勐海县交通运输局2019年度部门决算公开报告
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勐海县交通运输局2019年度部门决算公开报告
目录
第一部分 勐海县交通运输局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县交通运输局概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县交通运输局主要职责为：
贯彻落实国家、省、州有关交通运输的法律、法规和方针政策，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
组织拟订交通运输发展战略、行业规划、综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展战略、规划、计划并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。
承担公路、水路交通运输市场监管责任。责任公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的组织实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理、公共客运和汽车租赁。负责权限范围内汽车出入境运输、河流运输、库区运输及航道有关管理工作。
负责打击旅游非法运营的“黑车”，整治出租车超范围参与经营旅游业务行为，对旅游客运经营资格和经营行为实施监管。
承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的组织实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础实施建设、养护、市场和收费的监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。
承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染；承担水上救助打捞、航道管理养护、船舶与码头设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责码头、水运的行业管理。
指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责权限范围内的高速公路及重点干线公路网运行监测和协调。负责公路、水路抢险保通工作。承担国防动员有关工作，负责交通战备日常工作。
指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。负责公路、水路对外交流与合作工作；指导交通行业协会、学会工作。
制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。
承办县委、县人民政府交办的其他事项。
勐海县交通运输局主要工作为：
（一）进一步加强农村公路建设
按计划推进实施海往线三级公路改建工程、勐遮镇至西定乡三级公路改建工程和勐海县至格朗和乡三级公路改建工程；积极协调配合景洪至勐海高速公路建设指挥部做好景洪至打洛高速公路（勐海段）建设，服务好项目建设的推进。积极配合推进勐海至惠民高速公路、西双版纳旅游西环线（勐海段）项目、勐海通用机场、景洪至勐海轨道交通建设前期工作，争取早日开工建设。
（二）抓好农村公路管理和养护
有效开展全县共2257.29公里农村公路的管理养护工作，提高我县农村公路管理和养护工作经费860万元，资金使用效率。
（三）加强交通运输行业监管，提升管理水平
1.加强运输市场监管。
2.落实依法行政。
（四）落实安全责任，继续推进平安交通建设
1.继续保持交通安全良好局面。
2.全力做好行业维稳工作。
根据海办字（2019）33号文件，勐海县交通运输局设5个内设机构。办公室、综合规划和运输股、综合建设和管养股、法制和安全监管股、资产审计股。下属事业单位一个，勐海县地方海事处（参照公务员管理事业单位）
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年度重点工作任务介绍。
2019年，我局在县委、县政府和上级交通运输主管部门的正确领导下，以党的十九大和十九届三中、四中全会精神为指导，认真履职，开拓创新，全力推进我县交通运输事业发展。
（一）农村公路建设
至2019年12月，我县拥有公路里程2546.57公里，行政村道路共846公里已经全部实现了路面硬化，行政村道路硬化率达100%；953个自然村中有804个自然村共2037.404公里已通硬化路，余158个自然村共509.166公里未硬化，硬化率达80%。
