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勐海县打洛镇中心小学2018年度部门决算公开报告

公开目录

   第一部分  勐海县打洛镇中心小学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  勐海县打洛镇中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县打洛镇中心小学的职能是全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针，与时俱进，开拓创新，以“党的十八大精神”和“三个代表”重要思想为指导，坚持“面向全体、和谐发展、全面提升与人质量”为办学宗旨，坚持以人为本，全面推进素质教育，为创造一个良好的育人环境、和谐的社会而努力。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.重理论学习，促观念更新。我校紧紧围绕“积极推进课程改革，全面提升教学质量”的工作目标，以全面推进素质教育为目的，以现代教育理论为指导，紧紧围绕学校工作的重点，坚持教学教研一齐抓，充分发挥教研工作在教育改革中的重要作用，促进了教学质量的提高。

2.进行新的课程改革，观念的转变是先导。各教研组利用集体备课的机会,组织教师学习了“课程标准”，学习一些先进观念。以新课程的理念来指导开展教学活动。在教学研讨活动中，无论是献课教师的说课、反思，还是评课教师的发言，以及其他教师的个人体会，他们都自觉的在用一些先进的教学思想、观念来审视我们所开展的教学实践活动。教学研究正在朝具有一定理论水准的方向发展，出现了良好的研究氛围。

 3.构自主课堂，促质量提高。以全县“高效课堂”的推行为契机，我校的教研工作的重点是改革课堂结构，构建自主学习有效课堂模式。学校倡导并务实开展了“探路课”、 “推门课”以及“考评课”的三种教研课形式，自主学习，合作探究，交流汇报、总结提升。让学生有一个清晰的印象，也可由课内向课外延伸一部分知识内容。重点体现了“先学后教，先练后教”，把学生充分的置于“主体”的地位。

4.抓常规教研，保有序开展。我校以“理论学习、常规教研、主题教研、反思交流”等为教研的基本形式，各教研组紧紧围绕校本教研基本形式积极开展活动，落实了集体备课、反思交流、主题教研、理论学习等教研活动，落实好了教研课，做到“三定”即：定人，定内容，定时间。要求分管年级的领导参加。在集体研究中努力做到“三个结合”：个体备课与集体备课结合，个体实践与集体评课结合，个体反思与集体研讨结合，努力提高教学研讨的针对性和实效性。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县打洛镇中心小学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为勐海县打洛镇中心小学。勐海县打洛镇中心小学内设机构有7个，分别是：校长办公室1个、副校长办公室1个、教科办公室1个、工会办公室、党支部办公室1个、总务办公室1个、财务室1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县打洛镇中心小学2018年末实有人员编制130人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制130人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员130人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员68人。其中：离休0人，退休68人。

实有车辆编制 0  辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县打洛镇中心小学2018年度收入合计28,771,069.47元。其中：财政拨款收入28,596,083.47元，占总收入的99.39%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入163,696.00元，占总收入的0.57%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11,290.00元，占总收入的0.04%。与2017年度收入合计30,947,090.56元相比减少2,176,021.09元,下降7.03%。与2017年财政拨款总收入30,852,690.56元相比财政拨款收入减少2,256,607.09元，下降7.31%。下降主要原因：一2018年幼儿园独立，划拨16人，人员工资等财政配套资金均有减少；与2017年事业收入0.00元相比增加163,696.00，增长100.00%。增长主要原因：增加本年度财政专户管理资金收入163,696.00元。

与2017年其他收入94,400.00元相比减少83110元，下降88.04%。下降主要原因：减少教育局拨给学校工作补助经费及学生困难补助等经费。

 

二、支出决算情况说明

勐海县打洛镇中心小学2018年度支出合计28,635,718.83元。其中：基本支出27,353,838.83元，占总支出的95.52%；项目支出1,281,880.00元，占总支出的4.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2017年度支出31,427,613.61元对比，支出减少2,791894.78元，下降8.88%,下降主要原因：2018年幼儿园独立，划拨16人，人员工资等财政配套资金均有减少及在职教师退休2人，调出1人，人员基本支出减少且学前教育基础建设维修经费支出也相应减少。

