西双版纳州勐海县打洛镇2020年度部门决算

监督索引号53282219055401000

西双版纳州勐海县打洛镇2020年度部门

决算

第一部分西双版纳州勐海县打洛镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分西双版纳州勐海县打洛镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策；贯彻落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本镇的经济、社会等各种事项作出决定。

2.执行本镇的经济和社会发展机会，管理本镇经济、社会方面的行政工作。

3.负责本镇的社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、财政、安全生产、人力资源和社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、监督管理、农业、林业、水利、农村公路、食品安全管理、生态环境保护和“为民服务中心”等工作。

4.组织积极实施农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。

5.加强对本镇各单位的领导和监督。监督各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，为决策提供科学依据。

6.依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民开展民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公司工作。

7.完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.践行初心使命，更加自觉做到“两个维护”。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，隆重庆祝新中国成立70周年，认真贯彻落实十九届四中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实省、州、县各项工作部署，扎实问题整改清零工作。全镇上下“四个意识”更加牢固、“四个自信”更加坚定、“两个维护”更加自觉，主动将初心和使命转化为锐意进取和攻坚克难的不竭动力。

2.农业转型升级加快，“三农”基础进一步夯实。一是认真落实强农惠民政策，进一步加快农业产业结构调整。全年农作物大春播种面积2.4万余亩、种植各类水果2.5万余亩，以西瓜、灯笼果、无筋豆为代表的短期订单果蔬发展良好。二是加大科技培训力度，共开展科技下乡培训17次，举办打洛镇“万人采茶制茶比赛活动”；扎实做好“非洲猪瘟”疫情防控工作。三是抓实农村产权工作。完成土地承包经营权证发放工作；完成农村集体资产清产核资清理工作及系统录入工作，进一步维护和保障农民合法权益；认真组织开展“爱路护路”活动；积极应对抗旱减灾，全年新铺设饮水管道9.24公里，开挖井1口，有效解决集镇及村组人畜饮水安全和农业灌溉问题；经济普查工作稳步推进。

3.抓基础建设补短板，打通服务群众“最后一公里”。跨界河流治理二期工程进场施工；曼彦水库前期工作有序推进。先后完成了曼夕村委会至南磨、大曼陆至老邦南和曼丙老寨至曼丙中寨道路硬化，帕亮二队和老邦约的进村道路硬化；勐宽小组活动场所建设，曼帕、曼掌村小组“四位一体”项目验收工作；勐板和曼蚌2个中心塔硬化亮化；勐景来373.2万元、曼厂237万元最美乡村农村新业态示范项目和100万元大曼陆省级示范村项目。全面实施曼夕村500万元“四位一体”发展壮大村集体经济项目。

4.抓口岸开发，特色优势持续发力。有序推进总投资为3.44亿元的打洛口岸基础设施建设项目一期工程。全面用好“技防、物防、人防”立体化边境防控体系；撬动资金2000万元，积极推进勐景来景区、森林公园及独树成林景区提升改造工程。口岸服务、接待和旅游能力大幅提升，全年接待108.68万人次，旅游综合收入3.22亿元。进出口货运量132.1万吨，出入境人员191.62万人次，出入境交通工具23.98万辆次。

5.脱贫攻坚成果进一步巩固。聚焦“两不愁三保障”，人畜饮水安全，与实施乡村振兴战略有机衔接。一是抓好产业扶贫。结合贫困户短期、中期、长期产业结构发展目标，积极开展产业扶持，兑付贫困户产业补助资金55万余元。二是抓实“两不愁三保障”工作。认真落实“两免一补”等政策，完成贫困家庭义务教育阶段学生补助99户25万余元；实施雨露计划，补助资金1.8万元；启动“幸福打洛”教育协会资助机制，发放奖、助学金2.85万元。继续做好建档立卡贫困人口基本医疗保险、大病保险，不断提高家庭医生签约服务质量。加大对非4类重点对象的危房改造，共改造28户。三是加大内生动力激发。建立2个“以表现换积分、以积分换物品”的“小蜜蜂超市”，完成6轮积分兑换，合计受益106户467人。四是加强监测管理。认真抓好脱贫攻坚“回头看”及贫困监测预警工作，抓实2轮动态管理工作，扎实开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动，常态化政策宣传，进一步坚定干部群众打赢脱贫攻坚战的信心和决心，脱贫攻坚政策知晓率和群众满意度不断提高。

