险,有效规范地方政府举债融资,坚决遏制隐性债务增量。

编制方法:坚持依法理财、统筹兼顾,加强全口径预算管理,强化政府性资金管理,严格控制行政成本,优化调整支出结构,保证政策落实和重点支出的需要;规范项目支出管理,提高预算编制精细化水平;加强预算绩效管理,提高资金使用效益。

总体思路:依据财政局预算编制的总体要求,坚持厉行节约,从严从紧编制预算,严格控制一般性消耗性支出,有效降低行政运行成本。坚持科学管理,强化预算执行管理,保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。结合我单位实际,做好部门预算改革。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算,并结合我单位工作特点,编制业务经费支出预算,上报审批。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共16个,分别是勐海县林业局、勐海县天然林保护工程办公室、勐海县退耕还林办公室、勐海县林业局森林病虫害防治检疫站、勐海县林业局野生动物保护站、勐海县林业局农村能源站、勐海县林业局调查规划设计队、勐海县林业局林业综合行政执法大队、勐海县林业局南糯山木材检查站、勐海县林业局吉良木材检查站、勐海县林业局海往林区木材检查站、勐海县林业局竹产业管理站、勐海县林业局林权管理服务中心、勐海县林业技术推广站、勐海县县级自然保护区管护局、勐海县国有林场。其中:财政全供给单位16个。财政全供给单位中行政单位1个;非参公管理事业单位15个。在职人员编制95人,其中:行政编制24人,事业编制71人。在职实有82人,其中:财政全供养82人。离退休人员 40人,其中:退休40人。车辆编制1辆,实有车辆15辆,其中:公务用车1辆,执法执勤用车2辆,其他用车13

勐海县林业局人员构成情况

编制情况

实有人员情况

其它补助人员实有情况

合计

行政

事业

工勤

合计

在职

离休

退休

合计

遗属人员

其它各类补助人员

95 

22 

71

2

122

82 

 

40

10 

4

6

 

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2134.38万元,其中:一般公共预算财政拨款2134.38万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年勐海县林业局部门财政拨款收入2134.38万元,其中:本年收入2134.38万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2134.38万元(本级财力2134.38万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出2134.38万元,其中:基本支出1662.44万元,占总支出的77.89%,项目支出471.94万元,占总支出的22.11%。按支出功能科目分类,支出分别列2130201行政运行270.89万元、2130204事业机构827.51万元、2080502事业单位离退休57.84万元、2080504未归口管理的行政单位离退休62万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.72万元、2082703财政对生育保险基金的补助3.63万元、2101101行政单位医疗19.7万元、2101102事业单位医疗62.37万元、2101103公务员医疗补助53.02万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出145.15万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出60.17万元、2210201住房公积金99.44万元、2130205森林培育180万元、2130211动植物保护90万元、2130234防灾减灾88.69万元、2130299其他林业支出93.25万、2130212湿地保护20万元,主要反映农林水、住房保障、社会保障、医疗卫生的支出,农林水主要反映行政运行、事业机构、森林培育、动植物保护、防灾减灾、其他林业支出和湿地保护的支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2134.38万元。财政拨款安排支出2134.38万元,其中:基本支出1662.44万元,项目支出471.94万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于2130201行政运行270.89万元、2130204事业机构827.51万元、2080502事业单位离退休57.84万元、2080504未归口管理的行政单位离退休62万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.72万元、2082703财政对生育保险基金的补助3.63万元、2101101行政单位医疗19.7万元、2101102事业单位医疗62.37万元、2101103公务员医疗补助53.02万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出145.15万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出60.17万元、2210201住房公积金99.44万元、2130205森林培育180万元、2130211动植物保护90万元、2130234防灾减灾88.69万元、2130299其他林业支出93.25万、2130212湿地保护20万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1662.44万元,项目支出471.94万元),主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出等。

1、工资福利支出1454.45万元,其中:基本工资316.18万元、津贴补贴233.09万元、奖金26.35万元、绩效工资400.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费145.15万元、职业年金缴费60.17万元、职工基本医疗保险缴费77.92万元、公务员医疗补助缴费53.02万元、其他社会保障缴费23.5万元、住房公积金99.44万元、其他工资福利支出19.44万元;

