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勐海县第一中学2020年度部门决算公开报告

来源 :勐海县教育体育局 访问次数 : 发布时间 :2021-10-27

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勐海县第一中学2020年度部门决算

 

目录

第一部分  勐海县第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐海县第一中学概况

          一、主要职能

(一)主要职能

勐海县第一中学属事业管理单位,属一级预算会计核算单位。学校经费来源主要靠财政预算拨款。本次部门决算报表编制数据以2020年度单位实际发生的经济业务据实编制。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.重理论学习,促观念更新。我校紧紧围绕积极推进课程改革,全面提升教学质量的工作目标,以全面推进素质教育为目的,以现代教育理论为指导,紧紧围绕学校工作的重点,坚持教学教研一齐抓,充分发挥教研工作在教育改革中的重要作用,促进了教学质量的提高。

2.进行新的课程改革,观念的转变是先导。各教研组利用集体备课的机会,组织教师学习了课程标准,学习一些先进观念。以新课程的理念来指导开展教学活动。在教学研讨活动中,无论是献课教师的说课、反思,还是评课教师的发言,以及其他教师的个人体会,他们都自觉的在用一些先进的教学思想、观念来审视我们所开展的教学实践活动。教学研究正在朝具有一定理论水准的方向发展,出现了良好的研究氛围。

3.构自主课堂,促质量提高。以全县高效课堂的推行为契机,我校的教研工作的重点是改革课堂结构,构建自主学习有效课堂模式。学校倡导并务实开展了探路课推门课以及考评课的三种教研课形式,自主学习,合作探究,交流汇报、总结提升。让学生有一个清晰的印象,也可由课内向课外延伸一部分知识内容。重点体现了先学后教,先练后教,把学生充分的置于主体的地位。

4.抓常规教研,保有序开展。我校以理论学习、常规教研、主题教研、反思交流等为教研的基本形式,各教研组紧紧围绕校本教研基本形式积极开展活动,落实了集体备课、反思交流、主题教研、理论学习等教研活动,落实好了教研课,做到三定即:定人,定内容,定时间。要求分管年级的领导参加。在集体研究中努力做到三个结合:个体备课与集体备课结合,个体实践与集体评课结合,个体反思与集体研讨结合,努力提高教学研讨的针对性和实效性。

          二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐海县第一中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。为勐海县第一中学

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县第一中学2020年末实有人员编制364人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制364人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员364人(含参公管理事业人员0人),其他人员28人,主要是政府购买服务人员28人。

离退休人员89人。其中:离休1人,退休88人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

勐海县第一中学2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县第一中学2020年度收入合计48,768,593.13元。其中:财政拨款收入48,684,843.13元,占总收入的99.85%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入83,750.00元,占总收入的0.15%。与上年对比增加4,234,116.82元,比上年增长9.5%。主要原因分析:一是工资正常晋升增加工资;二是勐海县第二中学145名教师入我校发工资,三是增加偿还拖欠民营中小企业资金

二、支出决算情况说明

勐海县第一中学2020年度支出合计48,771,738.13元。其中:基本支出42,832,462.01元,占总支出的87.87%;项目支出5,939,276.12元,占总支出的12.13%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加2,082,090.06元,比上年增长4.45%。主要原因分析:一是工资正常晋升增加工资;二是勐海县第二中学145名教师入我校发工资,三是增加偿还拖欠民营中小企业资金

 

(一)基本支出情况

2020年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出42,832,462.01元。与上年对比增加7,491,351.39元,比上年增长21.19%。主要原因分析:一是工资正常晋升增加工资;二是勐海县第二中学145名教师入我校发工资,三是增加偿还拖欠民营中小企业资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出38,287,638.87元,占基本支出的89.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,775,003.40元,占基本支出的4.14%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障本单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5,939,276.12元。与上年对比减少5,409,261.33,比上年减少54.09%。主要原因本年度减少了高中免补经费的支出

具体项目开支及开展工作情况:

  海财行字〔20201342020年中央政法纪检监察转移支付禁毒补助经费20,000.00元;

  海财教字〔2020452127317140号城乡义务教育公用经费686,239.35元;

  海财教字〔20205069238129号学生营养膳食补助492,233.60元;

  海财教字〔202076327324235234234231227126号义务教育家庭经济困难学生生活补助资金30,625.00元;