2019年，我县农村公路在建建设项目共13个，总投资58104万元。共计525公里，危桥改造7座，生命安全防护工程366公里，养护大中修工程3公里，2019年全年完成投资38512万元。2019年上级下达固定资产总投资任务为25000万元，现已完成38512万元，占2019年固定资产投资任务的154%。
1.县道提级改造项目。投入16003万元，共40公里，组织实施了勐阿至勐往公路（三期）、格朗和公路县道升级改造项目。
⑴勐阿镇～勐往乡农村公路改造工程（三期），路线全长12.52公里，项目总投资4495万元，于2017年6月开工，现已完成投资4270万元，占总投资的95%，主体工程已完。
⑵勐海县城至格朗和乡农村公路改造工程，路线全长27.19公里，项目总投资11508万元，于2017年7月开工，现已完成投资10357万元，占总投资的90%，主体工程已完。
2.乡道改造。投入13806万元，共实施乡道改造118公里。
3.村道改造。投入21688万元，共329公里，组织实施了2018年、2019年直过民族自然村通畅工程项目。
4.危桥安防工程。投入892万元，组织实施了7座危桥改造工程；投入1884万元，共366公里，组织实施了2019年安全生命防护工程。
5.养护大（中）修工程。勐海县2019年农村公路养护大（中）修工程——海岗线大修，建设里程3公里，总投资394万元，于2019年6月开工，现已完工。
6.涉农整合资金项目。投入3437万元，共38公里，组织实施了2019年财政涉农整合资金项目。
（二）农村公路养护情况
2019年，勐海县地方公路管理段严格按照我县已列入交通运输部统计库的农村公路开展养护管养工作，养护里程达1516.67公里，其中省道2条148.52公里，县道18条464.93公里，乡道80条842.71公里，村道60.51公里（不含专用公路55.78公里）。按路面类型划分：有沥青混凝土路面248.63公里，水泥混凝土路面843.51公里，砂石（块石）路面424.54公里。
（三）路政管理工作
依法对本辖区农村公路的公路、公路用地、公路附属设施和公路建筑控制区及其周边公路保护规定区域依法实施保护和管理，积极推动“四好农村路”建设，宣传、贯彻公路路政管理有关法律、法规和规章，组织开展爱路护路活动；保护公路路产，监督管理公路路域，结合提升城乡人居环境和“两违”治理工作，组织开展路域环境整治工作；依法实施公路路政巡查，查处违反路政管理法律法规的违法行为。
（四）水上交通安全监督管理
1.加大安全宣传力度。为提高广大群众、航运企业和船员的水上交通安全意识，营造良好的水上交通安全舆论氛围，采取发放水上交通安全宣传资料、与船员座谈等方式，广泛宣传水上交通法律法规及上级关于水上交通安全工作要求。3月25日，在勐往乡中心学校开展中小学生安全教育日水上交通安全宣传活动，发放《中小学生水上交通安全知识手册》等水上交通安全宣传资料500余份；4月24日，在勐往乡野谷塘渡口召集乡海事办工作人员、绿承航运有限公司负责人和员工、自用船舶船主等共30余人开展水上交通安全教育等宣传；6月17日参加我县以“防风险、除隐患、遏事故”为主题的勐海县2019年度“安全生产月”宣传咨询日活动，发放《中华人民共和国内河交通安全管理条例》等水上交通运输安全宣传资料1000余份，接受群众咨询30余人次。通过广泛宣传，进一步提高了广大群众的水上交通安全意识，为今年水上交通安全持续稳定奠定了坚实的舆论基础。
2.认真履行水上交通安全生产监管职责。
一是查大风险防大事故百日行动整治行动。根据《西双版纳州安全生产委员会关于印发开展查大风险防大事故百日行动工作方案的通知》（西安委发电〔2019〕1号）文件精神，结合我县水上交通运输行业安全生产工作实际，梳理出《勐海县水上交通运输领域防范化解安全生产重大风险分析报告》，并有针对性地提出防范化解风险的措施。对野谷塘渡口及航运企业重点检查了各节假日安全生产工作安排部署情况、扫黑除恶工作开展情况、安全教育学习情况等，对发现的问题如顺成3号遮阳棚严重破损；顺成6号一灭火器不达标（指针位于黄色区域），排气管隔热棉老化；顺成9号机舱油污多，存在消防安全隐患等，已及时督促企业限期整改并已整改完毕，整改率达100%。
二是长期脱管船舶专项整治行动整治工作。根据《西双版纳州地方海事局关于印发长期脱管船舶专项整治行动实施方案的通知》（西地海发〔2019〕12号）和《西双版纳州长期脱管船舶专项整治行动实施方案》精神，积极开展长期脱管船舶专项整治行动，经检查，我县辖区5艘营运船舶各项证照都齐全且均在有效期内，营运活动正常。
