勐海县住房和城乡建设局2020年度部门决算公开
监督索引号53282205033301000
勐海县住房和城乡建设局2020年度部门
决算
目录
第一部分 勐海县住房和城乡建设局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县住房和城乡建设局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、负责规范住房和城乡建设、人民防空、城市管理秩序；2、负责推进建筑节能、城镇减排；3、负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场；4、负责推进住房制度改革；5、负责监督实施工程建设标准；6、负责建筑活动的监督管理；7、负责指导城市建设管理工作；8、负责规范和指导村镇建设工作；9、负责房屋建筑和市政工程质量安全监管工作；10、负责房屋建筑和市政工程抗震设防监督管理；11、负责人民防空工作；12、负责城市管理工作；13、负责数字化城市管理工作；14、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1、抓紧抓实业务工作，住房城乡建设事业稳步发。一是全面推进农村危房改造。我县2020年共计实施农村危房改造131户，其中4类重点对象31户（建档立卡户25户，低保户4户，分散供养户2户），非4类重点对象100户，均已全部竣工入住，投入资金438.09万元。二是扎实推进城镇保障性安居工程建设。城市棚户区改造：2020年完成2016年城市棚户区改造工作200套的工作任务。以改建（扩建、翻建）方式对棚户区房屋进行改造，改造工作已完工。截至2020年11月6日共计分配入住保障房住户423户，新增9户。共交付使用城镇保障性住房4981套，完成分配4954套，分配入住率99.45%。老旧小区提升改造：2020年对全县17个老旧住宅小区进行改造，涉及户数968户99栋楼，改造房屋建筑面积11.565万平方米，包括主体工程改造及配套基础设施改造。该项目于2020年10月27日完成了招投标，并于11月1日组织进场施工，合同总价约4240万元。完成总体建设工程量约30%，该项目计划于2021年1月30日前全部完工并投入使用。
2、抓建设管理，城市基础设施不断改善。一是完善市政基础设施。完成了勐海县曼贺村委会曼景买片区雨污管建设、老城区景管路（茶乡路至象山路段）、新建经四路及纬四路、勐巴拉礼佛大道、一中一小连接线建设；结合我县道路更名工作，完成了勐海县城区市政交通工程导视牌建设。二是实施勐海“一县一业”示范县创建项目。完成勐海县四大民族与古树茶饼造型及乾坤壶与金瓜柱顶小象传水雕塑造型工程；开展实施茶圣-陆羽雕像建设。三是积极组织项目申报。争取到抗疫特别国债3000万元及水污染防治资金600万元，用于勐海县县城曼贺河水环境综合整治项目、曼景买片区雨污管、曼兴片区污水主管改造、主城区排水防涝设施建设项目4个项目建设，解决了在建项目缺口资金问题及新开工项目建设资金问题。
3、抓环卫一体市场化，城市颜值不断提升。一是加大资金投入，提升整体环境卫生质量。投入1400万元左右购买了洗扫车、高压冲洗车、抑尘车、大小型垃圾压缩车等多种环卫机械设备，超额完成机械化作业标准。二是加大环境卫生整治力度，全面改善城区环境卫生面貌。清扫保洁面积83.5万平方米，道路机扫率85%。规范作业标准，不断提高道路保洁质量。清扫保洁作业要达到“六无”、“五净”标准，保洁作业模式为＂清晨排扫、全日保洁”。三是提升绿地管养总体标准。管护勐海县城区绿化面积17.52万平方米，其中：一级管护面积9.33万平方米，二级管护8.19万平方米。对城区绿化带补植、移植各种苗木约2.65万余株；投入花箱446组，现已完成花箱内种植苗木。
4、抓依法行政，推进城市精细化管理。一是加大力度开展市容治理工作，打造宜居新城市。对县城区内茶占道经营、流动摊点、马路市场及车辆乱停乱放等现象进行整治并制定长效机制。共取缔违规占道经营4035户、流动摊点1.1万余起、马路市场流动摊点2.5万余起，清理收缴破旧及违规设置的广告牌及灯箱510个，约2000平方米；针对占道经营行为处罚20起，罚款6000元。规范沿街门头管理，共审批户外门头广告特色化设置281家；开展门头广告设置不规范、私自占道搭设雨棚等违法违规行为专项整治工作，前共下发限期整改通知书706份，拆除361余起，约3000平方米。二是依法行政，狠抓城市治理突出问题整治。承办建设领域案件查处39起，作出行政处罚39起，其中未批先建12起、违法安装使用特种设备19起、施工扬尘6起、运输商品混凝土污染路面2起。结案35起，结案率90%，累计作出行政处罚金额181.45万元。开展在建项目进出施工现场渣土运输车辆进行专项检查，检查渣土运输车辆120辆次，并针对未采取覆盖在市政道路泼洒渣土车辆进行行政处罚，共查处车辆28起，查处金额8700元。三是加快勐海县数管指挥中心平台项目建设。为进一步提升我县城市精细化管理水平，增强城市综合服务功能，推动城市高质量发展，结合智慧城市建设及美丽县城、卫生县城创建等工作要求，建设“勐海县数管指挥中心平台”，并同步推进市民随手拍APP、勐海电子地图及智能淹水点监控等建设工作。目前,勐海县数管指挥中心硬件设施建设已基本完成。13个示范监控点、智能分析服务器及远程执法喊话系统已基本调试完成；根据数字城管信息平台功能设计，加快推进市民随手拍系统的开发。