6.抓人居环境，生态建设展现新面貌。一是认真实施提升城乡人居环境工作，执行“六加一”联合执法。共清理占道经营摊点393起，整治乱摆乱放情况217起；镇区商户签订“门前五包”责任书217份。二是以“大干三十天农村展新颜”农村人居环境专项整治行动和“爱国卫生运动”为抓手，新建17座生活垃圾统一收集房，配置分类垃圾桶150个；加强“两违”治理力度，累计查处违法建筑2.5万余平方米，累计拆除1.9万余平方米；积极组织开展“爱国卫生运动”与十星级文明户评比活动，做好“登革热”和“寨卡病毒”防治工作。三是落实河长制工作责任制，开展南览河部分河段清河行动。积极开展“绿卫2019”行动，组织开展强制铲除非法林下种植经济作物专项行动。积极落实珍贵用材林基地建设任务工作，种植珍贵树种10万余株约3312亩。

7.抓民生改善，人民幸福指数持续提升。坚持以人为本，持续增加民生投入。一是继续把教育放在优先发展的战略地位，持续促进教育公平，协调解决幼儿园用地12.08亩，补足学前教育短板。二是持续做好医疗保障服务。2019年度全镇参加城乡居民基本医疗保险19225人264万余元，居民参保率99.4 %，全面落实城乡居民医疗保险减免政策。加强妇女儿童事业，认真组织实施“妇幼健康”计划，全面提升中傣医药服务能力和水平。三是积极发展文化事业。组织开展各类节庆活动，开展文艺汇演20场次，受益群众达6.5万人次。组织开展文艺辅导及各类培训17次800人次。代表西双版纳州参加全省象脚鼓比赛和民族民间文艺展演节目3个，均获得“铜奖”。四是做好各类社会救助和服务工作。按时发放养老金，并对2357名符合领取社会养老保险金的人员进行资格认证；落实创业政策，累计发放90万元创业贷款资金；持续做好困难群众慰问、低保核查、灾后救助、婚姻登记、社会救助、医疗救助、社会优抚、退伍军人补助等工作。

8.抓社会治理，群众安全感进一步增强。继续深化党政军警民“五位一体”管边控边工作机制，严厉打击吸贩毒、走私护私、偷越国（边）境及非法拘禁、聚众赌博等黑恶势力违法犯罪行为。一是进一步加大查缉力度。全镇累计检查车辆28.38万余辆次、出入境人员52.25万余人次，查获缅籍非法入境人员314人，查获偷越国（边）境人员1.1万人，劝返准备偷越国（边）境人员3.1万余人，宣传教育1.9万人次，发放宣传资料1.4万份，训诫教育1.2万余人次，签订非法出境训诫保证书1.2万余份；查获走私案件217起，涉案货物物品有香烟、药品、粮食、动物制品、酒类、饮料、活牲畜、化学品等，总案值1240万余元。二是坚持把动员广大人民群众主动参与扫黑除恶专项斗争作为纵深推进的支撑点，全面压实各级责任，大力开展宣传教育，有效形成“人人喊打”的浓厚氛围。三是坚持打好禁毒攻坚战。坚持重点整治与教育转化相结合的方针，深入开展禁吸戒毒工作，最大限度阻止毒品流入消费市场。四是充分发挥基层调解组织第一道防线作用，2019年调处矛盾纠纷总数117件，调处成功117件。五是深入贯彻落实“七五”普法规划，不断推进依法治镇进程。健全普法、学法制度，创新普法形式，将“全面依法治国”同基层治理结合，有效提高各基层党员干部职工依法行政和依法治理能力，增强做好法制创建工作的责任感和使命感。