三是防治船舶水污染专项整治活动。根据《西双版纳州地方海事局关于印发<西双版纳州防治船舶水污染专项整治活动实施方案>的通知》（西地海发〔2019〕11号）精神，2019年实施船舶防污染检查3艘次，重点检查生活污水、含油污水、船舶垃圾等船舶污染物收集处理设施设备运行、维护情况，以及垃圾、含油污水、洗舱水、生活污水排放与接收情况，经检查，未发现明显防污染设备缺陷和故意非法排放行为，目前我县辖区野谷塘渡口还处于建设中，主体工程已基本结束，但相关配套设施设备正在完善中，目前尚不具备含油污水、生活污水、垃圾、化学品洗舱水接收能力，相关污染物目前都由企业按地方垃圾处理方式进行有效处理，未发现违法违规行为。
四是水路运输及其辅助业核查工作。根据《西双版纳州航务管理处关于开展2019年国内水路运输及其辅助业核查工作的通知》（西航运管〔2019〕5号）文件精神，认真核查了我县辖区内航运公司资质保持情况，航运公司自有和控制船舶运力情况等，并了解、收集了航运公司的意见和建议。及时督促指导绿承航运完成船舶运输许可证、船舶检验证书和船舶适航证书等证照的检审换证工作。已按时按质通过水路运政系统审核提交了《国内水路运输（服务）经营者（2019年）年度核查报告书》，并及时督促航运企业按要求按时提交了纸质核查报告并存档。
（五）道路运输管理
勐海县拥有道路旅客运输经营业户3户；客运站7户（其中：二级客运站1户，四级客运站6户）；客运车辆397辆(其中：出租车 40辆；城市公交91辆；班线客运266辆）；货运车辆514辆。截止2019年11月勐海县完成客运量94.81万人，旅客周转量10199.72万人公里，货运量401.32万吨，货物周转量47790.73万吨公里。
一是提早安排部署，圆满完成春运旅客运输服务工作。2019年春运从1月21日开始至3月1日结束，为期40天。根据上级关于做好2019年道路春运工作的通知要求，春运期间，全县共投入运力15676车辆次，总座位244795座，安全运送旅客171541人次，加班62车辆次，包车26车次，比去年同期相比下降5.6%。全县无一起道路交通事故发生，实现了春运安全工作的目标，圆满完成了春运工作。
二是强化道路运输市场监管，规范市场秩序。采取定时不定点、定点不定时的机动稽查、重点稽查、联合稽查、跟踪稽查等各种行之有效的方式，加强与县交警大队和旅游市场执法大队等部门的合作，严厉打击非法营运等违章行为。截止至2019年11月，共出动运政执法人员2611人，检查车辆14407辆，处理违法违章案件166起，共计金额1041500元。根据旅游市场秩序整治工作要求，积极开展整治旅游客运市场整治，对过往的旅游客车、出租车、班线客运车辆及货运车辆进行逐一检查，打击“黑车”非法从事旅游经营活动。
三是积极开展非洲猪瘟防控工作。根据上级相关文件精神，加强了非洲猪瘟防控工作宣传，在各客运站点张贴“非洲猪瘟”防控宣传海报，严禁客运车辆搭运生猪和猪肉类制品；调配执法人员对县辖区内主要交通要道重点查堵和对实施公路消毒防控，对检查到生猪运输车辆及猪肉制品，协助配合农业、畜牧、防疫部门规范处置；加大打洛口岸站出入境车辆的监督检查，加强对冻品、活体动物等农产品走私货物的打击力度。
四是加大力度推进建制村通客车。全县共有建制村88个，已开通客车79个，未开通9个， 2019年计划通客车9个村委会分别为大安村、蚌冈村、帕沙村、章家村、南弄村、旧过村、曼玛村、曼皮村、章朗村。目前已完成对待通车9个村委会农村客运班线通行条件的评估，9条路段均符合农村道路旅客运输班线通行条件。
五是抓紧落实ETC推广应用工作。为贯彻落实上级深化收费公路制度改革、取消高速公路省界收费站的决策部署，我县高度重视ETC推广应用工作，及时召开了工作部署会，明确工作任务，分工摸底督促，推动工作落实。采取多种形式向广大群众宣传安装ETC的意义，协调金融机构到乡（镇）到村设点服务，动员引导群众积极安装。认真落实通报制度，以周报的形式定期通报全县各乡镇、农场安装进度，不断推动安装工作。截止2019年12月17日，我县ETC办理安装任务量为40244辆，完成量为37538辆，目前完成率为93%。
（六）交通运输安全生产落实情况
一是深入贯彻习近平总书记善于安全生产工作的批示指示，加强组织领导，安全生产责任落实到位。为保证我局的安全生产工作有组织、有领导、有步骤地深入开展，我局进一步突出安全生产监管的主体地位，认真落实安全生产监管责任，首先是制定和完善了安全生产各项制度措施，切实做到安全生产工作早安排、早部署、有计划、有方案、有行动、有总结。其次是坚持行之有效的安全生产例会制度，2019年共召开安全生产例会4次，及时传达安全生产有关的方针、政策、重要会议精神、指示及相关事故典型案例，要求各单位引以为戒、举一反三深入开展安全生产隐患排查整治工作，确保交通运输行业安全生产持续稳定。第三是层层抓好组织落实，督促所属单位进一步完善安全生产工作机构和防范体系，主要领导亲自抓安全生产，切实把抓安全生产的责任落到实处，使安全工作从局领导班子到所属单位和部门负责人思想上有位置、操作上有目标、工作上有责任。
