勐海县公路路政管理所2020年度部门决算公开报告
监督索引号53282205034901000
勐海县公路路政管理所2020年度
部门决算
目 录
第一部分 勐海县公路路政管理所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县公路路政管理所概况
一、主要职能
（一）主要职能
路政管理所的基本职能：
1.负责宣传和贯彻执行公路路管理所的法律、法规和规章；
2.依法实施辖区内的公路路政巡查；
3.依法检查和制止各种侵占、损坏公路、公路附属设施及其违法行为；
4.对违反公路路政管理法律、法规和规章的行为依法进行处理（处罚）；
5.依法管理辖区内公路两侧建筑控制区、依法审批建筑控制区内有关事项，拆除公路建筑控制区内的违法建筑和设施；
6.负责管理超限运输车辆行驶公路，并对其运输行为实施监督检查；
7.依法审批挖掘、占用、利用公路项目；
8.负责监督和管理公路交通标志、标线；
9.维护公路养护和施工作业的正常秩序；
10.参与路政复议、诉讼案件；
11.法律、法规、规章规定的其他事项；
核定事业编制7名，所设所长办公室、所综合办公室、财务室、档案室。
（二）2020年度重点工作任务介绍
我所共组织上路开展公路巡查101天，出动人员397人次，查处各类路政违法案件106起，查处违法占用公路及公路用地63处，收回公路路产2821平方米；清除路障11次；监督清理污染公路路面4起，清理面积1868平方米；制止违法占用公路装载货物14起、查处违法占用公路用地设置围栏2起，查处违法增设平面交叉道口4起（已下发责令改正通知书并在规定的期限内按要求整改完毕），共下发责令改正通知书83份。行政处罚案件8起，收取罚没款28300元。组织开展公路沿线广告类设施清理整治专项行动，对管辖县、乡农村公路，共清下发责令整改通知书42份，共清理广告类设施536块，清除各类公路沿线两侧小广告1138余块。开展爱国卫生“7个专项行动”排查出县乡公路沿线裸露垃圾点504个，以清理504个点，清理垃圾104.47吨，查处占用公路摆摊设点152起。10月份以来，联合县路政大队、县公路养护段、县住建局、县交警大队、县农机监理站开展公路沿线占道经营、摆摊设点等违法行为进行清理整顿，查处案件28起其中警告18起，暂扣车辆10辆。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县公路路政管理所2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
勐海县公路路政管理所，机构规格为股所级，内设所长室、办公室、财务室、档案室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县公路路政管理所2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
勐海县公路路政管理所2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县公路路政管理所2020年度收入合计1,501,485.92元。其中：财政拨款收入1,501,485.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少105,022.74元，减少6.54%。减少主要原因分析本年度其他工资福利支出。
二、支出决算情况说明
勐海县公路路政管理所2020年度支出合计1,523,758.18元。其中：基本支出1,523,758.18元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少32750.48元, 减少2.10%。减少主要原因分析本年度其他工资福利支出。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障勐海县公路路政管理所机构正常运转的日常支出1,523,758.18元。与上年对比减少32,750.48元，减少2.10%，减少的主要原因分析本年度其他工资福利支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,454,028.01元，占基本支出的95.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69,730.17元，占基本支出的4.58%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障勐海县公路路政管理所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年持平，主要原因是我单位无此项支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县公路路政管理所2020年度一般公共预算财政拨款支出1,501,485.92元，占本年支出合计的98.54%。与上年对比减少95,144.94元，减少5.96%。减少主要原因分析本年度其他工资福利支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出120,018.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于事业单位离退休支出28,560.00元、机关事业养老保险支出91,458.88元；
9.卫生健康（类）支出95,633.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于事业单位医疗62,757.05元、公务员医疗补助32,876.70元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出1,221,381.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.34%。主要用于在职人员基本工391,046.00元、津贴补贴127,755.00元、绩效工资257,589.00元、其他工资福得利394,166.01元、其他社会保障缴费472.30元、职工基本医疗保险缴费31,95.07元、办公费3,819.50元、电费800.00元、邮电费2,817.31元、差旅费5,225.00元、办公设备购置费5,700.00元、工会11,737.92元、福利费3,600.00元、公务用车运行维护费13,458.18元；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出64,452.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于按照规定工资提取的为职工缴纳的可以购房及装修的住房公积金64,452.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县公路路政管理所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19,500.00元，支出决算为13,458.18元，完成预算的69.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为13,458.18元，完成预算的69.01%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强三公经费管理厉行节约削减开支。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少23,203.12元，下降63.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少23,203.12元，下降63.29%；公务接待费支出决算0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因加强三公经费管理厉行节约削减开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13,458.18元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出；
2.公务用车购置及运行维护费支出13,458.18元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出13,458.18元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位上路巡查宣传公路法律、法规等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县公路路政管理所2020年机关运行经费支出0.00元，与上年无可对比主要原因是：勐海县公路路政管理所属于事业单位，无机关运行经费安排情况。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，勐海县公路路政管理所资产总额490,863.5元，其中，流动资产174,272.5元，固定资产316,591.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少134,999.69元，其中固定资产减少103,590.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产19项，账面原值414,481.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项 目 |
行次 |
资产 总额 |
流动 资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
490,863.5 |
174,272.50 |
316,591.00 |
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142,171.00 |
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174,420.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额7,680.00元,其中：政府采购货物支出7,680.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额7,680.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
2020年本单位无本级预算安排项目支出，整体绩效评价未推广到我单位，故（附表10-附表12）为空表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53282205034901111