2、商品和服务支出373.83万元,其中:办公费53.69万元、印刷费3万元、咨询费1万元、水费0.8万元、电费0.9万元、邮电费0.2万元、差旅费16万元、维修(护)费0.1万元、培训费15.3万元、公务接待费5万元、劳务费0.7万元、委托业务费73.5万元、工会经费16.59万元、福利费10.40万元、公务用车运行维护费49.25万元、其他交通费用32.76万元、其他商品和服务支出94.64万元;

3、对个人和家庭的补助支出305.1万元,其中:退休费118.61万元、生活补助2.87万元、奖励金0.12万元、个人农业生产补贴183.5万元;

4、资本性支出1万元,其中:办公设备购置1万元。

   (三)一般公共预算支出

勐海县林业局2019年一般公共预算当年拨款2134.38万元,比2018年预算数增加194.09万元,增长10%。主要原因是: 2019年县级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映,而2019在职人员工资正常晋升、人员工资增加,在职人员公用经费提高,办公相关经费也增加,增加项目预算,项目资金增加。

12130201行政运行2019年预算数为270.89万元,比2018年预算数减少0.6万元,下降0.22%。主要原因是:2019年行政在职人员转退休,在职人员减少,相应的行政运行减少。

22130204事业机构2019年预算数为827.51万元,比2018年预算数增加53.8万元,增长6.95%。主要原因是:2019年事业在职人员经费标准提高,在职人员工资正常晋升,在职人员工资增加,公用经费增加。

32080502事业单位离退休2019年预算数为57.84万元,比2018年预算数减少2.75万元,下降4.54%。主要原因是:事业退休人员减少,相应的事业退休经费减少

42080504行政单位离退休2019年预算数为62万元,比2018年预算数减少3.93万元,下降5.96%。主要原因是:行政退休人员减少,相应的行政退休经费减少。

52082702工伤保险补助2019年预算数为0.72万元,比2018年预算数减少0.48万元,下降40%。主要原因是:计提工伤保险补助的比率变动,相应计提的工伤保险补助下降。

62082703生育保险补助2019年预算数为3.63万元,比2018年预算数增加0.64万元,增长21.40%。主要原因是:2019在职人员工资正常晋升、人员工资增加

72101101行政单位医疗2019年预算数为19.7万元,比2018年预算数增加0.5万元,增长2.6%。主要原因是:在职人员工资增加,计提医疗保险的基数增加,相应计提的行政医疗保险增加。

82101102事业单位医疗2019年预算数为62.37万元,比2018年预算数增加12.31万元,增长24.59%。主要原因是:在职人员工资增加,计提医疗保险的基数增加,相应计提的事业医疗保险增加。

92101103公务员医疗补助2019年预算数为53.02万元,比2018年预算数增加18.74万元,增长54.67%。主要原因是在职人员工资增加,计提医疗保险的基数增加,相应计提的公务员医疗补助增加。

102080505养老保险缴费支出2019年预算数为145.15万元,比2018年预算数增加10.28万元,增长7.62%。主要原因是:2019在职人员工资正常晋升、人员工资增加

112080506职业年金缴费支出2019年预算数为60.17万元,比2018年预算数增加6.22万元,增长11.53%。主要原因是:2019在职人员工资正常晋升、人员工资增加

122210201住房公积金2019年预算数为99.44万元,比2018年预算数增加16.29万元,增长19.59%。主要原因是:工资正常晋升变动、人员变动、人员工资增加,相应计提的住房公积金增加。

132130205森林培育2019年预算数为180万元,比2018年预算数增加80万元,增长80%。主要原因是:森林勐海建设项目是连续性项目,2019年县级项目资金投入增加。

142130211动植物保护2019年预算数为90万元,比2018年预算数减少0.18万元,下降0.2%。主要原因是:2019年县级减少了野生动物保护经费及公众责任险项目经费的投入。

152130234防灾减灾2019年预算数为88.69万元,比2018年预算数减少10万元,下降10.13%。主要原因是:2019年县级减少了对森林防火专项经费及火灾保险项目资金的投入。