  海财教字〔2020934号高中免学杂费资金1,585,139.52元。

  海财教字〔202022722923732092119号建档立卡免学杂费补助资金195,226.00元。

  海财教字〔202022722923725332074125号普高助学金1,160,750.00元。

  海财教字〔2020117153号高中省级生均公用经费223,020.50元。

  勐海县教育体育局拨2017-2018年漏发普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助资金53,750.00元。

  中国教育发展基金会转入20年中央专项彩票公益金滋蕙计划资金20,000.00元。

  海财教字〔2020227233253134135号建档立卡学生生活补助557,500.00元。

  陈升公司教体事业发展捐赠款9,845.00元。

  海财教字〔2020110号拖欠民营企业欠款经费841,233.15元。

  海财教字〔2020454116141号特殊教育公用经费50,086.00元。

  海财教字〔202039号黄文琼住房补贴13,628.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县第一中学2020年度一般公共预算财政拨款支出48,688,143.13元,占本年支出合计的99.73%。与上年对比增加3.303,723.22元,比上年增长6.77%。一是工资正常晋升增加工资;二是勐海县第二中学145名教师入我校发工资,三是增加偿还拖欠民营中小企业资金。。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  5.教育(类)支出5,868,026.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.05%。主要用于职工工资福利支出及日常公用经费支出,办公费、水电费、培训费、维修(护)费、专用材料费,学前困难助学金,偿还勐海县拖欠民营中小企业资金,学前教育专项资金,办公设备购置和专用设备购置等;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  8.社会保障和就业(类)支出3,680,030.65元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.5%。主要用于其他社会保险缴纳、机关事业单位养老保险缴纳、退休公用经费支出、退休费等支出;

 9.卫生健康(类)支出3,379,596.87元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于行政事业在职人员单位部分基本医疗保险缴费支出及行政事业在职人员及退休教师公务员医疗补助缴费支出;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  19.住房保障(类)支出2,149,959.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。主要用于行政事业在职人员单位部分住房公积金支出;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

勐海县第一中学2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为99,000.00元,支出决算为25,725.84元,完成预算的25.98%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为24,185.84元,完成预算的40.3%;公务接待费支出决算为1,540.00元,完成预算的3.95%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约,公务接待支出下降。

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2019年减少5,882.76元,下降18.61%。其中:因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加1,480.24元,增加6.51%;公务接待费支出决算减少7,363.00元,下降82.7%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因严格执行厉行节约,公务接待支出下降。

 () 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出24,185.84元,占6.5%;公务接待费支出1,540.00元,占5.99%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无因公出国(境)安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24,185.84元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无公务用车购置安排。

公务用车运行维护支出24,185.84元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。我单位无公务用车运行维护支出。

3.公务接待费1,540.00元。其中:

国内接待费支出1,540.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次17人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展与乡镇幼儿园业务交流发生的接待支出。

国(境)外接待费0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无国(境)外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县第一中学2020年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无变化,主要原因是我单位非行政单位或参照公务员法管理的事业单位,因而无机关运行经费支出。 

二、国有资产占用情况

截至20201231日,勐海县第一中学资产总额73,958,892.2元,其中,流动资产445,239.50元,固定资产38,579,759.7 元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程31,429,220.00元,无形资产3,504,673.00 元,其他资产6,422,568.99元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1,924,026.2元,其中:流动资产增加186,080.2元,固定资产增加40,624,500.69,无线资产增加3,413,541.49 元。处置房屋建筑物1平方米,账面原值19,300.00 元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产47项,账面原值98,110.00 元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋150平方米,账面原值78,600.00元,实现资产使用收入178,271.44元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

73,958,892.2

445,239.5

38,579,759.7

31,938,390.71

218,800.00

0

6422568.99

0

31,429,220.00

3,504,673.00

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产账面原值

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额98,110.00 ,其中:政府采购货物支出98,110.00 ;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出0.00;授予中小企业合同金额98,110.00 元,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求,开展了2020年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为0,项目支出自评21个,评价金额11,348,537.45元。其中:评价结果为优的21个,良0个,中0个。

根据海财绩字〔20204号要求,只是一级单位主管局做部门整体支出绩效自评,下属单位不做整体支出绩效自评,因而我单位部门整体支出绩效自评情况表附表10和附表11是空表。

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词,故无此项内容。

 

监督索引号53282226055201111


勐海县第一中学年度部门决算公开20211027123502446.xls