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勐海工业园区管理委员会2019年预算信息公开

作者 :佚名 来源 :本站原创 访问次数 : 发布时间 :2019-03-28

监督索引号53282224047600000

勐海工业园区管理委员会2019

部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分    勐海工业园区管理委员会部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)一般公共预算支出

(四)政府性基金预算

(五)社会保险基金预算

(六)国有资本经营预算

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

 “三公经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效情况说明

第三部分    2019年部门预算公开

附表:

16-1  部门财务收支总体情况表

26-2  部门收入总体情况表

36-3  部门支出总体情况表

46-4  部门财政拨款收支总体情况表

56-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

66-6  部门基本支出情况表

76-7  部门政府性基金预算支出情况表

86-8  财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

96-9  部门一般公共预算三公经费支出情况表

106-10 本级项目支出绩效目标表(本次下达)

116-11 本级项目支出绩效目标表(另文下达)

126-12  对下转移支付绩效目标表

136-13  部门政府采购情况表

146-14  部门项目支出预算表

156-15  部门财政拨款基本支出情况表

166-16  部门基本支出政府购买服务预算表

176-17  部门项目支出政府购买服务预算表

186-18  部门单位基本信息表一

196-19  部门单位基本信息表二

206-20  部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》(海财预字〔2018335号)的相关要求,现将勐海工业园区管理委员会2019年部门预算公开如下: 

 

第一部分  勐海工业园区管理委员会部门概况

一、基本职能及主要工作

基本职能:勐海工业园区管理委员会是根据西双版纳州机构编制办文件精神,成立于20057月。按照县委、县政府授权,工业园区管理委员会享有县级经济管理权限和部分行政管理权限,统一领导和管理园区的各项事务;负责工业园区产业发展规划、计划等工作;提出工业园区产业发展的战略及重大技术推广项目,并经批准后组织实施;开发工业园区产业政策的调查研究,及时反映生产中的情况和问题并提出建设意见。

主要工作:勐海工业园管理委员会在中共勐海县委、勐海县人民政府的领导下,认真贯彻落实省、州推进工业跨越、工业转型升级、民营经济发展、园区经济发展和县委、县政府《关于推进勐海工业园区跨越发展的实施意见》精神,打好县域经济、园区经济、民营经济三大战役,紧紧抓住勐海县着力打造中国普洱茶知名品牌示范区中国普洱茶第一县这两张名片所带来的发展机遇,扎实推进园区工作有序开展,推动了工作落实、促进了作风转变,有力地促进了园区经济、基础设施、招商引资的全面发展,确保了园区经济持续较快增长为勐海工业跨越、工业转型升级、民营经济发展。

二、机构设置情况

勐海工业园区管理委员会分别为县委、县人民政府派出机构(正科级),核定事业编制9名,编制在全额拨款事业总额内调剂使用,有内设机构3个:经济发展股、规划设计股、办公室

三、重点工作概述

一、加快基础设施建设。重点抓好西片区道路及基础配套设施建设、林产品加工区1号支线建设、建材加工区2号路建设、园区2号路北段建设、园区土地平整、中小企业孵化园建设等6个项目。

二、全力推进企业投资项目建设。重点抓好勐海工业园区雅戈尔商住项目一期建设、勐海雨林古茶坊茶叶有限责任公司二期新建、西双版纳汉麻制品有限公司年产100万双棉麻袜生产线建设、勐海华熙茶业有限公司建设、今大福生态茶业有限公司新建生态茶叶生产加工建设、勐海晋德茶厂建设、勐海合和昌茶业有限公司茶厂一期建设、勐海县福安隆茶业有限公司茶厂建设等8个项目。

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

勐海工业园区管理委员会2019年部门预算编制围绕构建全面规范、公开透明预算制度的目标,坚持推改革、强基础、提效率的工作总基调,着力推进零基预算改革,集中财力办大事;继续实施中期财政规划管理,严格预算执行;完善定额标准体系,实施支出经济分类改革,细化预算编制;创新预算管理机制,增强预算统筹能力;优化预算编审程序,改革预算编制方法;健全监督制衡机制,推进全过程绩效管理;深化专项转移支付制度改革,理顺事权与支出责任关系;夯实预算管理基础,进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,即:勐海工业园区管理委员会。其中:财政全供给单位1个。参公管理事业单位1个。在职人员编制9人,其中:行政编制 9人。在职实有5人,其中: 财政全供养5人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。

单位人员构成情况

编制情况

实有人员情况

其它补助人员实有情况

合计

行政

事业

工勤

合计

在职

离休

退休

合计

遗属人员

其它各类补助人员

9 

9 

 

 

5 

5 

 

 

5 

 

5 

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入245.41万元,其中:一般公共预算财政拨款245.41万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019勐海工业园区管理委员会财政拨款收入245.41万元,其中:本年收入245.41万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款245.41万元(本级财力245.41万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出245.41元,其中:基本支出126.82万元,占总支出的51.68%,项目支出118.59万元,占总支出的48.32%。按支出功能科目分类,支出分别:2010301行政运行99.76万元、2119901其他节能环保支出118.59万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.50万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.54万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.04万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.21万元、2101101行政单位医疗5.19万元、2101103公务员医疗补助2.51万元、2210201住房公积金7.07万元;主要反映201一般公共服务支出99.76万元、208社会保障和就业支出12.29万元、210医疗卫生与计划生育支出7.70万元、211节能环保支出118.59万元、221房保障支出7.07万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出245.41万元。财政拨款安排支出245.41万元,其中:基本支出126.82万元,项目支出118.59万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于2010301行政运行99.76万元、2119901其他节能环保118.59万元2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.50万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.54万元、 2082702财政对工伤保险基金的补助0.04万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.21万元、2101101行政单位医疗5.19万元、2101103公务员医疗补助2.51万元、2210201住房公积金7.07万元