二是安全生产监督检查工作到位。2019年，我局联合县运政所等部门组成联合检查组深入各客运企业开展道路运输安全联合大检查8次，发现安全隐患14个；县地管段对我县县、乡公路及在册桥梁进行安全隐患排查，发现安全隐患19个；对我县辖区内西双版纳勐海绿承航运有限公司进行检查发现安全隐患6个；按照属地管理原则对景海高速（二标段）进行了5次安全生产检查，发现安全隐患10个。对所发现的安全隐患，已督促各单位各企业按要求进行整改，目前已全部整改验收合格。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县交通运输局2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：勐海县交通运输局、勐海县地方海事处。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县交通运输局2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人），其他人员2人，主要是政府辅助人员李飞飞、李应华。
离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县交通运输局2019年度收入合计315,538,809.95元。其中：财政拨款收入315,538,809.95元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2019年总收入315,538,809.95元，上年245,742,172.98元，较上年增加69，796，636.97元，增长29%。本年较上年主要增加车辆购置税用于农村公路建设支出及农村基础设施建设、涉农整合安排的脱贫攻坚项目。
二、支出决算情况说明
勐海县交通运输局2019年度支出合计299,338,809.95元。其中：基本支出3,866,932.75元，占总支出的1.29%；项目支出295,471,877.20元，占总支出的98.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年总支出299,338,809.95元，上年252,356,688.98元，较上年增加46,982,120.97元，增长19%。本年较上年主要增加车辆购置税用于农村公路建设支出及农村基础设施建设、涉农整合安排的脱贫攻坚项目。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障勐海县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,866,932.75元。与上年对比增加208,264.3元,增长5.6%。主要原因在职人员增加3人、相关人员经费及公用费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.11%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障勐海县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出295,471,877.20元。与上年对比增加46,773,856.67元,增长18.8%。主要原因本年增加了2019年直过民族项目、车辆购置税用于农村公路建设支出及农村基础设施建设等项目。具体项目开支及开展工作情况：
1、海财行字〔2019〕164号2019年沿河社区共驻共建单位中秋困难党员慰问费2518元。
2、海财建字〔2019〕28号、195号国企改制4节慰问10600.00元，
3、海财建字〔2019〕144号县非洲猪瘟防控工作应急指挥部办公室消毒物资资金93950元，
4、海财建字〔2019〕107、145号2017年直过民族地区自然村公路建设和2016年建制村通畅工程库外项目36160000元，
5、海财建字〔2019〕237号勐海途顺公路开发有限公司补偿金10000000元，
6、海财建字〔2019〕214号勐海县村邮站2019年财政补贴资金109200元，
7、海财建字〔2019〕251号偿还勐海县拖欠民营企业中小企业资金30000000元，
8、海财建字〔2019〕203号勐海县至格朗和乡农村公路改造工程建设资金3000000元，
9、海财建字〔2019〕89号，海政办拨〔2019〕55号 ：安排县交通运输局勐海县至格朗和乡农村公路改造工程建设资金5299400.71元，
10、海财建字〔2019〕89号，海政办拨〔2019〕55号 ：安排县交通运输局勐海县古茶文化旅游项目--格朗和乡至布朗山乡农村公路改造工程建设资金1662193.96元，海
11、财建字〔2019〕89号，海政办拨〔2019〕55号 ：安排县交通运输局农村公路建设项目勐海县至勐阿镇至勐往乡农村公路改造工程（三期）建设资金1520287.43元，
12、海财预字〔2019〕51号2018年边境地区转移支付资金（专项用于格朗和乡至布朗山乡农村公路改造工程项目）5000000元，
13、海财预字〔2019〕46号2019年边境地区转移支付资金西定公路5699248.46元，
14、海财预字〔2019〕46号2019年边境地区转移支付资金格朗和公路7638103.1元，
15、海财建字〔2019〕21号2018年“直过民族”地区、沿边地区自然村公路建设省级补助资金17670000元，
16、海财建字2019〔2019〕2018年农村扶贫公路中央基建投资预算（拨款）10220000元，
17、海财预字〔2019〕46号2019年边境地区转移支付资金勐往三期4612469.32元，
18、海财建字〔2019〕156号使用财政涉农整合资金：2019年“直过民族”自然村通畅工程和2018年窄路面加宽项目6990000元，
19、海财建字〔2019〕142号2019年“直过民族”自然村通畅工程和2018年窄路面加宽项目资金21500000元，
20、海财建字（2019）18号2019年涉农整合资金（2016年建制村通畅工程库外项目）5000000元，
21、海财建字〔2019〕171号14个贫困村安全防护设施项目920000元，
22、海财建字〔2019〕119号使用财政涉农整合资金：勐往乡南果河危桥改造工程760000元，
23、海财建字〔2019〕119号使用财政涉农整合资金：打洛镇曼山村委会曼丙老寨进村公路建设项目6000000元，
24、海财建字〔2019〕73号安排使用财政涉农整合资金：西定乡曼马至曼皮农村公路建设项目6876340.03元，
25、海财建字〔2019〕171号贫困村自然村通达公路建设项目（第一批）3340000元，
26、海财建字〔2019〕18号2019年涉农整合资金（2018年“直过民族”自然村通畅工程建设项目）50210000元，
27、海财建字〔2019〕18号2019年涉农整合资金（2017年“直过民族”自然村通畅工程建设项目）8510000元，
28、海财建字〔2019〕73号安排使用财政涉农整合资金：西定暖和村旧赛村、南弄村南英中寨水毁灾害建设820258.53元，
29、海财建字〔2019〕18号2019年涉农整合资金（勐阿镇纳丙村委会纳丙老寨进村道路建设项目）6000000元，
30、海财建字〔2019〕18号2019年涉农整合资金（勐阿镇纳京村委会纳京村勐康桥至城子村通村硬化路建设项目）944400元，
31、海财建字〔2019〕18号2019年涉农整合资金2019年涉农整合资金（格朗和乡帕宫村委会南莫上寨、南莫下寨通村硬化建设项目）7000000元，
32、海财建字〔2019〕171号2017年22个贫困村安全防护设施项目750249.44元，
33、海财建字〔2019〕22号2018年未通客车建制村公路安全防护工程省级补助资金9555000元
34、海财建字〔2019〕175号2019年农村公路生命安全防护工程省级补助资金（第一批）6173868.95元，
35、海财预字〔2019〕116号2017年边境事业建设管理费19941.44元，
36、海财建字〔2019〕111号中央2016年城市公交车成品油价格补助资金（涨价补助20%部分48300元，海财建字〔2019〕182号中央2017-2018年城市公交车成品油价格补助资金（2017年部分涨价补助21.09万元、2018年部分涨价补助31.63万元、2018年费改税补助40.71万元）934300元，
37、海财建字〔2019〕183号中央2017年城市公交车成品油价格补助资金涨价补助20%部分167100元，海财建字〔2019〕113号中央2017年城市公交车成品油价格补助资金674000元，
38、海财建字〔2019〕181号2017年度农村客运和出租车行业油价财政补贴（农村道路客运补贴）2262000元，
39、海财建字〔2019〕112号2017年度农村水路客运行业油价财政补贴14300元，
40、海财建字〔2019〕110号2016年度农村客运和出租车行业油价财政补贴（基数部分）农村水路客运15700元，
41、海财建字〔2019〕110号2016年度农村客运和出租车行业油价财政补贴（基数部分）农村道路客运2478600元，
42、海财建字〔2019〕181号2017年度农村客运和出租车行业油价财政补贴（城市出租车补贴）247300元，
43、海财建字〔2019〕110号2016年度农村客运和出租车行业油价财政补贴（基数部分）城市出租车272000元，
44、海财建字〔2019〕23号2017年中央车辆购置税收入补助地方资金（第三批）1379083.33元，