162130299其他林业支出2019年预算数为93.25万元,比2018年预算数减少6.75万元,下降6.75%。主要原因是:2019年预算减少了对石油液化气替代薪柴制茶项目项目的投入。

172130212湿地保护2019年预算数为20万元,比2018年预算数增加20万元,增长100%。主要原因是:2019年县级预算增加勐海县湿地保护和修复规划项目,主要是用于湿地保护与修复规划,通过多种形式的广泛深入宣传,在社会上引起强烈反响,使这些科普知识家喻户晓,湿地保护意识深入人心,为开展湿地保护创造了良好的氛围。

(四)政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

(五)社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

(六)国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,勐海县林业局2019年政府采购预算144.5万元,比2018年增加43.82万元,增长43.52%,增加的主要原因是预算项目增加,从而增加了采购预算项目资金。具体预算情况如下:1. 勐海县湿地保护和修复规划项目政府采购湿地认定及规划20万元;2. 野生动物保护工作及公众责任险项目政府采购电脑21万元;3. 森林防火及火灾保险项目政府采购宣传材料3万元;4. 森林勐海建设项目资金政府采购种苗120.5万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障勐海县林业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1662.44万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.97%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的5.03%。与上年对比增加111.02万元,增长7.16%,增加变化的原因主要是2019在职人员工资正常晋升变动、人员工资增加,在职人员公用经费提高,办公相关经费也增加

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障勐海县林业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出471.94万元,如森林勐海建设项目、森林防火及火灾保险项目、野生动物保护工作及公众责任险项目、石油液化气替代薪柴制茶项目、勐海县湿地保护和修复规划项目等开支。与上年对比增加83.07万元,增长21.36%,增加变化的原因主要是2019年增加勐海县湿地保护和修复规划项目预算和森林勐海建设项目预算资金。

 

 

 

 

 

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐海县林业局2019三公经费财政拨款预算安排65万元,其中,安排因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行费34万元,公务接待费31万元。

具体情况如下:

    1、因公出国(境)费用

2019年勐海县林业局根据年初预算,安排出国(境)费预算0万元,比2018年减少2万元,下降100%,主要是由于减少人象冲突工作导致减少。减少变化的原因主要是减少勐海县林业局野生动物保护站为减少人象冲突而出国调研产生的差旅费。

    2、公务用车购置及运行费

2019年勐海县林业局安排公务用车购置及运行费34万元,其中:购置费0万元,与上年持平、运行费34万元,与上年持平,主要用于保障天然林保护工作、退耕还林工作、林业执法工作、野生动植保护工作、林业规划设计、林权核实工作、农村沼气建设、森林防火、植树造林等工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。持平的原因主要是我单位2019年从事的工作和2018年持平,产生的费用也持平。(注:我单位有公务用车1,执法执勤用车2,其他用车12辆,共计15辆。)

    3、公务接待费

2019年勐海县林业局安排公务接待费预算31万元,与上年持平,主要用于我单位日常公务接待及项目公务接待的餐费、住宿费支出、定期例会乡镇人员用餐、报表用餐、11个乡镇林业站接待及办事人员办事用餐、国家林业局及省林业厅矿山清理检查工作、上级部门业务指导和督查工作用餐等。持平的原因主要是我单位2019年从事的工作和2018年持平,产生的费用也持平。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费支出情况

勐海县林业局2019年机关运行经费是373.83万元,比上年增加120.96万元,增长47.83%,增加的主要原因是:2019年县级预算增加勐海县湿地保护和修复规划项目,2019年县级预算增加森林勐海建设项目资金的投入2019年增加人员经费投入标准,相应的运行经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)预算绩效情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目5个,涉及一般公共预算拨款388.87万元;纳入绩效评价试点的项目5个,涉及一般公共预算拨款538.87万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目5个,涉及一般公共预算当年拨款471.94万元; 纳入绩效评价的项目5个,涉及一般公共预算拨款471.94万元。

 

 

监督索引号53282211032700111



勐海县林业局2019年“三公”经费预算表.xls
勐海县林业局2019年部门预算公开表20190326095248375.xls
勐海县林业局2019年三公经费预算说明.doc