勐海工业园区管理委员会2021年预算信息公开
监督索引号53282224047600000
勐海工业园区管理委员会2021年预算公开说明
勐海工业园区管理委员会2021年预算公开目录
第一部分 勐海工业园区管理委员会2021年部门预算编制说明
第二部分 勐海工业园区管理委员会2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表（一）
二十、部门基本信息表（二）
勐海工业园区管理委员会2021年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于做好2021年预算公开工作的通知》（海财预字〔2021〕96号）的相关要求，现将勐海工业园区管理委员会2021年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
基本职能：勐海工业园区管理委员会是根据西双版纳州机构编制办文件精神，成立于2005年7月。按照县委、县政府授权，勐海工业园区管理委员会享有县级经济管理权限和部分行政管理权限，统一领导和管理园区的各项事务。
1.贯彻执行国家、省、州关于工业园区的各项方针、政策，落实县委、县人民政府的指示和决定，制度工业园区发展计划的工作目标，经批准后实施。
2.根据工业园区土地利用总体规划，负责编制园区分区规划和详细规划，实施区内规划监督管理；负责区内基础设施建设与管理；协调开发建设中的有关问题。
3.负责工业园区范围内的土地和其他自然资源开发利用、管理、环境保护工作；负责工业园区范围内国有土地使用权出租、转让、划拨、抵押、出让、登记等手续的申报和管理工作。
4.负责工业园区的对外宣传和招商引资工作，按规定权限和程序做好工业园区各投资项目的洽谈、审核、申报、统计等工作。
5.对园区企业进行宏观指导、管理和协调，积极做好园区企业的产前、产中、产后服务。
6.做好签约项目、意向项目的跟踪服务，创造良好的招商引资发展环境。
7.负责同县政府有关职能部门一起做好园区内教育、金融、保险、医疗、安全生产、工商行政、社会治安、劳动人事、节能减排、环境保护等方面的管理工作。
8.负责本园区内行政文件的起草、发放、上报等工作。
9.行使县人民政府和其他有关职能部门依法授予的职能。
10.承办县委、县人民政府交办的其他工作。
主要工作是：勐海工业园管理委员会在中共勐海县委、勐海县人民政府的领导下，认真贯彻落实省、州推进工业跨越、工业转型升级、民营经济发展、园区经济发展和县委、县政府《关于推进勐海工业园区跨越发展的实施意见》精神，打好“县域经济、园区经济、民营经济”三大战役，紧紧抓住勐海县着力打造“中国普洱茶知名品牌示范区”、“中国普洱茶第一县”这两张名片所带来的发展机遇，扎实推进园区工作有序开展，推动了工作落实、促进了作风转变，有力地促进了园区经济、基础设施、招商引资的全面发展，确保了园区经济持续较快增长为勐海工业跨越、工业转型升级、民营经济发展。
（二）机构设置情况
勐海工业园区管理委员会设有3个内设机构分别是：
1.经济发展股主要负责工业园区的招商引资、对外经济技术合作和涉外活动联络工作；负责按规定权限审批进园区的投资项目，签订项目合同；负责对园区企业进行宏观指导、管理和协调；负责园区工业经济统计和经济运行分析工作；负责组织编制工业园区发展中长期总体规划和年度详细计划，并组织实施；承办领导交办的其他工作任务。
2.规划建设股主要负责园区物业管理、安全生产、节能减排、环境保护工作；负责协调有关部门抓好园区卫生、绿化、亮化、秩序等公共项目的整治工作；负责编制并组织实施工业园区基础设施开发建设的中长期规划和年度计划；负责工业园区各项基础设施的预算、设计、组织施工及竣工验收工作；负责工业园区施工项目的审批上报及工程管理工作；负责工业园区工程发包、质量安全监督；负责协调对口部门办理项目建设和征地审批手续，抓好征地拆迁协调工作；负责工业园区各种征地资料和工程技术资料的档案管理工作；承办领导交办的其他工作任务。
3.办公室主要负责工业园区管理委员会日常工作，协调领导处理各项行政社会事务；负责建立和健全机关各项规章制度，并督促检查落实；负责搞好综合协调，抓好有关文件、材料的起草和重要会议的组织工作；负责电文、秘书、机要、保密、信息综合、档案、劳动人事、行政事务工作；负责机关财务、后勤、固定资产管理和车辆调度管理工作；负责接待、处理来信来访、政法和社会治安综合治理工作；负责工业园区党建、群团组织、宣传、教育、卫生和计划生育工作；负责组织机关干部职工进行政治业务学习；承办领导交办的其他工作任务。
（三）重点工作概述
2021年重点工作做好企业建设项目跟踪，协调处理好企业项目建设中的困难，督促企业早日建成并投产达规。抓好特色农产品加工园区申报后续工作抓住《云南省人民政府印发关于支持实体经济发展的若干措施的通知》（云政发〔2020〕11号）“在全省范围内以园中园或区中园的形式发展10个特色农产品加工产业园”的契机，结合园区实际，加快工业及相关产业的规模化、集约化发展，扩大产业链的延伸范围，彰显园区特色，提高综合配套服务水平，改善投融资环境，促进技术、人才、信息资源的集中和交流，优化调整区域经济结构，增加地方就业岗位和农民收入，积极申报特色农产品加工产业园，做好申报后续工作。积极做好开发区优化提升后续工作《勐海开发区情况及发展规划的报告》经县人民政府、州发改委、州人民政府研究审核后，园区管委会将按照省发展改革委、有关行业主管部门提出的审核意见，及时修改完善、逐级上报，做好优化提升后续各项工作，确保开发区优化提升工作顺利推进。着力打造文化园区、美丽园区、实力园区：一要抓好重点区域脏迹，对勐宋路口、天伟小学门口、集贸市场、流沙河沿岸等重点区域开展环境整治，提升园区人居环境；二要依法依规有序推进“两违”拆除，持续开展“两违”集中整治行动，按照“去存量”、“控增量”工作要求，切实做好“两违”拆除工作，科学、合理规划利用园区土地；三要贯彻落实“三张牌”发展理念，加大园区绿化美化亮化建设力度，督促园区企业开展厂区、大门和围墙美化亮化工作，突出企业文化，彰显“百企风貌、万家乡愁”，打造产业聚集、环境优美、特色鲜明的文化园区、美丽园区。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9名，其中：行政编制9名，事业编制0名。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休 1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
单位人员构成情况
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编制情况 |
实有人员情况 |
其它实有情况 |
汽车 |
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合计 |
行政 |
事业 |
工勤 |
合计 |
在职 |
离休 |
退休 |
合计 |
遗属人员 |
编外人员 |
合计 |
汽车编制数 |
汽车实有数 |
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9 |
9 |
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6 |
5 |
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1 |
6 |
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6 |
1 |
1 |
1 |
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入125.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入125.48万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。上年结余、结转0.00万元。
与上年对比减少53.37万元，下降29.84%。减少的原因主要是：一是2021年度无基础设施建设项目经费支出；二是2021年度无上年结余结转资金；三是2021年基本支出相关人员经费较上年有所减少；四是2021年聘外人员减少2名。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入125.48万元，其中：本年收入125.48万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125.48万元（本级财力125.48万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
与上年对比减少50.37万元，下降28.65%。减少的原因主要是：一是2021年度无基础设施建设项目经费支出；二是2021年度无上年结余结转资金；三是2021年基本支出相关人员经费较上年有所减少；四是2021年聘外人员减少2名。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出125.48万元。本年财政拨款安排支出125.48万元，其中：一般公共预算安排支出125.48万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。
