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勐海县第一中学2022年预算公开目录

  

第一部分 勐海县第一中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 勐海县第一中学2022年部门预算表

一、部门财务收支总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

 

  勐海县第一中学2022年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐海县财政局关于做好2022年预算公开工作的通知》（海财预字〔2022〕35号）的相关要求，现将勐海县第一中学2022年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

勐海县第一中学的职能是全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针，与时俱进，开拓创新，以“党的十九大精神”为指导，以“三个代表”重要思想为指导，坚持“依法治校，以德立校，科研兴校，质量强校”的办学目标，坚持以人为本理念，以培养勐海县少数民族人才为基础，为创造一个良好的育人环境和谐社会而努力。

1.重理论学习，促观念更新。我校紧紧围绕“积极推进课程改革，全面提升教学质量”的工作目标，以全面推进素质教育为目的，以现代教育理论为指导，紧紧围绕学校工作的重点，坚持教学教研一齐抓，充分发挥教研工作在教育改革中的重要作用，促进了教学质量的提高。

2.进行新的课程改革，观念的转变是先导。各教研组利用集体备课的机会，组织教师学习了“课程标准”，学习一些先进观念。以新课程的理念来指导开展教学活动。在教学研讨活动中，无论是献课教师的说课、反思，还是评课教师的发言，以及其他教师的个人体会，他们都自觉的在用一些先进的教学思想、观念来审视我们所开展的教学实践活动。教学研究正在朝具有一定理论水准的方向发展，出现了良好的研究氛围。

3.构自主课堂，促质量提高。以全县“高效课堂”的推行为契机，我校的教研工作的重点是改革课堂结构，构建自主学习有效课堂模式。学校倡导并务实开展了“探路课”、“推门课”以及“考评课”的三种教研课形式，自主学习，合作探究，交流汇报、总结提升。让学生有一个清晰的印象，也可由课内向课外延伸一部分知识内容。重点体现了“先学后教，先练后教”，把学生充分的置于“主体”的地位。

4.抓常规教研，保有序开展。我校以“理论学习、常规教研、主题教研、反思交流”等为教研的基本形式，各教研组紧紧围绕校本教研基本形式积极开展活动，落实了集体备课、反思交流、主题教研、理论学习等教研活动，落实好了教研课，做到“三定”即：定人，定内容，定时间。要求分管年级的领导参加。

（二）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：校长室1个、办公室1个、副校长室2个、工会活动室1个、党支部活动室1个、总务室1个、财务室1个、教科室1个、少先队大队室1个、教师办公室5个。

本单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.学校坚持以人为本、德育为首、教学为中心。

2.坚持“依法治校、改革活校、科研兴校、特色立校”的办学理念，遵循办学规律。

3.以新课改为目标，推动科研兴校，提高教育教学质量。

4.走多元化特色发展道路。

5.以构建和谐校园为途径，提升学校文化内涵，通过努力取得更优异的成绩。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制366名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制366。在职实有356人，其中：财政全额保障 356人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员89人，其中： 离休 1人，退休88人。

遗属人员1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门预算总收入5663.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5663.36万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转4.01万元。

与上年对比减少413.83万元，下降6.81%，减少的原因主要是职人员较上年减少10人，工资福利等基本支出相对减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入5659.34万元，其中：本年收入5659.34万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5659.34万元（本级财力5659.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比减少417.84万元，下降6.87%，减少的原因主要是由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排减少、编外人员工资年初预算、减少县级配套生均公用经费、机关事业单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，未单独进部门预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出5663.36万元。财政拨款安排支出5659.34万元，其中：一般公共预算安排支出5659.34万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少417.84万元，下降6.87%，减少的原因主要是勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排减少、编外人员工资年初预算、减少县级配套生均公用经费、机关事业单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，未单独进部门预算。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出5659.34万元，其中：基本支出5565.68万元，项目支出93.66万元。比2021年预算数减少417.84万元，下降6.87%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位正常运转的日常支出5565.67万元，比2021年预算数减少213.53万元，下降3.69%。减少的原因主要是勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排减少、编外人员工资年初预算、减少县级配套生均公用经费、机关事业单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，未单独进部门预算。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.51%,比2021年预算减少28.86万元，下降0.55%，减少的原因主要是减少勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排减少。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.84%，比2022年预算减少92.78万元，下降2%，增加的原因主要是增加县级配套生均公用经费。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.28%，比2021年预算增加3.4万元，上升1.3%，增加的原因主要是离退休人员增加。

