勐海县教育体育局2023年预算信息公开
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勐海县教育体育局2023年预算公开目录
第一部分 勐海县教育体育局2023年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县教育体育局2023年预算表
一、财务收支预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、上年结余结转支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、项目绩效目标表
十五、县对下转移支付预算表
十六、县对下转移支付绩效目标表
十七、新增资产配置表
十八、基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、项目中期规划预算表
勐海县教育体育局2023年预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将勐海县教育体育局2023年预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）主要职责
1.拟订教育体育改革与发展规划，协助起草教育体育方面的规范性文件。
2.负责县级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门落实县级各类学校的设置标准，指导县级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学地方课程教材，全面实施素质教育。
4.指导教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，负责监测基础教育发展水平和发展质量。
5.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革工作，拟订中等职业教育教学指导文件和教学评估标准。
6.指导中等教育发展与改革，统筹协调、管理中等学校专业设置和调整，会同有关部门提出中等教育学校设置、更名、撤销与调整的建议，统筹指导各类继续教育。
7.负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计教育经费投入情况。
8.统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。
9.指导县级各类学校的思想政治工作、德育工作，指导县级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工作。
10.主管教师工作，负责教师资格制度实施、教师专业技术职务评审有关工作，指导教师队伍建设。
11.组织实施各类高等、中等学历教育的招生、考试工作；制定县级各类学校的招生计划；负责中小学、幼儿园及职业高中的学籍管理工作。积极配合相关部门落实好高等学校、中等专业学校毕业生就业政策。
12.组织实施国家制定的汉语和少数民族语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导普通话推广和普通话测试工作。
13.负责指导县级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作。负责指导和管理教育体育行业的治安环境综合整治和突发事件防治，协助做好行业突发事件的应急处置和救援工作。
14.负责推行全民健身计划，组织实施国家体育锻炼标准，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施进行监督管理。
15.负责管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办重大体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设；组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作。
16.负责推进教育扶贫工作。
17.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、人事股、教育股、教育督导办公室、体育艺术股、安保卫生股、财务基建股。
所属单位6个。其中，行政单位0个。参公单位0个。事业单位6个，分别是：1.勐海县教育体育局教育科学研究室；2.勐海县招生委员会办公室；3.勐海县教育局勤工俭学服务中心；4.勐海县青少年校外活动中心；5.勐海县业余少体校；6.勐海县教育体育局学生资助管理中心。
（三）重点工作概述
1.重“主业”，提高教育质量。一是加强控辍保学工作。建立健全动态管理机制，完善“一生一案”，做到底数清情况明，指导督促学校按时完成每日考勤、抽样考勤，2023年勐海县抽样考勤完成率逐步上升。二是重视“双减”工作。为保证学校课后服务水平和服务质量，增强教育服务能力，制定《勐海县关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担任务分工方案》，与县财政、发改等部门联合制定课后服务财政保障政策，积极推动课后服务信息化管理，建立家长选课、监测课后服务平台。开展校外培训机构清理整治专项行动工作，完成非学科类校外培训机构备案工作，签订监管协议，实现家长线上购课，校外培训机构全方位监管，提供给家长和学生一个安心、放心的培训环境。三是全面开展中小学心理健康测评。邀请心理健康测评专家，对全县各中小学心理健康教育工作教师进行培训，开展学生心理健康测评，全县中小学测评率达到100%。四是加快体育事业发展。积极完成勐海县2023年学生体质监测任务，达到全员覆盖，开展勐海县国家卫生县城提标升级和推进健康县城建设，举办足球运动会、田径运动会，篮球运动会、排球比赛。
