勐海县交通运输局2018年度部门决算公开报告
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勐海县交通运输局2018年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 勐海县交通运输局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县交通运输局概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据海办字〔2019〕33号，中共勐海县委办公室 勐海县人民政府办公室关于印发《勐海县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，勐海县交通运输局主要职责为：
1、负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、水路行业发展，协调配合做好铁路、民航规划，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。
2、组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、水路发展战略、政策和专项规划，协调配合儆好铁路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输政策规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。
3、承担综合交通运输市场监管。负责综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的组织实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、河流运输、库区运输及航道有关管理工作。
4、负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安全及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负贲港口、码头、水运的行业管理。负责渔船检验和监督管理工作。
5、协调配合做好国际、国内、省内的航线开发，提出相关意见。协调配合做好空域资源的开发利用。履行政府规定和授权的机场行政管理。
6、负责提出本县公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出财政性资金安排建议并监督实施。负責按照规定杈限审批、核准公路、水路固定资产投资项目并監督实施。拟订本县交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。
7、负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。负责基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法的组织实施。负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调配合推进机场建设。负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、州、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。
8、指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作，负责交通战备日常工作。
9、指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。
10、协调中央、垂直管理的铁路、民航和委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。
11、指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施
12、完成县委、县政府交办的其他任务。
13、有关职责分工。
（1）与勐海县发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工。
①勐海县交通运输局负责组织编制全县综合交通运输体系专项规划，统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等规划。勐海县发展和改革局负责全县综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。
②由勐海县发展和改革局牵头，会同勐海县交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。勐海县交通运输局需要上报州发展和改革委员会审批、核准及安排预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由勐海县发展和改革局审核后，按照程序报批；需要由州交通运输局、州发展和改革委员会联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由勐海县交通运输局、勐海县发展和改革局联合审核、按照程序报批。
（2）与勐海县住房和城乡建设局、勐海县自然资源局在城市轨道交通方面的职责分工。
勐海县交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营；勐海县住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全；勐海县自然资源局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合，确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。
（3）与勐海县水务局、勐海县自然资源局在河道采砂方面的职责分工。
勐海县交通运输局对内河河道采砂影响通航安全负责。勐海县水务局牵头会同勐海县交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。勐海县自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。参与编制通航河道釆砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。
（二）机构设置
