勐海县第一中学2023年预算公开
监督索引号53282226055200000
勐海县第一中学2023年预算公开目录
第一部分 勐海县第一中学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县第一中学2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、部门项目绩效目标表
十五、县对下转移支付预算表
十六、县对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
勐海县第一中学2023年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将勐海县第一中学2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐海县第一中学的职能是全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针，与时俱进，开拓创新，以“党的十九大精神”为指导，以“三个代表”重要思想为指导，坚持“依法治校，以德立校，科研兴校，质量强校”的办学目标，坚持以人为本理念，以培养勐海县少数民族人才为基础，为创造一个良好的育人环境和谐社会而努力。
1.重理论学习，促观念更新。我校紧紧围绕“积极推进课程改革，全面提升教学质量”的工作目标，以全面推进素质教育为目的，以现代教育理论为指导，紧紧围绕学校工作的重点，坚持教学教研一齐抓，充分发挥教研工作在教育改革中的重要作用，促进了教学质量的提高。
2.进行新的课程改革，观念的转变是先导。各教研组利用集体备课的机会，组织教师学习了“课程标准”，学习一些先进观念。以新课程的理念来指导开展教学活动。在教学研讨活动中，无论是献课教师的说课、反思，还是评课教师的发言，以及其他教师的个人体会，他们都自觉的在用一些先进的教学思想、观念来审视我们所开展的教学实践活动。教学研究正在朝具有一定理论水准的方向发展，出现了良好的研究氛围。
3.构自主课堂，促质量提高。以全县“高效课堂”的推行为契机，我校的教研工作的重点是改革课堂结构，构建自主学习有效课堂模式。学校倡导并务实开展了“探路课”、“推门课”以及“考评课”的三种教研课形式，自主学习，合作探究，交流汇报、总结提升。让学生有一个清晰的印象，也可由课内向课外延伸一部分知识内容。重点体现了“先学后教，先练后教”，把学生充分的置于“主体”的地位。
4.抓常规教研，保有序开展。我校以“理论学习、常规教研、主题教研、反思交流”等为教研的基本形式，各教研组紧紧围绕校本教研基本形式积极开展活动，落实了集体备课、反思交流、主题教研、理论学习等教研活动，落实好了教研课，做到“三定”即：定人，定内容，定时间。要求分管年级的领导参加。
（二）机构设置情况
我单位共设置15个内设机构，包括：校长室1个、办公室1个、副校长室2个、工会活动室1个、党支部活动室1个、总务室1个、财务室1个、教科室1个、少先队大队室1个、教师办公室5个。
所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.重理论学习，促观念更新。我校紧紧围绕“积极推进课程改革，全面提升教学质量”的工作目标，以全面推进素质教育为目的，以现代教育理论为指导，紧紧围绕学校工作的重点，坚持教学教研一齐抓，充分发挥教研工作在教育改革中的重要作用，促进了教学质量的提高。
2.进行新的课程改革，观念的转变是先导。各教研组利用集体备课的机会,组织教师学习了“课程标准”，学习一些先进观念。以新课程的理念来指导开展教学活动。在教学研讨活动中，无论是献课教师的说课、反思，还是评课教师的发言，以及其他教师的个人体会，他们都自觉的在用一些先进的教学思想、观念来审视我们所开展的教学实践活动。教学研究正在朝具有一定理论水准的方向发展，出现了良好的研究氛围。
3.构自主课堂，促质量提高。以全县“高效课堂”的推行为契机，我校的教研工作的重点是改革课堂结构，构建自主学习有效课堂模式。学校倡导并务实开展了“探路课”、“推门课”以及“考评课”的三种教研课形式，自主学习，合作探究，交流汇报、总结提升。让学生有一个清晰的印象，也可由课内向课外延伸一部分知识内容。重点体现了“先学后教，先练后教”，把学生充分的置于“主体”的地位。
4.抓常规教研，保有序开展。我校以“理论学习、常规教研、主题教研、反思交流”等为教研的基本形式，各教研组紧紧围绕校本教研基本形式积极开展活动，落实了集体备课、反思交流、主题教研、理论学习等教研活动，落实好了教研课，做到“三定”即：定人，定内容，定时间。要求分管年级的领导参加。在集体研究中努力做到“三个结合”：个体备课与集体备课结合，个体实践与集体评课结合，个体反思与集体研讨结合，努力提高教学研讨的针对性和实效性。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制366名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制366名。在职实有304人，其中：财政全额保障 304人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 94人，其中： 离休 1人，退休 93人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编车辆说明：现有一辆车，车已购买10年，没有编制。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入5,958.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,696.05万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入200.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入62.43万元。
与上年对比增加295.12万元，增长5.21%，增加的原因主要是：普通高中住宿费学费项目资金增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入5,696.05万元，其中：本年收入5,696.05万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,696.05万元（本级财力5,696.05万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2023年部门财政拨款收入与上年对比增加36.71万元，增长0.65%，增加的原因主要是：上年结余、结转、普通高中住宿费学费项目资金增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出5,958.48万元。财政拨款安排支出5,958.48万元，其中：一般公共预算安排支出5,696.05万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出200.00万元，单位资金安排支出62.43万元。与上年对比增加295.12万元，增长6.49%，增加的原因主要是：上年结余、结转、普通高中住宿费学费项目资金增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出5,696.05万元，其中：基本支出5,359.69万元，项目支出336.36万元。比2022年预算数增加36.71万元，增长0.65%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位正常运转的日常支出5,359.69万元，比2022年预算数减少205.98万元，下降3.7%。减少的原因主要是：勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排减少、编外人员工资年初预算、减少县级配套生均公用经费、机关事业单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，未单独进部门预算。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的98.24%，比2022年预算增加71.56万元，增长1.38%，增加的原因主要是：引进校长奖励项目资金增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的1.75%，比2022年预算减少234.45万元，下降71.09%，减少的原因主要是：减少县级配套生均公用经费。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.24%，比2022年预算减少3.14万元，下降19.88%，减少的原因主要是：离退休人员经费减少。
（4）资本性支出占基本支出的0%，比2022年预算减少45万元，下降100.00%，减少的原因主要是：本着厉行节约原则，控制资本性支出预算。
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目9个，安排336.36万元，如2023年县级义务教育家庭经济困难学生生活补助经费支出0.93万元；2023年普通高中阶段学杂费免补经费支出13.3万元；2023年县级城乡义务教育公用经费支出3.35万元；2023年县级普通高中国家助学金补助资金支出3.1万元；2023年县级普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费经费支出0.64万元；2023年县级普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助资金支出3.65万元；2023年县级普通高中学校生均公用经费支出311.22万元；2023年县级特殊教育公用经费支出0.18万元；2023年县级特殊教育公用经费支出0.18万元；2023年应缴财政专户事业单位非税收入—公办学位学费专项资金支出200.00万元。比2022年预算减少442.70万元，增长457.99%，增加的原因主要是应缴财政专户事业单位非税收入—公办学位学费专项资金增加。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休19.97万元，主要用于事业单位离退休人员经费；
