监督索引号53282224047601000

勐海工业园区管理委员会2019年度部门决算公开报告

目录

第一部分勐海工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分勐海工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州关于工业园区的各项方针、政策，落实县委、县人民政府的指示和决定，制定工业园区发展计划和工作目标，经批准后实施。

2.根据工业园区土地利用总体规划，负责编制园区分区规划和详细规划，实施区内规划监督管理；负责区内基础设施建设与管理；协调开发建设中的有关问题。

3.负责工业园区范围内的土地和其他自然资源开发利用、管理、环境保护工作；负责工业园区范围内国有土地使用权出租、转让、划拨、抵押、出让、登记等手续的申报和管理工作。

4.负责工业园区的对外宣传和招商引资工作，按规定权限和程序做好工业园区各投资项目的洽谈、审核、申报、统计等工作。

5.对园区企业进行宏观指导、管理和协调，积极做好园区企业的产前、产中、产后服务。

6.做好签约项目、意向项目的跟踪服务，创造良好的招商引资发展环境。

7.负责同县政府有关职能部门一起做好园区内教育、金融、保险、医疗、安全生产、工商行政、社会治安、劳动人事、节能减排、环境保护等方面的管理工作。

8.负责本园区内行政文件的起草、发放、上报等工作。

9.行使县人民政府和其它有关职能部门依法授予的职能。

10.承办县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.2019年主要经济指标稳步增长

2019年预计完成工业总产值43.00亿元，同比上年36.69亿元增长17.20%（其中规上工业总产值40.00亿元）；规上工业增加值18.70亿元，同比上年14.91亿元增长25.42%；主营业务收入28.00亿元，同比上年27.45亿元增长2.00%；固定资产投资3.00亿元，同比上年1.80亿元增长66.67%；利税总额11.00亿元，同比上年10.86亿元增长1.29%。

2.项目建设有序推进

园区管委会以项目建设为抓手，不断夯实发展后劲。一是家英、福今、康悦、戈二老班章、六臻、濮印、汇聚圆、中合昌、金沙、广隆等10个企业项目土地已摘牌。二是晋德、华熙、福安隆、福今、隆溪、杨聘号、合和昌等7个茶业企业建设项目相继动工。三是今大福生态茶业有限公司投资2.7亿元建成了生态茶叶生产加工建设项目，建筑面积37542㎡，年内已建成投产。

3.拆除“两违”推进有力

为规范用地、建设规划秩序，坚决遏制和查处违法用地和违法建设行为，年内在规划区内开展了1次大规模拆除“两违”，拆除面积达5100㎡，为园区后续土地开发奠定了坚实基础。

4.管理制度进一步完善

《勐海工业园区入园企业管理办法（试行）》于2019年9月30日正式印发，为严格勐海工业园区企业进驻和退出程序，规范园区企业及项目准入、运营和管理，加快园区产业发展壮大，提高入园企业项目质量，促进园区健康快速发展，打造经济效益好、资源消耗低、环境污染少的特色产业园区提供坚强的制度保障。

5.常抓安全生产不松懈

一是强化组织领导，全面安排部署，层层落实责任，共签订责任书40份。二是扎实开展安全生产监管工作。认真做好节假日期间专项监督检查、汛期专项检查、危险化学品等专项检查，全年共累计上报安全监管工作简报40余篇，累计检查企业200余次。三是积极开展安全生产宣传工作。围绕“抓好安全生产，打造平安园区”的活动主题，提前谋划，精心部署，开展系列宣教活动。2019年4月24日，召集工业园区驻区企业负责人和安全生产员，召开2019年安全生产工作大会；2019年6月18日，以“防风险、除隐患、遏事故”为主题，开展“安全生产月”宣传咨询活动，此次活动深入企业42家，向员工以及群众发放宣传手册50余份，宣传资料80余份，2019年6月21日召集工业园区入园企业负责人和安全生产员到勐海华冠酒精有限责任公司开展消防安全工作业务培训。