根据海办字〔2019〕33号，中共勐海县委办公室 勐海县人民政府办公室关于印发《勐海县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，勐海县交通运输局设5个内设机构。
1、 办公室。负责机关日常运转和综合协调等工作。
2、 综合规划和运输股（交通战备办公室、治理超限超载办公室）。组织拟订交通建设发展战略、政策、体系专项规划，承担有关协调等工作。
3、 综合建设和管养股。负责公路、水路基础设施建设管理和质量监督的行业管理，配合做好铁路、民航基础设施建设管理和质量监督，组织拟订政策、制度、技术标准和实施办法等。
4、 法制和安全监管股（应急安全办公室、水上搜救应急中心）。承担综合交通运输体制改革，指导协调行业有关改革等工作。
5、 资产审计股。负责拟定综合交通运输行业财务管理规章制度并监督实施等工作。
（三）2018年度重点工作任务介绍
1、农村公路建设
2018年以来，我县组织实施了县道提升改造项目、中央预算内投资建设项目、建制村通畅工程库外项目、生命安全防护工程等共9个项目。总投资80265.48万元。
2、景洪至勐海至打洛高速公路建设
积极推进景洪-打洛高速公路建设，项目已于2016年10月28日经省发改委批复立项。按照上级的工作安排，景洪至打洛高速公路建设计划分两期实施：一期实施景洪至勐海段，于2016年11月8日举行开工仪式2017年8月正式启动勐海县征地拆迁工作；二期计划实施勐海至打洛段。我局根据项目建设指挥部的总体工作计划，正积极协调县国土、林业等部门及乡（镇）开展征地拆迁及建设协调工作。
截止9月31日，本项目累计完成投资32.5689亿元，占概算总投资93.17亿元的34.96%。其中勐海段累计完成 14.32 亿元，占40.75亿元的 40.96%。
3、勐海至澜沧高速公路建设
项目全长101.62公里，总投资约162.06亿元，其中勐海县境内51.62公里。主要技术标准：公路等级高速公路，设计速度：80公里/小时，路基宽度25.5米，汽车荷载等级：公路—Ⅰ级。现已委托云南交通咨询有限公司开展前期工作，编制完成工程可行性研究报告，10月15日省交通厅对路线方案进行了评审；10月21日，省国土厅对项目土地利用预审方案组织了审预方案组织了审查，同步开始部分支撑报件的编制工作。
4、西双版纳旅游西环线（勐海段）项目
该项目已列入西双版纳州“十三五”路网发展规划，根据云南省道网规划（2014-2030），西双版纳旅游西环线属省道S333线打洛至布朗山至勐龙段，线路全长约88公里，西双版纳旅游西环线勐海段长约62公里，预计静态投资约6.2亿。根据州政府2018年1月3日协调会工作安排，前期工作由州交通局牵头进行，州交通局已和州林业局多次沟通；另经县人民政府与州交通局向州政府请示，已同意该项目按三级公路开展前期工作，工作正常进行中。
5、农村公路管理养护工作
抓好管理养护工作，落实各项制度。加大巡查力度，保障公路畅通。加强公路安全检查，及时消除安全隐患。加强应急保通工作，保障农村公路安全。严格公路养护资金管理。
6、路政管理工作。
认真落实州县两级主管部门、州地方路政支队有关业务管理的即时性通知、文件和工作要求，按照《路政管理工作责任目标》逐级逐项分解细化，落实执法规范,落实行政执法责任追究制度，落实执法监督，严格按照相关规定和标准实施行政处罚，设有执法监督员1名，对每起案件提出审查意见，落实投诉举报制度，今年来无投诉举报、行政复议和诉讼案件。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县交通运输局2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1. 行政单位：勐海县交通运输局
2. 参照公务员法管理的事业单位：勐海县地方海事处
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县交通运输局2018年末实有人员编制17人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。
离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。
车辆编制1辆，实有2辆，在编实有车辆1辆、不在编1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县交通运输局2018年度收入合计245,742,172.98元。其中：财政拨款收入245,742,172.98元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。较上年增加132,758,196.32元，增长118%。主要原因是本年项目较上年增加了2018年直过民族项目、车辆购置税用于农村公路建设支出及农村基础设施建设等。
二、支出决算情况说明
勐海县交通运输局2018年度支出合计252,356,688.98元。其中：基本支出3,658,668.45元，占总支出的1.45%；项目支出248,698,020.53元，占总支出的98.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。较上年增加了104,256,152.78元，增长了71%。主要原因是因为本年度项目较上年增加了2018年直过民族项目、车辆购置税用于农村公路建设支出及农村基础设施建设等项目。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障勐海县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,658,668.45元。与上年对比减少369,705.32元，下降了10%。主要原因在职人员减少1人、相关人员经费及公用费用减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.82%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障勐海县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出248,698,020.53元。与上年对比增加104,625,858.10元,增长73%。主要原因本年增加了2018年直过民族项目、车辆购置税用于农村公路建设支出及农村基础设施建设等项目。具体项目开支及开展工作情况：
1、 海财建字〔2018〕9号、〔2018〕262号改制企业元旦、春节、中秋、国庆慰问金10,000.00元。
2、 海财预字〔2018〕186号2017年新增债券（专项用于项目前期费）2,977,550.00元。
3、 海财建字〔2018〕259号格朗和贺南中寨村内道路公路水毁修复项目420,851.00元。