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出126.82万元,项目支出118.59万元,主要用于:

1工资福利支出115.96万元,其中:基本工资20.48万元、津贴补贴28.03万元、奖金1.71万元、绩效工资12万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.50万元、职业年金缴费3.54万元、职工基本医疗保险缴费5.02万元、公务员医疗补助缴费2.51万元、其他社会保障缴费1.42万元、住房公积金7.07万元、其他工资福利支出25.68万元。

2、商品和服务支出10.86万元,其中:办公费1万、邮电费1万、差旅费1万、工会经费0.85万元、福利费0.51万元、公务用车运行维护费2万、其他交通费用4.5万。

3、资本性支出(基本建设)118.59万元,其中:基础设施建设118.59万元。

(三)一般公共预算支出

勐海工业园区管理委员会2019年一般公共预算当年拨款245.41万元,比2018年预算数减少68.01万元,下降21.70%。主要原因是:2019年县级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出下降幅度较大。

12010301行政运行2019年预算数99.76万元,比2018年预算数增加9.70万元,增长10.77%。主要原因是:工资正常晋升变动较上年增加

22101101行政单位医疗2019年预算数为5.19万元,比2018年预算数增加1.06万元,增长25.67%主要原因是:2019年行政单位医疗保险计提基数变动。

32101103公务员医疗补助2019年预算数为2.51万元,比2018年预算数增加0.53万元,增长26.77%主要原因是:2019年计提公务员医疗补助基数变动

42080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为8.50万元,2018年预算数增加0.28万元,增长3.41%主要原因2019年计提机关事业单位基本养老保险缴费支出基数变动。

52080506机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为3.54万元,2018年预算数增加0.25万元,增长7.60%主要原因2019年计提机关事业单位职业年金缴费支出基数变动。

62082702财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为0.04万元,2018年预算数减少0.04万元,下降50%主要原因:2019年计提财政对工伤保险基金的补助基数变动。

72082703财政对生育保险基金的补助2019年预算数为0.21万元,2018年预算数增加0.01万元,增长5%主要原因:2019年计提财政对生育保险基金的补助基数变动。

82210201住房公积金2019年预算数为7.07万元,2018年预算数增加1.6万元,增长29.25%主要原因:2019年计提财政对生育保险基金的补助基数变动。

92010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2019年预算数为0万元,比2018年预算数减少200万元,下降100%。主要原因是:2019年项目支出科目分类不属于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

102119901其他节能环保支出118.59万元,比2018年预算数增加118.59万元,增加100%。主要原因:2019年安排工业园区基本建设项目。

(四)政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

(五)社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

(六)国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无州对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,勐海工业园区管理委员会2019年政府采购预算0.785万元,比2018年增加0.785万元,增长100%,增加的主要原因是办公用品购置。具体预算情况如下:1、计算机10.65万元;2、打印机10.135万元

七、 预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年用于于保障机关正常运转的日常支出126.82万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.44%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的8.56%。与上年对比增加13.4万元,增长11.81%,增变化的原因主要是工资正常晋升变动。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年工业园区其他节能环保支出118.59万元,比上年增长100%。增加原因为:此项目的建成投入,不断完善了园区道路规划网,为道路附近场地提供连片开发创造条件,为园区的招商引资奠定了基础,同时,在不断完善园区道路交通体系,实现多层次,多元化交通。为勐海社会和经济的发展、为完成各项工作目标和任务提供了重要保障。有效促进工业园区向现代化、规模化、专业化、特色化的经营方式的发展。

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐海工业园区管理委员会2019三公经费财政拨款预算安排4万元,其中,安排因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行费2万元,公务接待费2万元。

具体情况如下:

    1、因公出国(境)费用

2019年勐海工业园区管理委员会根据年初预算,安排出国(境)费预算0万元,较上年同口径无变化,原因是:我单位无安排因公出国(境)事项。

    2、公务用车购置及运行费

2019年勐海工业园区管理委员会安排公务用车购置及运行费2万元,主要用于单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中:购置费0万元,与上年持平。持平原因:勐海工业园区管理委员会认真贯彻执行《党政机关公务用车配备使用管理办法》文件精神,严格管理规定和使用标准。运行费2万元,比2018年减少2万元,下降50%下降的原因是:公务用车运行费预算减少一辆 

    3、公务接待费

2019年勐海工业园区管理委员会安排公务接待费预算2万元,比2018年减少2万元,下降50%主要用于单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,与上年持平。持平原因是:严格按照中央关于改进工作作风、密切联系群众、八项规定和党政机关厉行节约的有关要求,切实压缩公务接待规模。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费支出情况

勐海工业园区管理委员会2019年机关运行经费是10.86万元,比上年增加3.62万元,增长50%,增加的主要原因是:办公经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)预算绩效情况说明

2018年我单位无绩效管理项目。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款118.59万元纳入绩效评价的项目1个,涉及一般公共预算拨款118.59万元。

监督索引号53282224047600111

勐海工业园区管理委员会2019年部门预算公开表20190327114353516.xls
勐海工业园区管理委员会2019年三公经费预算表.xls

勐海工业园区管理委员会2019年三公经费预算说明.doc