6.县域工作目标责任量化考评工作开展有力

（1）领导班子建设工作。认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。“不忘初心、牢记使命”主题教育开展以来，园区“两新”党委紧紧围绕根本任务、牢牢把握“十二字”总要求、紧扣五大目标、坚持四个“贯穿始终”，以优良作风抓好主题教育各项工作落实，推动主题教育取得了阶段性成效。一是组织领导到位，成立了党工委书记任组长，其他班子成员为副组长的主题教育领导小组。先后组织召开园区主题教育动员部署会，及时跟进传达学习习近平总书记在“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议、中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神等，加强动员部署，深化思想发动，安排重点任务。二是统筹协调到位，深入学习中央《关于在全党开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的意见》，严格按照省委主题教育办公室印发的《云南省“不忘初心、牢记使命”主题教育推进工作制指南》，制定工作方案，对重点任务做出安排部署，确保主题教育方向明、任务清，进一步推动主题教育走深向实。

（2）夯实机关党建。通过“不忘初心、牢记使命”主题教育，深化党内教育、抓党的思想、作风和队伍建设，推动学习教育从集中性教育活动向经常性教育延伸。积极参与庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动，积极组织干部职工参加系列主题活动，参加了“象山社区联合党工委升国旗、唱国歌仪式”活动，开展了“不忘初心献余热、传递党恩暖人心”主题慰问活动，组织干部职工到影院观看了弘扬人民英雄的影片，用悬挂横幅、开展交流会等方式来渲染庆祝中华人民共和国成立70周年的浓厚节日氛围。

（3）狠抓党风廉政建设。一是认真落实党风廉政建设责任制和主体责任，认真开展2019年“听、谈、查”工作，廉政谈话共5人次，对园区管委会重要职能股室和关键岗位人员进行主动预防。组织干部职工深入学习《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》《习近平新时代中国特色社会主义思想系列读本》等内容，从思想上进一步增强党员干部的勤政廉政意识，进一步巩固干部职工反腐倡廉思想防线。强化机关作风建设，认真贯彻落实“中央八项规定、六项禁令”精神，继续对存在的“四风”进行整改。

（4）加强思想文化宣传和意识形态工作。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强园区全体干部职工意识形态工作的理想信念教育，确实增强思想文化宣传意识、服务企业意识。

（5）综治维稳工作有力开展。一是扫黑除恶工作，为不断推动扫黑除恶专项斗争深入开展，先后在园区内组织工会联合会全体委员学习了“扫黑除恶专项斗争应知应会基础知识；组织工作人员进企业悬挂标语、张贴通告、派发宣传资料，以多种形式贴近企业一线职工进行宣传教育。共悬挂扫黑除恶宣传标语6条、张贴通告30余张、发放宣传册80余份，营造了扫黑除恶全民参与的浓厚氛围，为维护社会秩序和谐稳定奠定了良好基础。二是常抓禁毒工作，园区管委会在县禁毒委的指导下，紧密结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，从维护改革开放，发展稳定的大局出发，充分认识“创无毒、保净土”和巩固“无毒园区”工作的重要意义，园区按照禁毒工作方案的要求，强化措施、齐抓共管，圆满完成园区全年各项禁毒工作任务。

（6）抓牢法治建设和依法行政工作。通过会议集中学习和个人自学等形式学习了《领导干部干预司法活动、插手具体案件处理的记录、通报和责任追究规定》、《关于进一步规范司法人员与当事人、律师、特殊关系人、中介组织接触交往行为的若干规定》制度，干部职工法治意识得到进一步提升。

（7）扶贫攻坚日见成效。为确保中央和省、州、县脱贫攻坚各项决策部署落到实处，扎实有序推进脱贫攻坚工作，按照县委、县政府有关工作安排，积极开展“挂包帮、转走访”专项工作。全年分50次共派出100人次通过与村组干部、群众座谈了解、查看痕迹档案资料、到贫困农户家中走访等形式，进一步了解掌握挂钩户存在的困难和问题，摸清贫困户家底，为脱贫攻坚奠定了良好基础。在县扶贫开发领导小组的部署下，共派出2人到勐海镇曼袄村广宰小组扶贫点进行驻村扶贫及动态管理工作。定额资金投入,根据勐海工业园区管委会的实际情况，先后投入广宰村小组资金19,060.00元。其中：基础设施6,000.00元，村小组办公设施9,760.00元，赈灾救济送温暖3,300.00元；社会资源引入。2019年度引进社会帮扶资金64,800.00元，其中基础设施16,800.00元，用于村民房屋改造11,200.00元；农村基础设施建设，用于安修建道路5,600.00元。安装路灯6盏，每盏8,000.00，共计48,000.00元。针对贫困户实施一户一策的脱贫致富项目，根据实际情况针对他们开展种植培训、产业培训，经过技能培训项目实施取得一定实效，2019年人均收入比2018年人均收入提高2,007.42元，增幅达到25.59%

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海工业园区管理委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：勐海工业园区管理委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海工业园区管理委员会2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人），其他人员8人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（三）机构设置情况

勐海工业园区管理委员会内设3个机构，分别是：经济发展股、规划建设股、办公室。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海工业园区管理委员会2019年度收入合计5,682,301.32元。其中：财政拨款收入5,682,301.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年25,199,866.51元对比减少19,517,565.19，下降77.45%，主要原因是园区污水处理厂及环境整治项目减少资金使用，以及发展专项资金减少。

二、支出决算情况说明

勐海工业园区管理委员会2019年度支出合计7,473,641.42元。其中：基本支出1,362,461.17元，占总支出的18.23%；项目支出6,111,180.25元，占总支出的81.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年22,103,782.18元对比减少14,630,140.76元，下降66.18%，主要原因分析基本支出较上年1,351,035.21元对比增加11,425.96元，增长0.85%主要原因是增加2019年度奖金发放，项目支出较上年20,752,746.97元对比减少14,641,566.72元，下降70.55%，主要原因是减少节能环保、污染防治项目资金支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障机构正常运转的日常支出1,362,461.17元。与上年1,351,035.21元对比增加11,425.96元，增长0.85%主要原因是增加2019年度奖金发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,243,939.60元占基本支出的91.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费118,521.57元占基本支出的8.70%。2019年在编在职工作人员5人，编外聘用人员8人，共13人，人均基本支出为95,687.66元。

1.基本支出按功能科目分类情况

（1）行政运行（2010301）支出1,126,901.97元，占基本支出82.73%。

（2）未归口管理的行政单位离退休（2080504）支出14,040.00元，占基本支出1.03%。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出69,038.88元，占基本支出6.13%。

（4）机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出30,095.92元，占基本支出2.67%。

（5）行政单位医疗（2101101）支出44,118.60元，占基本支出3.24%。

（6）公务员医疗补助（2101103）支出22,836.80元，占基本支出2.03%。

（7）住房公积金（2210201）支出55,429.00元，占基本支出4.07%。

2.基本支出按经济科目分类情况

（1）基本工资（30101）支出194,965.00元，占基本支出的14.31%。

（2）津贴补贴（30102）支出270,720.00元，占基本支出的19.87%。

（3）奖金（30103）支出208,965.00元，占基本支出的15.34%。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费（30108）支出69,038.88元，占基本支出的5.07%。

（5）职业年金缴费（30109）支出30,095.92元，占基本支出的2.21%。

（6）职工基本医疗保险缴费（30110）支出44,118.60元，占基本支出的3.24%。

（7）公务员医疗补助缴费（30111）支出22,836.80元，占基本支出的1.68%。

（8）其他社会保障缴费（30112）支出12,191.42元，占基本支出的0.89%。

（9）住房公积金（30113）支出55,429.00元，占基本支出的4.07%。

（10）其他工资福利（30199）支出321,538.98元，占基本支出的23.60%。

（11）退休费（30302）支出14,040.00元，占基本支出的1.03%。

（12）办公费（30201）支出1,240.40元，占基本支出的0.09%。

（13）印刷费（30202）支出604.00元，占基本支出的0.04%。

（14）水费（30205）支出3,054.41元，占基本支出的0.22%。

（15）电费（30206）支出1,529.49元，占基本支出的0.11%。

（16）差旅费（30211）支出5,741.00元，占基本支出的0.42%。

（17）维修(护)费（30213）支出40.00元，占基本支出的0.00%。

（18）公务接待费（30217）支出7,327.00元，占基本支出的0.54%。

（19）专用材料费（30218）支出1,070.00元，占基本支出的0.08%。

（20）工会经费（30228）支出8，496.00元，占基本支出的0.62%。

（21）公务用车运行维护费（30231）支出20,000.00元，占基本支出的1.47%。

（22）其他交通费用（30239）支出43,500.00元，占基本支出的3.19%。

（23）其他商品和服务支出（30299）支出4,656.42元，占基本支出的0.34%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,111,180.25元。与上年20,752,746.97元对比减少14,641,566.72，下降70.55%，主要原因是减少节能环保、污染防治支出。

1.项目支出按功能科目分类情况

（1）行政运行（2010301）支出200,000.00元，占项目支出的3.27%。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）支出330,000.00元，占项目支出的5.40%。