与上年对比减少50.37万元，下降28.65%。减少的原因主要是：一是2021年度无基础设施建设项目经费支出；二是2021年度无上年结余结转资金；三是2021年基本支出相关人员经费较上年有所减少；四是2021年聘外人员减少2名。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出125.48万元，其中：基本支出125.48万元，项目支出0.00万元。比2020年预算数减少142.85万元，下降13%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位正常运转的日常支出125.48万元，比2020年预算数减少17.37万元，下降13%。减少的原因主要是：一是2021年基本支出相关人员经费较上年有所减少;二是差旅费减少。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.00%，比2020年预算减少17.02万元，下降14%，减少的原因主要是：一是2021年基本支出相关人员经费较上年有所减少；二是2021年聘外人员减少2名。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9%，比2020年预算减少0.35万元，下降4%，减少的原因主要是：2021年我单位差旅费减少。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的3%，与上年预算数相比，无增减变化。
（4）资本性支出占基本支出的0%，与2020年预算相比无变动，无变动的原因主要是2021年无资本性支出。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0.00万元。比2020年预算减少35.99万元，下降100%，减少的原因主要是：2021年我单位无项目经费支出。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2010301”一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事物—行政运行98.67万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。
2.“2080501”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休3.41万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
3.“2080501”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出6.99万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.“2080506”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出3.50万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
5.“2101101”卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出4.58万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴纳经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
6.“2101103”卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2.55万元，主要用于公务员医疗补助经费。
7.“2210201”住房保障支出—住房改革支出—住房公积金5.79万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资20.22万元（其中：基本支出20.22万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴27.69万元（其中：基本支出27.69万元，项目支出0.00万元）
奖金13.69万元（其中：基本支出13.69万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费6.99万元（其中：基本支出6.99万元，项目支出0.00万元）
职业年金缴费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费4.37万元（其中：基本支出4.37万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费2.55万元（其中：基本支出2.55万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费1.47万元（其中：基本支出1.47万元，项目支出0.00万元）
住房公积金5.79万元（其中：基本支出5.79万元，项目支出0.00万元）
其他工资福利支出25.34万元（其中：基本支出25.34万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）
印刷费0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
手续费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0.00万元）
水费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0.00万元）
电费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）
邮电费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）
差旅费0.23万元（其中：基本支出0.23万元，项目支出0.00万元）
公务接待费1.10万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出0.00万元）
工会经费0.87万元（其中：基本支出0.87万元，项目支出0.00万元）
福利费0.51万元（其中：基本支出0.51万元，项目支出0.00万元）
公务用车运行维护费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）
其他交通费用4.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0.00万元）
其他商品和服务支出0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0.00万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助3.37万元（其中：基本支出3.37万元，项目支出0.00万元）
4.资本性支出
办公设备购置0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、县对下专项转移支付情况
本单位无县对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.00万元，较上年增减少0.30万元，下降4.77%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为1.50万元，与上年预算数相比，无增减变化。国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为4.50万元，较2020年减少0.30万元，下降6.25%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，无增减变化的原因主要是我单位无公务用车购置费用安排；公务用车运行维护费4.50万元，较2020年减少0.30万元，下降6.25%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少的原因主要是：我单位加强车辆管理、控制车辆使用。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海工业园区管理委员会2021年机关运行经费10.52万元，比上年减少0.35万元，下降3.22%，减少的原因是：差旅费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53282224047600111