9.抓自身建设，依法执政能力明显增强。坚持把政治建设放在政府班子建设的首位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，政府班子凝聚力、号召力、战斗力进一步增强。坚决执行中央八项规定精神，坚决纠正工作中的形式主义、官僚主义。切实加强廉政建设，严格执行民主集中制，坚持“三重一大”事项集体研究，做到依法决策、科学决策、民主决策。统计、档案、保密、民族宗教、妇女、儿童、老龄、残疾人等社会事业全面发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳州勐海县打洛镇2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。分别是：勐海县打洛镇人民政府、勐海县打洛镇财政所、勐海县打洛镇社会保障服务中心、勐海县打洛镇农业综合服务中心、勐海县打洛镇村镇规划建设服务中心、勐海县打洛镇文化广播电视服务中心、勐海县打洛镇交通和安全生产服务中心、勐海县打洛镇林业工作站。

根据职责划分，勐海县打洛镇党政机关设5个综合办公室。1.党政办公室，主要负责组织、筹备镇党政机关各种会议；起草党政各种报告、规划、计划、总结等文字材料；承担党政会议记录、大事记、年鉴、综合信息、调研材料及宣传报道工作，监督、检查镇属各单位工作完成情况。2.经济发展办公室，主要负责拟订本镇经济发展规划、计划，并组织实施；招商引资，提供各种经济和产业信息，探索经济发展新路子，培育新兴支柱产业，为本镇农业产业结构调整提供支持。3.社会事务办公室，主要负责拟订本镇社会事务发展规划，并组织实施；宣传贯彻执行党和国家关于人力资源社会保障、民政、计划生育和食品安全等工作的方针政策和法律法规；做好养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作。4.社会治安综合治理办公室，主要负责制定本镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并组织实施；制定本镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并组织实施；贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。5.扶贫开发办公室，主要负责贯彻落实党和政府扶贫工作政策，组织实施和监督检查全镇扶贫工作；协调解决扶贫工作中的重大问题。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳州勐海县打洛镇2020年末实有人员编制72人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员32人（含参公管理事业人员6人），其他人员11人，主要是编外聘用人员2人，景洛社区委员9人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳州勐海县打洛镇2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州勐海县打洛镇部门2020年度收入合计62,912,835.16元。其中：财政拨款收入60,999,766.64元，占总收入的96.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,913,068.52元，占总收入的3.04%。

2020年度收入合计62,912,835.16元,2019年度收入合计48,319,548.78元，比上年增加14,593,286.38元，增加30.2%。主要原因：2020年受新冠肺炎疫情影响，增加疫情专项资金收入12,600,493.25元。

二、支出决算情况说明

西双版纳州勐海县打洛镇部门2020年度支出合计63,503,835.75元。其中：基本支出14,970,559.00元，占总支出的23.57%；项目支出48,533,276.75元，占总支出的76.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

2020年度支出合计63,503,835.75元，2019年度支出合计49,687,670.72元，比上年增加13,816,165.03元，增加27.81%，增加原因：2020年受新冠肺炎疫情影响，增加疫情专项支出12,600,493.25元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障西双版纳州勐海县打洛镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,970,559.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,646,588.03元，占基本支出的91.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,323,970.97元，占基本支出的8.84%。

2020年度日常支出14,970,559.00元，2019年度日常支出16,007,747.24元，比上年减少1,037,188.24元，减少6.48%。主要原因分析：公用经费减少，2020年末，实有人数57人，2019年末，实有人数61人，比上年减少4人。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障西双版纳州勐海县打洛镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48,533,276.75元。2019年用于专项业务工作的经费支出33,679,923.48元，比上年增加14,853,353.27元，增长44.10%，主要原因分析：2020年新增项目较多，例如：新冠肺炎疫情项目支出12,600,493.25元；迎宾大道绿化亮化项目支出7,000,000.00元；边境立体化项目支出3,460,000.00元；沪滇资金扶贫项目支出1,093,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州勐海县打洛镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出61,340,766.64元，占本年支出合计的96.59%。与上年的43,822,648.58元对比，增加17,518,118.06元，主要原因：2020年受新冠肺炎疫情影响，增加疫情专项支出12,600,493.25元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出19,292,124.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.45%。人大事务支出1,350.00元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出16,871,549.56元；统计信息事务支出66,200.00元；财政事务支出564,674.63元；人力资源事务支出50,352.00元；纪检监察事务支出170,441.14元；群众团体事务支出20,390.00元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出1,456,246.69元；组织事务支出70,920.00元；宣传事务支出20,000.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出。