（3）专项普查活动（2010507）支出5,000.00元，占项目支出的0.17%。

（4）其他组织事务（2013299）支出10,197.00元，占项目支出的0.08%。

（5）其他节能环保（2119901）支出1,185,906.00元，占项目支出的19.41%。

（6）小城镇基础设施建设（2120303）支出1,800,000.00元，占项目支出的29.45%。

（7）征地和拆迁补偿（2120801）支出2,510,000.00元，占项目支出的41.07%。

（8）其他政府性基金安排（2290401）支出70,077.25元，占项目支出的1.15%。

2.项目支出按经济科目分类情况

（1）医疗费（30114）支出4,800.00元，占项目支出的0.07%。

（2）办公费（30201）支出102,622.70元，占项目支出的1.68%。

（3）印刷费（30202）支出3,245.50元，占项目支出的0.05%。

（4）水费（30205）支出13,921.45元，占项目支出的0.22%。

（5）电费（30206）支出12,652.78元，占项目支出的0.20%。

（6）邮电费（30207）支出16.00元，占项目支出的0.00%。

（7）差旅费（30211）支出5,936.00元，占项目支出的0.09%。

（8）维修（护）费（30213）支出59,470.00元，占项目支出的0.97%。

（9）培训费（30216）支出1,350.00元，占项目支出的0.02%。

（10）公务接待费（30217）支出8,234.00元，占项目支出的0.13%。

（11）专用材料费（30218）支出8,118.00元，占项目支出的0.13%。

（12）公务用车运行维护费（30231）支出48,585.82元，占项目支出的0.79%。

（13）其他商品和服务支出（30299）支出2,526,322.00元，占项目支出的41.33%。

（14）基础设施建设（30905）支出3,315,906.00元，占项目支出的54.25%。

3.具体项目支出情况

（1）海财企字〔2019〕38号2019年工作经费支出200,000.00元，占项目支出的3.27%。

（2）海财企字〔2019〕83号农林产品加工区道路工程支出170,000.00元，占项目支出的2.78%。

（3）海财企字〔2019〕83号建材加工区道路工程16,000,00元，占项目支出的2.62%。

（4）海财行字〔2019〕107号第四次全国经济普查5,000.00元，占项目支出的0.08%。

（5）海财行字〔2019〕148号非公有制经济和社会组织党建工作经费9,879.00元，占项目支出的0.16%。

（6）海财行字〔2019〕164号机关党建工作经费318.00元，占项目支出的0.01%。

（7）海财企字〔2019〕3号工业园区5个项目森林植被恢复费1,185,906.00元，占项目支出的19.41%。

（8）海财企字〔2019〕105号2019年项目前期费1,800,000.00元，占项目支出的29.45%。

（9）海财综字〔2019〕19号工业园区管委会退付企业预缴土地认购款2,510,000.00元，占项目支出的41.07%。

（10）海财企字〔2019〕80号新型墙材推广应用费70,077.25元，占项目支出的1.15%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海工业园区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出4,872,301.32元,占本年支出合计的65.19%。与上年21,980,186.29元对比减少17,107,884.97元，下降77.83%，主要原因减少节能环保、污染防治支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,650,836.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.88%。主要用于支付职工工资、机关运行经费和项目建设支出。其中，行政运行（2010301）支出1,305,639.12元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）支出330,000.00元，专项普查活动（2010507）支出5,000.00元，其他组织事务支出（2013299）支出10,197.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出113,174.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%，主要用于支付职工养老保险和职业年金。其中未归口管理的行政单位离退休（2080504）支出14,040.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出69,038.88元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出30,095.92元。

9.卫生健康（类）支出66,955.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于支付职工医疗保险和公务员补充医疗保险。其中行政单位医疗(2101101)支出44,118.60元，公务员医疗补助（2101103）支出22,836.80元。

10.节能环保（类）支出1,185,906.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.34%。主要用于工业园区5个项目森林植被恢复费，其他节能环保支出（2119901）支出1,185,906.00元

11.城乡社区（类）支出1,800,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.94%。主要用于项目前期费，小城镇基础设施建设（2120303）支出1,800,000.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出55,429.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于支付职工住房公积金（2210201）支出55,429.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海工业园区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000.00元，支出决算为74,471.00元，完成预算的186.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为59,210.00元，完成预算的148.02%；公务接待费支出决算为15,261.00元，完成预算的38.15%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是此车辆于2007年11月购入，至今已使用13年，配件陈旧，维修频繁，二是为招商引资，接待省内外企业到园区考察及知识产权第三方人员指导。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加30,557.89元，增长69.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加20,174.89元，增长51.68%；公务接待费支出决算增加10,383.00元，增长212.85%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是车辆已使用13年，配件陈旧，维修频繁，二是招商引资，省内外企业到园区考察及知识产权第三方人员指导。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出59,210.00元，占79.51%；公务接待费支出15,261.00元，占20.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出59,210.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出59,210.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出15,261.00元。其中：

国内接待费支出15,261.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省内外来访企业对园区的考察知识产权第三方人员指导产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海工业园区管理委员会2019年机关运行经费支出97,258.72元（其中:行政单位0.00元，参照公务员法管理事业单位97,258.72元），与上年114,081.60元对比减少16,822.08元，下降14.74%，下降的主要原因我单位本着严格厉行节约的原则，杜绝不合理支出。部门机关运行经费主要用于办公费（30201）支出1,240.40元，印刷费（30202）支出604.00元，水费（30205）支出3,054.41元，电费（30206）支出1,529.49元，差旅费（30211）支出5,741.00元，维修（护）费（30213）支出40.00元，公务接待（30217）支出7,324.00元，专用材料（30218）支出1,070.00元，工会经费（30228）支出8,496.00元，公车运行维护费（30231）支出20,000.00元，其他交通费（30239）支出43,500.00元，其他商品和服务（30299）支出4,656.42元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，勐海工业园区管理委员会资产总额13,015,919.19元，其中，流动资产10,516,032.82元，固定资产2,499,886.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,889,596.11元，其中，流动资产减少2,889,596.11元，固定资产减少0.00元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评8个，评价金额604.10万元。其中：评价结果为优的8个，良0个，中0个。

部门绩效自评情况表详见附表

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。

监督索引号53282224047601111