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勐海县勐宋乡中心小学2022年预算信息公开

来源 :勐海县教育体育局 访问次数 : 发布时间 :2022-02-17

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勐海县勐宋乡中心小学2022年预算公开目

 

第一部分 勐海县勐宋乡中心小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况 

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 勐海县勐宋乡中心小学2022年部门预算表

一、部门财务收支总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算三公经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十五、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

勐海县勐宋乡中心小学2022年部门预算编制说明

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔20195号)、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔202149号)和《勐海县财政局关于做好2022年预算公开工作的通知》(海财预字〔202235号)的相关要求,现将勐海县勐宋乡中心小学2022年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

勐海县勐宋乡中心小学的职能是全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针,与时俱进,开拓创新,党的十九大精神为指导,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持依法治校,以德立校,科研兴校,质量强校的办学目标,坚持以人为本理念,以培养勐海县少数民族人才为基础,积极探索新时期学校德育新路子,全面推进素质教育,为创造一个良好的育人环境和谐社会而努力。

1.加强未成年人思想道德建设,继续强化班级管理,着重抓好班风学风建设,培养学生良好的学习习惯和行为习惯。   

2.继续抓好教学常规管理,细化管理过程,严格落实减负提质精神,全面提升教学质量,使学校持续走向科学化、内涵化发展。

3.继续推进课堂教学改革,把高效课堂作为提高教育教学质量的突破口,全体教师要积极参与,认真探索,不断提高课堂教学效率。

4.继续加强学校现代管理,改革创新科学发展,以窦桂梅工作室为平台打造一批能体现时代特点的学科带头人,向着聚焦队伍,成就教师的目标迈进。

5.继续强化文明礼仪教育,通过开展形式多样的读书及展示活动,培养学生爱读书、会读书的良好习惯,构建知书达礼、好学上进的书香校园。

6.全面加强校园文化建设,发挥校园文化建设的德育功能,形成健康向上的校园文明风尚,促进学生全面发展和健康成长。

7.结合各学科特点开展综合实践活动、兴趣特长培养活动,激发学生兴趣,培养学生能力。特别是在培养学生体艺特长方面要加大力度,通过各种体艺兴趣班,逐步强化我校体艺特色。

(二)机构设置情况

我单位共设置12个内设机构,包括:校长室1个、办公室1个、副校长室3个、工会活动室1个、党支部活动室1个、财务室1个、少先队大队室1个、教师办公室3个。本单位无所属单位。

(三)重点工作概述

1.学校坚持以人为本、德育为首、教学为中心。

2.坚持依法治校、改革活校、科研兴校、特色立校的办学理念,遵循办学规律。

3.以新课改为目标,推动科研兴校,提高教育教学质量。

4.走多元化特色发展道路。

5.以构建和谐校园为途径,提升学校文化内涵,通过努力取得更优异的成绩。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个(财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个);差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截至202111月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制74名,其中:行政编制 0名,工勤人员编制0名,事业编制74名。在职实有74人,其中:财政全额保障 74人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人,其中: 离休 0人,退休36人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门预算总收入1,366.20万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,366.20万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。上年结余、结转1.25万元。

与上年对比减少252.84万元,下降17.37%,减少的原因主要是:一是由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后,财政收入总量有限,加之国家土地政策调整,政府性基金收入严重下滑,县级可用财力薄弱,财政支出主要以三保、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主,本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排,因此月奖励性绩效较上年减少90.40万元,下降83.33%”;二是因机关事业单位基本养老保险改革,退休人员归口养老中心管理,统筹外工资统一由财政代编,未单独进部门预算,因此退休人员工资较上年减少162.44万元,下降100%”;三是学生数减少,公用经费支出减少。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,366.20万元,其中:本年收入1,366.20万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,366.20万元(本级财力1,366.20万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比减少252.84万元,下降17.36%,减少的原因主要是:一是由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后,财政收入总量有限,加之国家土地政策调整,政府性基金收入严重下滑,县级可用财力薄弱,财政支出主要以三保、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主,本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排,因此月奖励性绩效较上年减少90.4万元,下降83.33%”;二是因机关事业单位基本养老保险改革,退休人员归口养老中心管理,统筹外工资统一由财政代编,未单独进部门预算,因此退休费较上年减少162.44万元,下降100%”;三是学生数减少,公用经费支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,366.20万元。财政拨款安排支出1,366.20万元,其中:一般公共预算安排支出1,366.20万元,政府性基金安排支出0万元,国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元,单位资金安排支出0万元。与上年对比减少252.84万元,下降17.36%,减少的原因主要是:一是由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后,财政收入总量有限,加之国家土地政策调整,政府性基金收入严重下滑,县级可用财力薄弱,财政支出主要以三保、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主,本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排,因此月奖励性绩效较上年减少90.4万元,下降83.33%”;二是因机关事业单位基本养老保险改革,退休人员归口养老中心管理,统筹外工资统一由财政代编,未单独进部门预算,因此退休费较上年减少162.44万元,下降100%”;三是学生数减少,公用经费支出减少。

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1,364.96万元,其中:基本支出1,356.60万元,项目支出8.36万元。2021年预算数减少252.84万元,下降17.36%具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位正常运转的日常支出1,356.59万元,比2021年预算数减少252.84万元,下降17.31%。减少的原因主要是:一是由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后,财政收入总量有限,加之国家土地政策调整,政府性基金收入严重下滑,县级可用财力薄弱,财政支出主要以三保、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主,本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排,因此月奖励性绩效较上年减少90.4万元,下降83.33%”;二是因机关事业单位基本养老保险改革,退休人员归口养老中心管理,统筹外工资统一由财政代编,未单独进部门预算,因此退休费较上年减少162.44万元,下降100%”其中:

1)基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的98.00%,2021年预算减少147.83万元,下降11%减少的原因主要是:一是由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后,财政收入总量有限,加之国家土地政策调整,政府性基金收入严重下滑,县级可用财力薄弱,财政支出主要以三保、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主,本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排,因此月奖励性绩效较上年减少116.38万元,下降95%”;二是政府购买人员减少其他工资福利支出减少

2)办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的2%,比2021年预算减少0.44万元,下降0.01%减少的原因主要是办公费减少。

3)对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.05%,比2021年预算减少2.38万元,下降9.33%减少的原因主要是因机关事业单位基本养老保险改革,退休人员归口养老中心管理,统筹外工资统一由财政代编,未单独进部门预算,因此退休费较上年减少162.44万元,下降100%”

4)资本性支出占基本支出的0%,与2021年预算数相比,无增减变化无变化的原因主要是:本着厉行节约原则,控制资本性支出预算。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目4个,安排8.36万元,如城乡义务教育公用经费专项资金开支办公费0.21万元;义务教育家庭经济困难学生生活补助经费专项资金开支助学金5.11万元;学校公用经费维修专项资金3.04万元等开支。比2021年预算减少1.60万元,下降31.01%减少的原因主要是:一是城乡义务教育公用经费专项资金减少0.21万元;二是义务教育家庭经济困难学生生活补助经费专项资金减少1.39万元。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.事业人员支出工资小学教育工资福利支出1,330.68万元,主要用于工资福利支出1,330.68万元。

2.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出131.39万元,主要用于工资福利支出(缴纳干部职工养老保险单位配套部分)131.39万元。

3.社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出职业年金缴费65.95万元,主要用于工资福利支出(缴纳干部职工职业年金单位配套部分)65.95万元。

4.社会保障和就业支出事业单位医疗职工基本医疗保险缴费69.99万元,主要用于工资福利支出(缴纳干部职工医疗保险单位配套部分)69.99万元。

5.社会保障和就业支出公务员医疗补助公务员医疗补助缴费44.71万元,主要用于工资福利支出(缴纳公务员医疗补助缴费)44.71万元。

6.社会保障和就业支出事业单位医疗其他社会保障缴费5.07万元,主要用于工资福利支出(缴纳工伤保险缴费)5.07万元。

       7.住房保障支出住房改革支出住房公积金104.04万元,主要用于工资福利支出(缴纳干部职工住房公积金)104.04万元。

8.对个人和家庭的补助小学教育生活补助0.50万元,主要用于学生助学金5.11万元,主要用于遗属生活补助5.11万元。

9.工会经费小学教育工会经费13.33万元,主要用于工会经费工会活动支出13.33万元。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资337.66万元(其中:基本支出337.66万元,项目支出0万元)

津贴补贴122.47万元(其中:基本支出122.47万元,项目支出0万元)

   绩效工资448.90万元(其中:基本支出448.90万元,项目支出0万元)

机关事业单位基本养老保险缴费131.89万元(其中:基本支出131.89万元,项目支出0万元)

职业年金缴费65.95万元(其中:基本支出65.95万元,项目支出0万元)

职工基本医疗保险缴费66.99万元(其中:基本支出66.99万元,项目支出0万元)

公务员医疗补助缴费44.71万元(其中:基本支出44.71万元,项目支出0万元)

其他社会保障缴费5.07万元(其中:基本支出5.07万元,项目支出0万元)

住房公积金104.04万元(其中:基本支出104.04万元,项目支出0万元)

2.商品和服务支出

办公费0.78万元(其中:基本支出0.57万元,项目支出0.21万元)

维修费3.04万元(其中:基本支出0万元,项目支出3.04万元)

工会经费13.33万元(其中:基本支出13.33万元,项目支出0万元)

福利费8.44万元(其中:基本支出8.44万元,项目支出0万元)

其他商品和服务支出2.07万元(其中:基本支出2.07万元,项目支出0万元)

3.对个人和家庭的补助

助学金5.11万元(其中:基本支出0万元,项目支出5.11万元)

4.资本性支出

办公设备购置0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

(五)单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,2022年政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元,比2021年减少0.36万元,下降100%,减少的主要原因是减少了打印纸的采购0.36万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元,较上年减少0万元,无增减变化

   (一)因公出国(境)费用

2022年本单位因公出国(境)费预算为0万元,与上年预算数相比,无增减变化。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

   (二)公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为1.5万元,较2021年减少0万元,下降0%。国内公务接待预计批次为20次,预计接待200人次。减少的原因主要是根据国家强化三公经费管理,规范财政支出行为及三公经费零增长目标的要求,对学校公务接待规范管理缩减公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元,与上年预算数相比,无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本单位申报项目3个,其中:财政拨款安排3个,涉及金额8.36万元;财政专户管理资金安排0个,涉及金额0万元,单位自有资金安排0个,涉及金额0万元。

2022年,本单位无纳入财政预算安排的重点项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排,预计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。全方位是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。全过程是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。全覆盖是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保基本民生、保工资、保运转为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

三公经费】纳入州级财政预决算管理的三公经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐海县勐宋乡中心小学2022年日常公用经费22万元,比上年增减少0.12万元,下降0.54%减少的原因是在职公用经费减少,减少办公费。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,勐海县勐宋乡中心小学资产总额2846.61万元,其中,流动资产158.62万元,固定资产2,687.66万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.33万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少138.74万元,其中固定资产减少106.16万元。处置房屋建筑物1074平方米,账面原值48.14万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产97项,账面原值103.39万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月填报的资产月报数。

 

监督索引号53282226057000111

勐海县勐宋乡中心小学2022年部门预算公开表20220217051550158.xlsx

勐海县勐宋乡中心小学2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc