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勐海县公路路政管理所2019年度部门决算公开报告

作者 :佚名 来源 :勐海县交通运输局 访问次数 : 发布时间 :2020-10-09

监督索引号53282205034901000

勐海县公路路政管理所2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  勐海县公路路政管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐海县公路路政管理所概况

一、主要职能

(一)主要职能

路政管理所的基本职能:1、负责宣传和贯彻执行公路路政管理的法律、法规和规章;2、依法实施辖区内的公路路政巡查;3、依法检查和制止各种侵占、损坏公路、公路用地、公路附属设施及其他违法行为;4、对违反公路路政管理法律、法规和规章的行为依法进行处理(处罚);5、依法管理辖区内公路两侧建筑控制区、依法审批建筑控制区内有关事项,拆除公路建筑控制区内的违法建筑和设施;6、负责管理超限运输车辆行驶公路,并对其运输行为实施监督检查;7、依法审批挖掘、占用、利用公路项目;8、负责监督和管理公路交通标志、标线;9、维护公路养护和施工作业的正常秩序;10、参与路政复议、诉讼案件;11、法律、法规、规章规定的其他事项。

核定事业编制7名,所设所长办公室、所综合办公室、财务室、档案室。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年以来,共开展上路巡查100天。下发责令改正通知书21份;查处各类侵占路产路权违法案件117起;排查出安全隐患81处,已监督清理81处;查处违法占用公路及公路用地19处,收回公路路产1646平方米;查处占用公路摆摊设点27起,清除路障16次;监督清理污染公路路面12起,清理面积1768平方米;制止违法占用公路装载货物21起、查处违法增设平面交叉道口16起;查处损坏、破坏公路路产案件16起;实施行政许可1起,行政处罚案件6起,收取罚没款14200元。

    开展流动治超工作86天,出动治超人员582人次,共检查货运车辆3564辆,查处74辆,卸载货物542吨,卸载的货物由货主自行运走处理。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐海县公路路政管理所2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.勐海县公路路政管理所,机构规格为股所级,内设所长室、办公室、财务室、档案室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐海县公路路政管理所2019年末实有人员编制7人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员7人(含参公管理事业人员0人),其他人员10人,其中:其他人员是编外辅助服务人员。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

                           第二部分  2019年度部门决算表

                             (详见附件) 

                                       第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县公路路政管理所2019年度收入合计1,596,630.86元。其中:财政拨款收入1,596,630.86元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减352,393.09元,减少0.18%。减少主要原因分析:减少主要原因分析本年度在职人员养老保险、医疗保险、住房公积的基数降低。

二、支出决算情况说明

勐海县公路路政管理所2019年度支出合计1,606,508.66元。其中:基本支出1,556,508.66元,占总支出的96.89%;项目支出50,000.00元,占总支出的3.11%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少340,836.8元, 减少17.50%。减少主要原因分析本年度在职人员养老保险、医疗保险、住房公积的基数降低。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出1,556,508.66元。与上年对比减少390,836.8元,减少20%,减少主要原因分析本年度在职人员养老保险、医疗保险、住房公积的基数降低。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.68%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.32%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障勐海县公路路政管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出50,000.00元。与上年不可对比,主要原因分析上年无项目专项业务工作经费。具体项目开支及开展工作情况为全县净化养殖环境,确保今后生猪养殖安全,全县开展全民环境卫生消毒灭源活动,以达到清除非洲猪瘟病毒养殖条件,净化养殖环境的目的。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县公路路政管理所2019年度一般公共预算财政拨款支出1,596,630.86元,占本年支出合计的99.39%。与上年对比减少344,713.09元,减少17.75%。减少主要原因分析本年度在职人员养老保险、医疗保险、住房公积的基数降低。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

       1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全(类)支0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业(类)支出145,610.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.12%。主要用于事业单位离退休支出28,584.00元、机关事业养老保险支出82,795.84元、机关事业单位职业年金缴费支出34,230.16元。

  9.卫生健康(类)支出138,973.25元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.70%。主要用于突发公共卫事件应急处理50,000.00元、事业单位医疗58,236.30元、公务员医疗补助30,736.95元。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输(类)支出1,250,505.61元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.32%。主要用于在职人员基本工492,536.00元、津贴补贴82,924.00元、绩效工资188,516.00元、其他工资福得利426,466.16元、其他社会保障缴费2,727.45元、办公费5,275.09元、电费705.96元、邮电费2,850.65元、差旅费560.00元、培训费2,790.00元、被装购置费9,947.00元、委托业务费3,000.00元、工会10,236.00元、福利费5,500.00元、公务用车运行维护费16,471.30元。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障(类)支出61,542.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于按照规定工资提取的为职工缴纳的可以购房及装修的住房公积金61,542.00元。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

勐海县公路路政管理所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元,支出决算为36,661.30元,完成预算的122.2%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为36,661.30元,完成预算的122.2%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因用于路政工作和法规宣传及治超工作的推进,同乡镇工作往来的增加。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加8,846.03元,增长31.80%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元, 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加10,166.03元,增长38.37%;公务接待费支出决算减少1,320.00元,下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位车辆使用年限10年以上故车辆修理费增加。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出36,661.30元,占100.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出36,661.30元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出36,661.30元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县公路路政管理所2019年机关运行经费支出0.00元(其中:行政单位0元,参照公务员法管理事业单位0元),与上年无可对比主要原因是:勐海县公路路政管理所属于事业单位,无机关运行经费安排情况。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,勐海县公路路政管理所资产总额378,208.90元,其中,流动资产297,995.68元,固定资产414,481.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少172,363.43元,其中;流动资产增加161,904.35元,固定资产0元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

378,208.90

297,995.68

414,481.00

 

142,171.00

 

272,310.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求,开展了2019年项目支出绩效自评。我单位是勐海交通运输局下属事业单位,未开展部门整体支出绩效自评。无部门整体支出自评结果,项目支出自评1个,评价金额5万元。其中:评价结果为优1个,良0个,中0个。

部门绩效自评情况表详见附表

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。 

 监督索引号53282205034901111

勐海县公路路政管理所2019年度部门决算公开表20201009113857886.xls