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出481.20万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出240.60万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出；
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗258.34万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助158.46万元，主要用于公务员医疗补助支出；
6.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金424.73万元，主要用于事业单位住房公积支出。
7.教育支出—普通教育—初中教育850.70万元，主要用于初中教育学校人员经费、正常运转的日常支出。
8.教育支出—普通教育—高中教育3364.40万元，主要用于高中教育学校人员经费、正常运转的日常支出。
9.教育支出—特殊教育—特殊学校教育0.18万元，主要用于特殊学校教育学校人员经费、正常运转的日常支出。
10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出25.53万元，主要用于事业单位其他医疗方面的支出；
11.其他教育费附加安排的支出—其他工资福利—其他工资福利支出72.09万元，主要用于其他人员支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资1185.76万元（其中：基本支出1185.76万元，项目支出0.00万元）；
津贴补贴127.64万元（其中：基本支出127.64万元，项目支出0.00万元）；
奖金45.28万元（其中：基本支出45.28万元，项目支出0.00万元）；
绩效工资2226.01万元（其中：基本支出2226.01万元，项目支出0.00万元）；
机关事业单位基本养老保险缴费481.20万元（其中：基本支出481.20万元，项目支出0.00万元）；
机关事业单位职业年金缴费支出240.30万元（其中：基本支出240.30万元，项目支出0.00万元）；
职工基本医疗保险缴费258.34万元（其中：基本支出258.34万元，项目支出0.00万元）；
公务员医疗补助缴费158.46万元（其中：基本支出158.46万元，项目支出0.00万元）；
其他社会保障缴费79.09万元（其中：基本支出79.09万元，项目支出0.00万元）；
住房公积金424.73万元（其中：基本支出424.73万元，项目支出0.00万元）。
2.商品和服务支出
办公费32.37万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出32.37万元）；
印刷费7.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.50万元）；
水费85.88万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出85.88万元）；
电费43.87万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出43.87万元）；
邮电费10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）；
物业管理费25.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出25.00万元）；
差旅费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）；
维修（护）费40.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出40.00万元）；
培训费6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）；
专用材料费29.35万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出29.35万元）；
工会经费60.15万元（其中：基本支出60.15万元，项目支出0.00万元）；
福利费29.73元（其中：基本支出29.73万元，项目支出0.00万元）；
其他商品和服务支出34.95万元（其中：基本支出4.23万元，项目支出30.72万元）。
3.对个人和家庭的补助
离休费15.65万元（其中：基本支出15.65万元，项目支出0.00万元）；
助学金7.67万元（其中：基本支出7.67万元，项目支出0.00万元）。
4.资本性支出
办公设备购置13.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出13.00万元）。
（四）财政专户管理资金支出情况
2023年，本单位财政专户管理资金安排的支出为200.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出200.00万元，比2022年预算数增加200.00万元，增长100.00%。增加的原因主要是：增加应缴财政专户事业单位非税收入—公办学位学费专项资金。
（五）单位资金支出情况
2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.00万元；其他运转类、特定目标类项目1个，62.43万元，增加62.43万元，增长100%，增加的原因主要是本年新增学生课后服务项目。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，2023年政府采购预算6.92万元，其中：政府采购货物预算6.92万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年增加6.92万元，增长100%，增加的主要原因是：2023年因工作需要购买打印机、热水器、复印纸。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.00万元，较上年减少3.30万元，下降39.39%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2022年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无变化。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为3.00万元，较2022年减少0.9万元，下降23.08%，国内公务接待共计批次为50次，共计接待1000人次。
减少的原因主要是：单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行党政机关国内公务接待管理相关政策和规定，严格控制单位公务接待标准及人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较2022年减少3.00万元，下降50.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.00万元，较上年减少3.00万元，下降50.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少的原因主要是：单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行党政机关国内公务接待管理相关政策和规定，严格控制公务用车购置及运行维护次数。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县第一中学2023年日常公用经费78.46万元，比上年减少244.44万元，下降74.09%，减少的原因是减少县级配套生均公用经费、减少工会费。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，勐海县第一中学资产总额7509.04万元，其中，流动资产138.03万元，固定资产7134.67万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产236.34万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加335.32万元，其中固定资产减少366.19万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
勐海县第一中学政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算、项目中期规划预算为空表。
监督索引号53282226055200111
勐海县第一中学2023年部门预算公开表20230227093249007.xlsx