4、 海财建字〔2018〕98号勐往乡灰塘村委会伙房小组进村道路项目建设资金450,000.00元。
5、 海财建字〔2018〕98号布朗山乡曼果村委会章家基地小组进村道路项目建设资金470,000.00元。
6、 海财建字〔2018〕98号勐遮镇曼弄村委会佤老一、二队增设涵洞建设资金180,000.00元。
7、 海财建字〔2018〕159号打洛镇勐板村委会帕亮二队进村道路建设资金522,000.00元
8、 海财建字〔2018〕259号勐阿镇那丙村委会那丙线安防工程建设项目754,000.00元。
9、 海财建字〔2018〕268号格朗和乡帕宫村委会贺南中寨进村道路建设项目2,211,248.82元。
10、 海财建字〔2018〕266号2018年未通客车建制村公路安全生命防护工程省级补助4,095,000.00元。
11、 海财建字〔2018〕180号勐海县村邮站2018年财政补贴109,200.00元。
12、 海财企字〔2018〕30号2017年度省级PPP以奖代补130,000.00元。
13、 海财建字〔2018〕232号勐海县西定至八达至西满桥农村公路改造工程项目前期费690,000.00。
14、 海财预字〔2018〕185号2017年新增债券资金（专项用于勐海县格朗和帕沙至勐混镇贺开公路改造工程）6,517,000.00元。
15、 海财预字〔2018〕390号2017年边境地区转移支付项目调整资金（勐海县至勐阿镇至勐往乡农村公路改造工程资金）3,447,009.68元。
16、 海财建字〔2018〕75号2016年交通边境转移支付项目7,866,974.39元。
17、 海财建字〔2018〕85、200号2017年农村扶贫公路中央基建投资（拉八厅）10740000.00元。
18、 海财预字〔2018〕289号2018年边境转移支付资金（格朗和布朗山公路改造工程）20,000,000.00元。
19、 海财建字〔2018〕235号2018年农村扶贫公路中央基建投资预算（勐海县西定乡曼皮村委会西满公路 勐海县西定乡旧过村委会勐昂、曼蚌小寨公路 勐海县布朗山乡曼果村委会阿梭公路）10,000,000.00元。
20、 海财建字〔2018〕249号2017年“直过民族”地区、沿边地区自然村公路建设省级补助资金（第一批）13,974,000.00元。
21、 海财建字〔2018〕78号22个贫困村安防设施建设项目5,000,000.00元。
22、 海财建字〔2018〕78号勐往乡南果河桥改项目1,076,000.00元。
23、 海财建字〔2018〕78号2017年撤并建制村项6,125,828.00元。
24、 海财建字〔2018〕78号第二批贫困村通达公路建设项目7,000,000.00元。
25、 海财建字〔2018〕79号2016年建制村通畅工程库外项目16,474,000.00元。
26、 海财建字〔2018〕92号2018年第一批财政涉农整合资金2016年建制村通畅工程库外项目（布朗山乡勐昂村通畅工程）6,287,707.14元。
27、 海财建字〔2018〕158号2018年直过民族自然村通畅工程项目（19个贫困村）7,655,300.00元。
28、 海财建字〔2018〕238号2018年直过民族自然村通畅工程项目资金11,366,500.00元。
29、 海财建字〔2018〕259号2016年建制村通畅工程库外项目5,000,000.00元。
30、 海财建字〔2018〕259号2018年直过民族自然村通畅工程项目11,533,335.50元。
31、 海财建字〔2018〕201号2017年中央车辆购置税收入补助地方资金（省以下支出部分用于2017年直过民族省补资金）11,340,000.00元。
32、 海财建字〔2018〕22、102、248号2017年中央车辆购置税收入补助地方资金（第二批）（用于格朗和公路 2017年直过民族 2017年撤并建制村 则路基路面加宽项目）63,870,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出252,356,688.98元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加了110,774,594.33元,增长了79%。主要原因是因为本年度项目较上年增加了2018年直过民族项目、车辆购置税用于农村公路建设支出及农村基础设施建设等项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2018年未开展与此项业务相关的工作。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2018年未开展与此项业务相关的工作。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2018年未开展与此项业务相关的工作。
4.公共安全（类）支出90,027.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于勐海县兴海查缉点道路扩宽工程建设项目，项目位于勐海边防检查站景洪至勐海K32+400处，由于边防检查需要在该处设置检查站由于左侧（景洪方向）地形较为平缓，已将检查车辆场地改至路线处，右侧（勐海方向）由于路基填筑较高（5-6米），一直在老路线上进行检查。勐海至景洪车辆较多，由于为单车道，仅能通行一辆车，检查时排队较长，严重影响交通安全及出行便利，社会负面影响较大。经县领导多次现场调研及查看，决定在路基右侧进行加宽。接到任务后，我局立即派技术人员对此处进行勘察并委托西双版纳交通规划勘察设计院对现场进行踏勘，对加宽方案进行优化。项目总投资333.236万元。2017年4月24日县财政局海财行字（2017）58号文安排项目资金164万元（功能科目2040211禁毒管理）。截止2018年7月支付直接工程费1，357，107.63元，间接投资（设计监理等）90，027.00元。目前项目已完工。公共安全（类）支出90,027.00元为该项目的间接投资（设计监理等）。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2018年未开展与此项业务相关的工作。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2018年未开展与此项业务相关的工作。
7.文化体育与传媒（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于创立县级文明及文明社区和小城镇宣传工作。