45、海财建字〔2019〕243号密2804164.5元，
46、海财建字〔2019〕239号发改密307000元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款支出299,338,809.95元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加了46，982,120.97元,增长了18.62%。主要原因是因为本年度项目较上年增加了2019年直过民族项目、车辆购置税用于农村公路建设支出及农村基础设施建设等项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2,518.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2019年机关党建工作经费。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2019年未开展与此项业务相关的工作。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2019年未开展与此项业务相关的工作。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2019年未开展与此项业务相关的工作。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2019年未开展与此项业务相关的工作。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2019年未开展与此项业务相关的工作。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2019年未开展与此项业务相关的工作。
8.社会保障和就业（类）支出1,308,114.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于国企下岗离岗人员两节慰问费、在职养老保险、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、杨丽同志死亡一次性抚恤金等支出；
9.卫生健康（类）支出324,722.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于行政单位医疗及、公务员医疗补助等支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2019年未开展与此项业务相关的工作。
11.城乡社区（类）支出46,269,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.46%。主要用于2019年重大项目前期费的支出；
12.农林水（类）支出221,742,950.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.08%。主要用于海财预字〔2019〕46号2019年边境地区转移支付资金勐往三期4,612,469.32元, 海财建字〔2019〕20号2018年农村扶贫公路中央基建投资预算（拨款）10,220,000.00元, 海财建字（2019）21号2018年“直过民族”地区、沿边地区自然村公路建设省级补助资金17,670,000.00元, 海财预字〔2019〕46号2019年边境地区转移支付资金格朗和公路7,638,103.10元, 海财预字〔2019〕46号2019年边境地区转移支付资金西定公路5,699,248.46元, 海财预字〔2019〕51号2018年边境地区转移支付资金（专项用于格朗和乡至布朗山乡农村公路改造工程项目）5,000,000.00元, 海财建字〔2019〕89号，海政办拨〔2019〕55号1,520,287.43元 ：安排县交通运输局农村公路建设项目勐海县至勐阿镇至勐往乡农村公路改造工程（三期）建设资金1,662,193.96元, 海财建字〔2019〕89号，海政办拨〔2019〕55号 ：安排县交通运输局勐海县古茶文化旅游项目--格朗和乡至布朗山乡农村公路改造工程建设资金5,299,400.71元, 海财建字〔2019〕89号，海政办拨〔2019〕55号 ：安排县交通运输局勐海县至格朗和乡农村公路改造工程建设资金3,000,000.00元, 海财建字〔2019〕203号勐海县至格朗和乡农村公路改造工程建设资金, 海财建字〔2019〕251号偿还勐海县拖欠民营企业中小企业资金用于2013-2015年行政村路面硬化项目30,000,000.00元.