2．守“底线”，营造良好环境。坚守“安全”“廉洁”“作风”三条底线，为教育高质量发展营造良好环境。守好安全底线，常态化抓好校园安全和疫情防控工作，组织开展多场景、实操性强的校园疫情防控应急演练。持续开展学生防欺凌教育、防溺水、防交通事故专项行动，与各学校签订安全工作责任状，开展安全教育主题班会。稳步推进校园食品安全守护行动，联合相关部门开展综合督导检查，对检查发现的问题建立清单，督促在规定时间内整改到位。2023年组织召开校园安全会议，守好廉洁底线。常态化开展党风廉政和师德师风建设、警示教育等工作，进一步筑牢思想防线。守好作风底线。根据省、州、县作风革命工作有关要求，制定了《关于印发<勐海县教育体育系统推进作风革命加强效能建设十条新规>的通知》，建立周例会制度，以股室为单位，由分管领导主持召开工作例会，每个股室工作人员进行工作进度汇报，梳理上周完成工作情况、存在困难及梳理本周工作计划，通过互通工作现状、分析存在问题，共商解决措施的机制，进一步压实工作责任，推动各项工作提能提质提效。以上率下抓好作风革命，深入推进“五比五看五争当”活动，促进干部职工进一步转变作风，增强服务教育高质量发展的强大动力。
3．强“保障”，夯实发展根基。强化“资金”、“师资”、“办学条件”、“学生资助”四个保障，为教育高质量发展奠定坚实基础。强化资金保障。按照“两个只增不减”要求，落实财政教育资金投入保障力度，健全教育经费保障机制，强化师资保障。坚持正确的人才流动导向，鼓励建立乡内、乡镇、县乡镇人才流动协商沟通机制，发挥人才工作联盟作用。进一步盘活县内人力资源，缓解师生矛盾，通过购买服务的方式聘用编外人力资源，积极探索实行多元化人才机制，灵活用人，辅助缓解我县教师缺口问题，着力解决乡镇中小学、幼儿园教师缺口。逐步解决各中小学设施设备不足问题，改善义务教育学校学校办学条件。强化学生资助保障。确保精准资助、应助尽助，全面推进资助育人工作。
4．盯“目标”，提高教育质量。加快教育“管理”向教育“治理”转变，通过引进名校长、优秀学科带头人、与名校结对帮扶、合作办学等，加强一校一校长的输出带动，引领打造县内学校集群提升，聚合优势强力推进整体发展。强化教学常规管理，贯彻落实《西双版纳州中小学教学常规管理和考核细则（试行）》的文件精神，进一步规范教师教学行为，推动全县中小学校教学常规管理从规范化向精细化、标准化、特色化迈进，不断提高全县中小学校的教育教学质量，全面推进“五育并举”。深化“课堂教学改革”，力促“以教为主”转变为“以学为主”的激活学习兴趣模式，培养学生“自主、合作、探究”的学习习惯，不断提高教学的针对性和实效性。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位6个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制59名，其中：行政编制21名，工勤人员编制0名，事业编制38名。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员39人，其中： 离休0人，退休39人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）财务收入情况
2023年财务总收入5831.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5331.14万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入28.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入472.84万元，上年结余、结转0.00万元。
与上年对比减少2419.01万元，下降29.32%，减少的原因主要是：上年结余结转、勐海县民族体育中心及广场建设项目、公费师范生专项资金、勐海县职业高级中学迁移新建建设项目的专项资金。
（二）财政拨款收入情况
2023年财政拨款收入5331.14万元，其中：本年收入5114.53万元，上年结余结转收入216.62万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5114.53万元（本级财力5144.53万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2023年财政拨款收入与上年对比减少2487.85万元，下降31.82%，减少的原因主要是：勐海县民族体育中心及广场建设项目、公费师范生专项资金、勐海县职业高级中学迁移新建建设项目的专项资金。
四、预算单位支出情况
2023年预算总支出5831.98万元。财政拨款安排支出5331.14万元，其中：一般公共预算安排支出5331.14万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出28.00万元，单位资金安排支出472.84万元。与上年对比减少2419.01万元，下降28.39%，减少的原因主要是：勐海县民族体育中心及广场建设项目、公费师范生专项资金、勐海县职业高级中学迁移新建建设项目的专项资金。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出5331.14万元，其中：基本支出1936.64万元，项目支出3394.50万元，比2022年预算数减少2230.17万元，下降29.49%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位及所属事业单位正常运转的日常支出1936.64万元，比2022年预算数增加68.61万元，增长3.67%。增加的原因主要是职工基本工资、五险一金等提高。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.46%，比2022年预算增加151.33万元，增长8.92%，增加的原因主要是职工基本工资、五险一金等提高。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.45%，比2022年预算减少82.91万元，下降49.04%，减少的原因主要是勐海中学公用经费列入项目支出。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.08%，比2022年预算增加0.18万元，增长12.41%，增加的原因主要是遗属生活补助提高。
（4）资本性支出占基本支出的0.00%，比2022年预算相比，无增减变化。
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位及所属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目25个，安排3177.89万元，如基础设施建设、助学金等开支。比2022年预算减少2515.39万元，下降44.18%，减少的原因主要是：勐海县民族体育中心及广场建设项目、公费师范生专项资金、勐海县职业高级中学迁移新建建设项目的专项资金。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出—教育管理事务—行政运行287.02万元，主要用于行政人员薪酬及日常办公支出；