 

（一）基本支出情况

2018年度用于保障勐海县打洛镇中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27,353,838.83元。与2017年度用于保障学校正常运转的基本支出28,173,777.46元，减少819938.63元,下降2.91%。下降主要原因：一幼儿园从小学独立出去，人员从小学调出，基本支出相应减少。,二为了偿还以前年度债务，节约日常支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.51%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障勐海县打洛镇中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,281,880.00元。与2017年用于专项业务工作的经费支出3,253,836.15元对比减少1,971,956.15元，下降60.60%。下降主要原因：一是根据教育系统经费年报口径要求，用于保正常开展教育教学工作的公用支出列支在基本支出，农村义务教育保障公用经费由项目支出调整为基本支出，故项目支出减少。二是减少8个人口较少民族学生生活补助、“建档立卡”贫困户子女在校学生生活补助、学前教育专项资金。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县打洛镇中心小学2018年度一般公共预算财政拨款支出28,411,732.83元,占本年支出合计的99.22%。与2017年度一般公共预算财政拨款支出31,283,213.61元对比减少2,871,480.78元，下降9.18%。下降主要原因：，一是幼儿园从小学独立出去，在职人员调出及退休，基本支出减少，人员工资减少，养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助等也相应减少。二是减少8个人口较少民族学生生活补助、“建档立卡”贫困户子女在校学生生活补助、学前教育专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出20,662,904.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.73%。主要用于小学教育，其他普通教育支出， 特殊学校教育，其他教育费附加安排的支出，其他教育支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出4,339,350.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.27%。主要用于事业单位离退休人员工资及机关事业单位基本养老保险缴费支出，工伤保险基金、生育保险基金。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出2,016,624.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%。主要用于事业单位医疗， 公务员医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出2,470.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于脱贫攻坚国家通用语言培训费。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出1,390,384.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于住房公积金及购房补贴。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县打洛镇中心小学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为1,000.00元，完成预算的3.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年持平，本年度我单位无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,000.00元，完成预算的3.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少了州、县主管部门工作检查、及教育教学、校园规划建设、校园安全调研检查支出；

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少7,481.00元，下降88.21%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少7,481.00元，下降88.21%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因减少了州、县主管部门工作检查、及教育教学、校园规划建设、校园安全调研检查支出；

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,000.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1,000.00元。其中：

国内接待费支出1,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级音体美考核交流工作发生的接待支出。

 

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县打洛镇中心小学2018年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，勐海县打洛镇中心小学资产总额22,323,785.13元，其中，流动资产1,040,401.46元，固定资产21,281,983.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,400.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,387,161.54元，其中;流动资产增加80,315.10元，固定资产增加1,314,846.44元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产减少8,000.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。流动资产增加原因主要是：增加学生伙食费结余、个人养老保险结余、职业年金结余、职工福利费结余。固定资产比上年增加原因主要是：主要是增加教育局划拨食堂设备81,600.00元、采购教学设备及打印机及音响、办公设备37,400.00元、教育局划拨食堂、住宿楼、运动场1,630,820.14元、增加课桌椅42,000.00元、划拨幼儿园资产568,365.00元。

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额115，350.00元,其中：政府采购货物支出115,350.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额115,350.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

        （一）项目支出概况

我单位无绩效评价项目

        （二）项目支出绩效自评

我单位无绩效评价项目

（三）项目绩效目标管理

我单位无绩效评价项目

        （四）2018部门整体支出绩效自评报告

我单位无绩效评价项目

        （五）部门整体支出绩效自评表

我单位无绩效评价项目

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

监督索引号

53282226056801111

勐海县打洛镇中心小学2018年部门决算公开表20191025072940546.xls