4.公共安全（类）支出4,500,241.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。公安支出3,751,300.00元，其他公共安全支出748,941.00元。

5.教育（类）支出6,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。普通教育支出6,000.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出603,974.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。文化和旅游支出463,014.66元，广播电视支出140,960.23元。

8.社会保障和就业（类）支出3,100,329.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。人力资源和社会保障管理事务支出330,332.49元；民政管理事务571,010.85元；行政事业单位养老支出1,739,233.76元；就业补助支出459,752.00元。

9.卫生健康（类）支出13,537,945.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.07%。公共卫生支出12,600,493.25元；计划生育事务支出134,400.00元；行政事业单位医疗支出803,051.86元。

10.节能环保（类）支出2,309,070.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。自然生态保护支出102,600.00元；退耕还林还草支出2,206,470.00元

11.城乡社区（类）支出7,487,769.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.21%。城乡社区管理事务支出487,769.38元；城乡社区公共设施支出7,000,000.00元。

12.农林水（类）支出9,786,537.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.95%。农业农村支出2,530,408.21元；林业和草原支出625,865.77元；水利支出228,586.83元；扶贫支出1,715,693.6元；农村综合改革支出4,685,983.1元。

13.交通运输（类）支出121,373.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。公路水路运输支出121,373.63元。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出。

19.住房保障（类）支出586,402.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。住房改革支出586,402.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出9,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。自然灾害防治9,000.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州勐海县打洛镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为230,000.00元，支出决算为185,920.00元，完成预算的80.83%。其中：因公出国（境）费支出为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为104,260.00元，完成预算的130.32%；公务接待费支出决算为81,660.00元，完成预算的54.44%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加10,214.05元，增长5.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算增加24,445.35元，增长30.63%；公务接待费支出决算减少14,231.30元，下降14.84%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1、开展疫情防控工作，下乡较多，车辆维修使用频繁；2、厉行节约、缩减开支；3、接待多是在食堂以自助餐形式就餐。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出104,260.00元，占56.08%；公务接待费支出81,660.00元，占43.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出104,260.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出104,260.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于执行公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费81,660.00元。其中：

国内接待费支出81,660.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待102批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,040人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：1.接受上级部门调研指导工作；2.为充分发挥村委会的职能，维护口岸边境辖区的安全稳定，加强与村干部的工作交流。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况

说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳州勐海县打洛镇部门2020年机关运行经费支出706,085.24元，（其中:行政单位620,083.73元，参照公务员法管理事业单位86,001.51元），与上年的868,027.02元对比，减少161,941.78元，下降18.66%。主要原因分析：2019年末在职人员61人，2020年末在职人员57人，人员减少，经费相应减少。部门机关运行经费主要用于：1.单位在职职工的福利费、及缴纳的各项社会保险等；2.维持单位正常运转所需的办公费、水电费、邮电费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西双版纳州勐海县打洛镇资产总额19,978,214.72元，其中，流动资产5,228,704.96元，固定资产14,743,441.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,067.79元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年资产总额23,381,543.2元相比，本年资产总额减少3,403,328.48元。处置房屋建筑物4434.25平方米，账面原值2,275,655.68元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产(含房屋)57项，账面原值2,685,444.18元，实现资产处置收入0元；无偿划拨（调转）资产26项，账面原值182,525.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
										单位：元
项目		行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
					小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

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合计		1	19,978,214.72	5,228,704.96	14,743,441.97	7,050,991.67	2,304,498.50	0.00	5,387,951.80	0.00	0.00	6,067.79	0.00
	填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额176,239.00元,其中：政府采购货物支出176,239.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额176,239.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2020年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评32个，评价金额2,901.19万元。其中：评价结果为优的19个，良7个，中5个,差1个。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专有名词。

监督索引号53282219055401111

20211130182144968（20211022）.xls.xls