2.教育支出—教育管理事务—其他教育管理事务支出507.92万元，主要用于事业人员薪酬及日常办公支出；
3.教育支出—普通教育—学前教育80.86万元，主要用于拨付学前教育家庭经济困难学生资助经费支出；
4.教育支出—普通教育—小学教育170.00万元，主要用于小学教育家庭经济困难学生资助经费支出；
5.教育支出—普通教育—初中教育50.00万元，主要用于勐海中学普通初中学校生均公用经费缺口经费、普通初中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费经费支出；
6.教育支出—普通教育—高中教育659.88万元，主要用于勐海中学普通高中学校生均公用经费缺口经费、普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费经费支出；
7.教育支出—普通教育—高等教育5.68万元，主要用于2023年生源地信用助学贷款风险补偿经费支出；
8.教育支出—普通教育—其他普通教育支出6.47万元，主要用于公费师范生培养计划专项资金支出；
9.教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出1400.00万元，主要用于勐海中学联合办学合作专项经费；
10.教育支出—其他教育支出—其他教育支出1605.00万元，主要用于勐海县民族体育中心及广场建设项目县级配套专项资金的支出；
11.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.57万元，主要用于行政退休人员退休公用经费；
12.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1.22万元，主要用于事业退休人员退休公用经费；
13.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出99.93万元，主要用于行政事业在职人员单位部分基本养老保险缴费支出；
14.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出49.97万元，主要用于行政事业在职人员职业年金缴费支出；
15.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.70万元，主要用于遗属生活补助支出；
16.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗18.16万元，主要用于行政在职人员单位部分医疗保险支出；
17.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗35.93万元，主要用于事业在职人员单位部分医疗保险支出；
18.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助43.09万元，主要用于行政事业在职人员公务员医疗补助支出；
19.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.60万元，主要用于工伤保险和补充医疗保险支出；
20.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金85.53万元，主要用于行政事业在职人员住房公积金支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资262.56万元（其中：基本支出262.56万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴125.92万元（其中：基本支出125.92万元，项目支出0.00万元）
奖金51.28万元（其中：基本支出51.28万元，项目支出0.00万元）
绩效工资270.80万元（其中：基本支出270.80万元，项目支出0.00万元）；
机关事业单位基本养老保险缴费99.93万元（其中：基本支出99.93万元，项目支出0.00万元）；
职业年金缴费49.97万元（其中：基本支出49.97万元，项目支出0.00万元）；
职工基本医疗保险缴费54.09万元（其中：基本支出54.09万元，项目支出0.00万元）；
公务员医疗补助缴费43.09万元（其中：基本支出43.09万元，项目支出0.00万元）；
其他社会保障缴费5.60万元（其中：基本支出5.60万元，项目支出0.00万元）；
住房公积金85.53万元（其中：基本支出85.53万元，项目支出0.00万元）；
其他工资福利支出800.00万元（其中：基本支出800.00万元，项目支出0.00万元）。
2.商品和服务支出
办公费20.21万元（其中：基本支出14.21万元，项目支出6.00万元）；
印刷费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）；
水费20.09万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出19.59万元）；
电费42.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出40.00万元）；
邮电费19.30万元（其中：基本支出7.30万元，项目支出12.00万元）；
物业管理费0.13万元（其中：基本支出0.13万元，项目支出0.00万元）；
差旅费8.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出4.00万元）；
维修（护）费13.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出12.00万元）；
培训费1.16万元（其中：基本支出1.16万元，项目支出0.00万元）；
公务接待费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；
专用材料费5.85万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出2.85万元）；