8.社会保障和就业（类）支出1,040,068.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于国企下岗离岗人员两节慰问费、在职养老保险、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、杨丽同志死亡一次性抚恤金等支出；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出250,157.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于行政单位医疗及、公务员医疗补助等支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2018年未开展与此项业务相关的工作。
11.城乡社区（类）支出2,977,550.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于2018年重大项目前期费的支出；
12.农林水（类）支出165,386,243.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.54%。主要用于勐海县格朗和帕沙至勐混镇贺开公路改造工程、2016年交通边境转移支付项目、2017年农村扶贫公路中央基建投资（拉八厅）、2018年边境转移支付资金（格朗和布朗山公路改造工程）、2017年“直过民族”地区、沿边地区自然村公路建设省级补助资金（第一批）、2017年边境地区转移支付项目调整资金（勐海县至勐阿镇至勐往乡农村公路改造工程资金）、2017年边境转移支付资金（用于勐遮至西定公路改造工程及勐阿至勐往三期公路改造工程）、2018年农村扶贫公路中央基建投资预算（勐海县西定乡曼皮村委会西满公路 勐海县西定乡旧过村委会勐昂、曼蚌小寨公路 勐海县布、2018年直过民族自然村通畅工程、格朗和乡帕宫村委会贺南中寨进村道路建设项目等项目。
13.交通运输（类）支出81,602,827.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.34%。主要用于行政运行、公路建设、公路养护2018年未通客车建制村公路安全生命防护工程省级补助、车辆购置税用于农村公路的补贴、、勐海县村邮站2018年财政补贴。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2018年未开展与此项业务相关的工作。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2018年未开展与此项业务相关的工作。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2018年未开展与此项业务相关的工作。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2018年未开展与此项业务相关的工作。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2018年未开展与此项业务相关的工作。
19.住房保障（类）支出179,816.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于在职人员住房公积金的支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2018年未开展与此项业务相关的工作。
21.其他（类）支出820,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于2017年度省级PPP以奖代补、勐海县西定至八达至西满桥农村公路改造工程项目前期费。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2018年未开展与此项业务相关的工作。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2018年未开展与此项业务相关的工作。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35,000.00元，支出决算为13,255.58元，完成预算的38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7,391.58元，完成预算的41%；公务接待费支出决算为5,864.00元，完成预算的35%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年项目检查较少，我单位公务接待费采取了严格审批及讨论的措施进行控制，厉行节约。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少19,558.76元，下降59.60%。其中：因公出国（境）费支出决算较2017年比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少12,442.76元，下降62.73%；公务接待费支出决算减少7,116.00元，下降54.82%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年项目检查较少，我单位公务接待费采取了严格审批及讨论的措施进行控制，厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7,391.58元，占55.76%；公务接待费支出5,864.00元，占44.24%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出7,391.58元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出7,391.58元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于行政运行、农村公路建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出5,864.00元。其中：
国内接待费支出5,864.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次118人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚项目检查产生3批次、30人，其他行政运行业务等9批次88人次等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）2018年“基本建设项目支出”科目中列支接待费、公务用车运行维护费情况