13.交通运输（类）支出29,237,477.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.77%。主要用于行政运行、公路建设、公路养护、车辆购置税用于农村公路的补贴、勐海县村邮站2019年财政补贴。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2019年未开展与此项业务相关的工作。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2019年未开展与此项业务相关的工作。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2019年未开展与此项业务相关的工作。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2019年未开展与此项业务相关的工作。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2019年未开展与此项业务相关的工作。
19.住房保障（类）支出146,827.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。我单位2019年未开展与此项业务相关的工作。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2019年未开展与此项业务相关的工作。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2019年未开展与此项业务相关的工作。
22.其他（类）支出307,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。该项目涉及秘密。
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2019年未开展与此项业务相关的工作。
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2019年未开展与此项业务相关的工作。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35，000.00元，支出决算为19,697.58元，完成预算的56.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未预算；公务用车购置及运行费支出决算为16,064.58元，完成预算的94.49%；公务接待费支出决算为3,633.00元，完成预算的20.18%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年项目检查较少，我单位公务接待费采取了严格审批及讨论的措施进行控制，厉行节约。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加6,442.00元，增长48.60%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加8,673.00元，增长117.34%；公务接待费支出决算减少2,231.00元，下降38.05%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因为车辆老化，维修费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16,064.58元，占81.56%；公务接待费支出3,633.00元，占18.44%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出16,064.58元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出16,064.58元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出3,633.00元。其中：
国内接待费支出3,633.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务活动费用发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）2019年“基本建设项目支出”科目中列支接待费、公务用车运行维护费情况
勐海县交通运输局在2019年“基本建设项目支出”科目中列支接待费、公务用车运行维护费等合计28，433.67元，主要用于工程用车云K36386的车辆维修维护费及保险25，133.67元，2019年在建项目公路质量检查等接待费3，300.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待,6批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。较上年相比勐海县交通运输局在2019年“基本建设项目支出”科目中列支接待费、公务用车运行维护费等合计减少22,029.33元，下降37%。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县交通运输局2019年机关运行经费支出236,363.67元（其中:行政单位236,363.67元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比减少12,981.83元,下降5.2%。主要是我单位公务接待费采取了严格审批及讨论的措施进行控制，厉行节约，公务接待有减少。部门机关运行经费主要用于行政运政的办公费、水电费、印刷费、垃圾处理费等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，勐海县交通运输局资产总额1,549,612,553.13元，新旧制度衔接后上年末资产总计1,307,400,909.90元，本年比上年增加242，211，643.23元，增加18.53%；原因本年较上年增加在建工程（项目增加）。其中，流动资产34,280,173.06元，固定资产3,126,829.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,257,256,527.13元，无形资产21,601.00元，公共基础设施257,724,107.93元，其他资产（公共基础设施）257,724,107.93元（具体内容详见附表）。
与上年相比，本年资产总额本年比上年增加242，211，643.23元，其中;流动资产较上年增加12，205.51元，固定资产较上年增加14，631.00元，对外投资及有价证券较上年相比无增减变化，在建工程较上年增加1,257,256,527.13元，无形资产较上年增加21,601.00元，其他资产（公共基础设施）较上年增加257,724,107.93元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。
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国有资产占有使用情况表
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单位：元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合计
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1
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1,549,612,553.13
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34,280,173.06
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3,126,829.74
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1,575,469.43
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636,347.00
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915013.31
|
0
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1,257,256,527.13
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21,601.00
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257,724,107.93
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额6,970.00元,其中：政府采购货物支出6,970.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额6,970.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表
五、其他重要事项情况说明
做新旧制度衔接（预算会计期初数计算）表的时候，我单位调整的具体情况是：
调减原账往来款中资金已实际支付、账务未记支出的金额有，原账财政拨款结转--财政拨款结转-2,538,167.74元，原账非财政拨款结转-其他资金结转结余-项目结转-4,364,786.48元。调整后，对应新帐会计科目余额为资金结存-货币资金-财政拨款结转（期初余额）5,717,721.66元，资金结存-货币资金-非财政拨款结转（科目余额）6,085,156.15元，资金结存-财政应返还额度3,802,003.92元。调整明细可见审计报告“昆亚审[2019]第C-2-004号”衔接表附2-1。
支出明细经济分类科目中，对企事业的费用补贴，是我局根据分配方案兑付的2017-2018年度燃油补贴。
基本数字表中，年末其他人员2人，为政府辅助人员李飞飞及李应华。遗属人员3人为，死亡老干部的遗属易罕、张甲花、国惠仙。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位不涉及专用名词。
监督索引号53282205034801111