劳务费14.40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出14.40万元）；
委托业务费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0.00万元）；
工会经费12.49万元（其中：基本支出12.49万元，项目支出0.00万元）；
福利费6.56万元（其中：基本支出6.56万元，项目支出0.00万元）；
公务用车运行维护费9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0.00万元）；
其他交通费用费19.32万元（其中：基本支出19.32万元，项目支出0.00万元）；
其他商品和服务支出647.77万元（其中：基本支出1.79万元，项目支出645.98万元）。
3.对个人和家庭的补助
抚恤金0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）；
生活补助1.70万元（其中：基本支出1.70万元，项目支出0.00万元）；
助学金11.07万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出11.07万元）。
4.资本性支出（基本建设）
房屋建筑物购建759.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出759.00万元）；
基础设施建设1146.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1146.00万元）。
5.资本性支出
办公设备购置0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）；
专用设备购置500.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出500.00万元）。
（四）财政专户管理资金支出情况
2023年，本单位财政专户管理资金安排的支出为28.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出28.00万元，比2022年预算数增加28.00万元，增长100.00%。增加的原因主要是非税收入专户管理资金-考试考务费资金。
（五）单位资金支出情况
本单位单位资金安排支出472.84万元，用于保障青少年活动中心、资助中心、体艺股等日常工作、活动、赛事开展，比2022年增加472.84万元，增长100%。增加的原因主要是结转结余资金——其他普通教育支出专项资金、结余结转资金—2022体艺股各项工作经费及运动场地项目资金、结转结余资金——其他教育管理事务支出专项资金、结转结余资金——小学教育专项资金、结转结余资金——学前教育专项资金、结转结余资金——行政运行专项资金。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，2023年政府采购预算509.70万元，其中：政府采购货物预算502.00万元、政府采购服务预算7.70万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年增加509.70万元，增长100%，增加的主要原因是改善普通高中办学条件中央专项资金、公车加油、维修、保险、复印纸。
七、“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.50万元，较上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2022年上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，主要原因是我单位无因公出国（境）安排。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为7.50万元，较2022年预算数相比，无增减变化。国内公务接待共计批次为26次，共计接待750人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为13.00万元，较2022年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费13.00万元，较上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目。
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县教育体育局2023年机关运行经费47.03 万元，比上年增加6.05万元，增长14.76%，增加的原因是：邮电费及工会费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，培训费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
勐海县教育体育局所属事业2023年日常公用经费39.13 万元，比上年减少88.97万元，下降69.45%，减少的原因是勐海中学公用经费列入项目支出。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，培训费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，勐海县教育体育局资产总额84081.47万元，其中，流动资产1802.81万元，固定资产1348.39万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程79461.94万元，无形资产0.00万元，其他资产1468.33万元。与上年相比，本年资产总额增加9410.44万元，其中流动资产增加741.41万元，固定资产减少719.87万元，在建工程增加9423.1万元，无形资产减少4.01万元，其他资产增加2.09万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
无其他需要说明的事项。
监督索引号53282226036000111
勐海县教育体育局2023年部门预算公开表20230227081836055.xlsx