勐海县交通运输局在2018年“基本建设项目支出”科目中列支接待费、公务用车运行维护费等合计58,803.67元，主要用于工程用车云K36386的车辆保险3,789.67元、车船税1,800.00元、年检及其他及维修维护费53,214.00元、2018年在建项目公路质量检查等接待费8,996.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次181人（其中：外事接待人次0人）。较2017年相比勐海县交通运输局在2018年“基本建设项目支出”科目中列支接待费、公务用车运行维护费等合计减少20,400.00元，降26%。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县交通运输局2018年机关运行经费支出249,345.50元，与上年对比减少18，930.78元,降7%。主要是我单位公务接待费采取了严格审批及讨论的措施进行控制，厉行节约，公务接待有减少。部门机关运行经费主要用于行政运政的办公费、水电费、印刷费、垃圾处理费等。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，勐海县交通运输局资产总额37,409,428.29元，其中，流动资产34,267,967.55元，固定资产3,141,460.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少75,543,438.36元，其中;流动资产减少74,795,350.86元，较上年减少了69%，固定资产减少748,087.50元, 较上年减少了20%。对外投资及有价证券无增减变化，在建工程无增减变化，无形资产无增减变化，其他资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值812,238.5元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。低价值资产转出450.00元。
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国有资产占有使用情况表
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单位：元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合计
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1
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37,409,428.29
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34,267,967.55
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3,141,460.74
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1575469.43
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636347.00
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0
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929644.31
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0
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0
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0
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0
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额64,600.00元，其中：政府采购货物支出64,600.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
2018年勐海县交通运输局项目支出248,698,020.53元，其中：2018年度县级预算部门自评项目为13个，金额126，739，693.64元。
（二）项目支出绩效自评
2018年勐海县交通运输局县级预算安排的13个项目开展了绩效自评，评价结果为良好。
（三）项目绩效目标管理
2018年勐海县交通运输局纳入绩效目标管理的项目13个，即22个贫困村安防设施建设项目、第二批贫困村通达公路建设项目、勐往乡南果河桥改造项目、2017年撤并建制村、2018年直过民族自然村通畅工程项目、打洛镇勐板村委会帕亮二队进村道路、2016年建制村通畅工程库外项目（2018年绩效目标部分）、格朗和贺南中寨村内道路公路水毁项目、勐阿镇那丙村委会那丙线安防工程项目、布朗山乡曼果村委会章家基地小组进村道路项目建设资金、勐往乡灰塘村委会伙房小组进村道路项目、勐遮镇曼弄村委会佤老一、二队增设涵洞建设项目、勐海县2017年直过民族地区自然村公路建设项目，金额126，739，693.64元。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
2018年勐海县交通运输局根据通知开展了部门整体绩效自评工作，评价结果为良好，发现问题4个，主要是：1.各级项目资金到位滞后；2.项目资金财政规定支出与项目支出有差距； 3.部分项目进度慢。
整改措施：一是坚持问题导向、查找问题成因。组织有关业务科室和站所逐项分析、查找产生问题的原因，深挖在项目资金管理使用过程中的漏洞和不足。二是加强检查督促，确保整改效果。组建专业队伍，认真研究分析各股室、各单位自评成果。结合我局工作实际，在抓住群众关心、社会关注，行业扶贫、资金规模大的重点项目，分类检查，及时总结、宣传、推广各个股室、各单位好经验、好做法，及早发现、处理存在问题。三是细化整改措施，落实整改责任。根据自评发现的问题，制定整改措施，明确单位主要领导为第一责任人，将整改责任落实到单位、落实到人。
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
我局无其他需要说明的重要事项
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本报告不涉及专用名词。
监督索引号53282205034801111