（4）资本性支出占基本支出的0.8%，与2021年预算减少89.86万元，下降66.63%。减少的原因主要是：本着厉行节约原则，控制资本性支出预算。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目8个，安排93.66万元，如2022年义勐海县第一中学普通高中学校生均公用经费支出13.98万元；2022年勐海县第一中学普通高中国家助学金补助资金支出4.19万元；2022年一中引进校长奖励资金经费支出63.16万元；2022城乡特殊教育公用经费支出0.06万元；2022年普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费经费支出0.78万元；2022年城乡义务教育公用经费支出2.55万元；2022年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费支出5.52万元；2022年勐海县第一中学普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助资金支出8.4万元等开支。比2021年预算减少204.31万元，下降68.57%，减少的原因主要是学生数减少、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金专项经费减少、城乡义务教育阶段学生公用经费专项资金减少。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出—普通教育—初中教育556.21万元，主要用于初中教育学校人员经费、正常运转的日常支出。

2.教育支出—普通教育—高中教育3356.00万元，主要用于高中教育学校人员经费、正常运转的日常支出。

3.教育支出—特殊教育—特殊学校教育0.06万元，主要用于特殊学校教育学校人员经费、正常运转的日常支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出550.87万元，主要用于在职教职工养老保险缴费支出。

5. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出18.64万元，主要用于退休教职工离退休金支出。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出275.43万元，主要用于在职教职工职业年金缴费支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗296.9万元，主要用于在职教职工医疗支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助 167.39万元，主要用于在职及退休教职工医疗支出。

9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金437.82万元，主要用于在职教职工住房公积金支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资1196.5万元（其中：基本支出1196.5万元，项目支出0万元）

津贴补贴164.83万元（其中：基本支出164.83万元，项目支出0万元）

绩效工资2084.19万元（其中：基本支出2084.19万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费550.87万元（其中：基本支出550.87万元，项目支出0万元）

职业年金缴费114.91万元（其中：基本支出114.91万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费281.8万元（其中：基本支出281.8万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费167.39万元（其中：基本支出167.39万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费20.46万元（其中：基本支出20.46万元，项目支出0万元）

住房公积金437.82万元（其中：基本支出437.82万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

商品和服务支出181.59万元（其中：基本支出164.99万元，项目支出16.6万元）

福利费29.91万元（其中：基本支出29.91万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出77.76万元（其中：基本支出76.98万元，项目支出0.78万元）

工会经费53.68万元（其中：基本支出53.68万元，项目支出0万元）

3.对个人和家庭的补助

离休费14.6万元（其中：基本支出14.6万元，项目支出0万元）

生活补助1.19万元（其中：基本支出1.19万元，项目支出0万元）

助学金13.12万元（其中：基本支出0万元，项目支出13.12万元）

奖励金63.16万元（其中：基本支出0万元，项目支出63.16万元）

4.资本性支出

办公设备购置45.00万元（其中：基本支出45.00万元，项目支出0万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.9万元，与上年预算数相比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为3.9万元，国内公务接待预计批次为65次，预计接待1300人次。与上年预算数相比，无增减变化。无变化的原因是：为贯彻落实中央八项规定的相关要求：厉行节约，反对浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为6.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。原因主要是我单位无公务用车购置安排；公务用车运行维护费6.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。无变化的原因是：贯彻落实中央八项规定的相关要求：厉行节约，反对浪费。预计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本单位申报项目8个，其中：财政拨款安排93.66个，涉及金额93.66万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。

2022年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐海县第一中学2022年日常公用经费302.9万元，比上年减少6.7万元，下降2.16%，减少的原因是减少县级配套生均公用经费、减少工会费。

日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，勐海县第一中学资产总额7844.36万元，其中，流动资产72.13万元，固定资产7500.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产271.36万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加512.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。

 

监督索引号5328222605520011

勐海县第一中学2022年部门预算公开表20220315103943719.xlsx

勐海县第一中学2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc