勐海县勐宋乡中心小学2020年度部门决算

监督索引号53282226057001000

第一部分勐海县勐宋乡中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分勐海县勐宋乡中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县勐宋乡中心小学全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针,与时俱进,开拓创新,以“习近平新时代中国特色社会主义思想”为指导，坚持“依法治校，以德立校，科研兴校，质量强校”的办学目标，坚持以人为本理念，以培养勐海县少数民族人才为基础，积极探索新时期学校德育新路子，全面推进素质教育，为创造一个良好的育人环境及和谐社会而努力。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.学校坚持以人为本、德育为首、教学为中心。

2.坚持“依法治校、改革活校、科研兴校、特色立校”的办学理念，遵循办学规律。

3.以新课改为目标，推动科研兴校，提高教育教学质量。

4.走多元化特色发展道路。

5.以构建和谐校园为途径，提升学校文化内涵，通过努力取得更优异的成绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县勐宋乡中心小学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：是勐海县勐宋乡中心小学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县勐宋乡中心小学2020年末实有人员编制74人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员74人（含参公管理事业人员0人）。其他人员18人，主要是政府购买人员。

离退休人员38人。其中：离休0人，退休38人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

勐海县勐宋乡中心小学2020年度政府性基金预算财政拨款收入25,000.00元。详见附表07。

勐海县勐宋乡中心小学2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县勐宋乡中心小学2020年度收入合计17,763,368.96元。其中：财政拨款收入17,498,368.96元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入240,000.00元，占总收入的0.07%。政府性基金财政拨款收入25,000.00元，占总收入的0.01%。2020年度收入比上年19,531,858.68元减少1,768,489.72元，下降8.73%，下降原因主要为：一是在职在编人员退休1人及政府购买人员减少10人，共计减少11人，随着人员的减少而降低人了员工资；二是人员减少降低工资基数后减少了养老保险、职业年金、医疗保险及公务员医疗补助等社会保险配套资金；三是减少购房补贴收入。

二、支出决算情况说明

勐海县勐宋乡中心小学2020年度支出合计17,523,368.96元。其中：基本支出15,488,766.86元，占总支出的86.52%；项目支出2,034,602.1元，占总支出的13.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2020年度支出比上年19,526,703.17元减少1,76 8,489.72元，下降7.81%，下降原因主要为：一是在职在编人员退休2人及政府购买人员减少10人，共计减少11人，随着人员的减少而降低人了员工资；二是人员减少降低工资基数后减少了养老保险、职业年金、医疗保险及公务员医疗补助等社会保险配套资金；三是减少购房补贴支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障勐海县勐宋乡中心小学正常运转的日常支出15,488,766.86元。与上年对比增加116,614.34元，比上年增加9.02%，增加原因主要是人员工资支出及政府购买人员经费，本年上级安排的城乡义务教育学校公用经费纳入基本支出核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,52 3,368.96元，占基本支出的98.23%。我单位人均公用经费按教育统计学生数每生每年800.00元拨付。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障勐海县勐宋乡中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出203 4,602.1元。2020年度支出比上年4,154,550.65元减少2,199,485.55元，比上年下降54%，主要原因是减少了2020 年购房补贴、云南省中小学“厕所革命”补助资金、清理拖欠民营企业中小企业资金等项目资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县勐宋乡中心小学2020年度一般公共预算财政拨款支出17,498,368.96元，占本年支出合计的99.44%。与上年支出19,531,858.68元相比减少2,033,489.72元，下降10.41%,下降原因主要是人员减少而降低人了员工资支出及政府购买人员经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出13,677,904.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.15%。主要用于学校教育教学，开展活动，商品和服务支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出2,033,618.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.78%。主要用于支付在职人员生育保险、工伤保险及离退休人员工资。

9.卫生健康（类）支出1,000,157.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%。主要用于支付在职人员基本医疗保险、大病保险及公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出786,689.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于支付在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县勐宋乡中心小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是为贯彻落实中央八项规定，规范接待制度，落实接待标准，严格公务用车管理制度，加强单位“三资”内部管理，严格控制“三公”经费的支出，年内未发生“三公”经费的支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，对比2019年无变化；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，对比2019年无变化；公务接待费支出决算为0元，对比2019年无变化。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是为贯彻落实中央八项规定，规范接待制度，落实接待标准，严格公务用车管理制度，加强单位“三资”内部管理，严格控制“三公”经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车运行维护支出。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无国内接待费支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县勐宋乡中心小学2020年机关运行经费支出0.00元，占0.00%，与上年对比无变化，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，勐海县勐宋乡中心小学小学资产总额18,412,270.73元，其中，流动资产36 8,290.36元，固定资产18,043,308.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产672.05元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,173,827.74元，其中：流动资产增加49,800.02元，固定资产减少1,223,627.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
					小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		1	18412270.73	36 8290.36	18,043,308.32	15929845.78	0	0	2113462.54	0	0	672.05	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，勐海县勐宋乡中心小学政府采购支出总额19,990.00元,其中：政府采购货物支出19,990.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额19,990.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2020年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为0，项目支出自评3个,评价金额1,568,200元。其中：评价结果为优的3个，良0个，中0个。

根据海财绩字〔2020〕4号要求，只是一级单位主管局做部门整体支出绩效自评，下属单位不做整体支出绩效自评，因而我单位部门整体支出绩效自评情况表附表10和附表11是空表。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。

监督索引号53282226057001111

勐海县勐宋乡中心小学2020年决算公开表20211027111748364.xls