5、抓行业规范管理，稳定建筑市场秩序。一是规范建设工程消防竣工验收备案和建筑工程招投标。依据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等有关规定，共受理建设工程消防验收备案20个项目工程，建筑面积16.85万平方米；完成招投标备案8项，开标项目7个，均为公开招标，直接发包6起。二是制定相关安全生产工作方案及通知。为了加强安全生产工作开展力度，制定下发《勐海县住房和城乡建设局关于做好2020年元旦州庆春节期间安全生产工作的通知》、《勐海县住房和城乡建设局转发省州住建部门关于做好春节和两会期间安全生产工作紧急通知》、《勐海县住房和城乡建设局转发关于加强房屋建筑市政建设工地食品安全工作的通知》、《勐海县住房和城乡建设局关于做好汛期房屋市政工程施工安全生产工作的通知》等通知共计36份，同时将制定的文件印发给各建设、施工、监理企业共计1025份。三是加强现场安全检查。监管在建项目45个，对在建项目共组织检查10次；累计下发了81份整改通知书，下发停工通知书5份，发现一般安全隐患840条，整改790条，整改率 94％；组织检查建筑起重机械79台，其中塔式起重机59台，施工升降机20台。对在建项目开展安全生产标准化考评35个项目工程。四是严格工程质量监督。2020年度共监督房屋建筑工程91项，建筑面积229.96万平方米；办理建筑工程项目质量监督注册28项，建筑面积94.92万平方米；截至目前共有在建项目63项，建筑面积187.77万平方米。严格按照《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》监督工程竣工验收项目25项，面积约25.27万平方米。严格执行《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》，办理项目竣工验收备案手续14项，面积约17.4万平方米。办理人防工程项目质量监督手续8项，人防建筑面积约6.32万平方米。五是全面落实“七项全面实行制度”，治理拖欠农民工工资问题。在办理建设工程施工许可证和招标投标备案中，按照要求审查公司工资支付信用审查。目前我县在建的房屋建筑及市政工程项目共48个，均到劳动人社部门缴存农民工工资保证金，已健全实名制管理制度和施工现场信息“双公示”制度项目48个。截止2020年9月，我局联合县人力资源和社会保障局治理拖欠农民工工资项目6个，涉及拖欠农民工工资人数562人，解决拖欠农民工工资1186.4万元。六是深入贯彻落实关于促进房地产市场平稳健康发展的有关文件精神。把促进房地产市场平稳健康可持续发展作为全县稳增长的重要举措来抓。目前我县共有36家房地产企业，34个房地产在建项目，今年以来共办理11个商品房预售许可证，新增可售面积50.37万平方米。截止11月6日勐海县新建商品房成交1998套，面积21.24万平方米，销售金额12.75亿元，均价6003.4元/㎡，其中：住宅成交1207套，成交面积14.72万平方米，均价5776.05元/㎡。2020年度存量房交易296套，销售面积为3.27万平方米，销售金额 1.21亿元。七是不断完善商品房销售价格备案制度。以市场为导向，制定商品房销售价格备案规则，加强对商品房销售价格的指导。现在在我县备案的房地产评估机构7家，经纪机构15家。同时，加强对评估机构和经纪机构的日常动态监管。在专项检查中，对6家违法经营的中介机构下发了暂停停业通知。八是提升物业管理。进一步加大行业管理力度，规范我县物业行业市场。我县共有物业企业19个，管理物业小区22个，住宅面积131.96万平方米，成立业主委员会的小区3个。
6、抓人防工程建设，增强城市综合防护能力。稳步推进人防工程建设，年内共受理办结《民用建筑防空地下室建设许可证》8项，建筑总面积88.67万㎡，应建防空地下室面积6.24万㎡。受理办结《民用建筑防空地下室易地建设许可证》33项，建筑总面积21.40万㎡，审批应易地建设防空地下室面积0.31万㎡，实际征收104.82万元。完成《勐海县中心城区人防专项规划》（2020-2035版）方案和城市防空袭方案初稿。组织开展“3.1”国际民防日、4月4日对抗击新冠肺炎疫情斗争牺牲烈士和逝世同胞的深切哀悼和“9.18”宣传教育活动，共发放宣传材料3000余份。
7、抓“放管服”改革，优化营商环境。继续推进“一事通办”改革工作推进行政权力运行流程再造。施工许可证审批事项办理时限为7个工作日，目前已缩短为3个工作日。工程审批改革后，年内共办理32份施工许可证，建筑面积合计：139.86万平方米，合同价格合计：15.057亿元。
8、认真落实联防联控责任，打赢疫情防控阻击战。一是加强消杀。为有效预防、控制新型冠状病毒感染的肺炎传播及登革热及寨卡病疫情的发生，努力给广大市民营造整洁、健康的生活环境。我局加强对公共厕、环卫设备设施（果皮箱、垃圾中转站）消杀，每日消杀2次，消杀面积约306.2万平方米；县城区安置废弃口罩收集桶55个，每天安排两收集专员进行收集每日定时进行收集，并将收集的废弃口罩集中消毒后进行焚烧，对焚烧后的口罩灰烬及场地再次消毒后，进行填埋，共收集废弃口罩约8万个。专项收集隔离酒店的生活垃圾，并做好疫情防控期间所产生的垃圾清运及消杀工作，共计清运垃圾188余吨。二是严格落实大扫除制度及网格化管理责任。共对本单位办公区域、网格责任区（佛海仙居小区、盛和苑小区）开展爱国卫生大扫除大消毒11次，清除垃圾杂草19.6吨。三是发挥党员先锋模范作用，做好驻点值守。先后安排2人参加隔离酒店疫情防控工作，安排11人参加6批次疫情防控点驻点值守。
9、抓实爱国卫生专项行动，全力打造国家级卫生县城。一是聚焦重点抓落实，加快实施牵头的三个专项工作。全力推进“清垃圾”专项行动。全县目前摸排裸露垃圾点位1398个约2.49万吨，均已整治完成清除率为100%。投入人力约2.9万人次，裸露垃圾全消除工作取得初步成效。有序推进“扫厕所”专项行动。切实履行牵头部门职责，持续推进“厕所革命”，扎实开展公共厕所全达标行动，取得良好效果。全县共摸排出城镇旱厕85座，已全部消除。已建成投入使用的公厕377座，其中已达“三无三有”或“四净三无两通一明”或“三净两无一明”等标准的365座。其中城市建成区（县城区）、旅游景区公厕共达标107座，达标率100%。扎实推进“勤洗手”专项行动。全面排查摸底、规划布局，全县需新建、改建洗手设施1081个，截至目前，已建成投入使用977个，完成率为88%。二是突出工作重点，扎实推进“7个专项”行动。“清垃圾”方面：严格落实大扫除制度及网格化管理责任。督促指导48个建筑工地开展爱国卫生运动；进一步落实“门前五包”责任制，推出“门前五包”红黑榜，现已公示四期，发布红榜14家，黑榜20家，警告2家，下发整改通知书139份，完成整改138家。“勤洗手”“扫厕所”方面：单位内部厕所、洗手台已建设管理达标。“净餐馆”方面：严格督促各餐饮服务单位落实“门前五包”责任，实现周边环境整洁，确保群众餐饮消费放心、安心、舒心。“管集市”方面：开展“5+1”联合执法，持续对市场及周边进行巡察，对占道经营摊贩劝说及查处。 “常消毒”方面：单位内部卫生间有专人打扫，做到每间每周2次药物消杀。指导物业小区每周至少开展1次消毒工作。“众参与”方面：积极利用本单位微信公众号、电子屏开展相关内容的宣传，充分调动干部职工参与宣传工作的积极性和主动性，同时督促企业相关宣传工作。
10、聚焦“干净、宜居、特色、智慧”四大要素，全力打造“省级美丽县城”。一是将民族普洱茶文化融入城市建设。盘活历史文化资源，用民族普洱茶文化意识指导城市建筑、风貌、色彩规划制定和城市建设，正在形成城市民族普洱茶文化景观。二是形成美丽县城创建“1+6+3”创建格局。同步开展国家级卫生县城和省级文明城市、健康促进县、园林县城、森林县城、城乡人居环境整治示范县创建，实施田园风光治理保护、城郊美丽乡村建设、面山生态修复工程，形成相互支撑、相辅相成的“1+6+3”创建格局。三是实施美丽县城建设“十项工程”。实施“规划引领、基础设施、补齐短板、环境整治、美丽家园、文化旅游、风貌提升、全民参与、精细管理、资金保障”工程，努力把“美丽县城”做到最精、最美。目前已建立完善“美丽县城”建设项目库，确定2019~2021年实施建设项目72项（干净27项、宜居27项、特色8项、智慧10项），估算总投资28.1亿元。2019年以来，完成投资约7.61亿元，其中2019年3.82亿元，2020年上半年3.79亿元，建成项目40个，正在推进项目32个。勐海县“美丽县城”建设指标自评分为98.6分，69项二级指标，已达标65项，达标率为94.2%。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县住房和城乡建设局2020年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：
1、勐海县住房和城乡建设局
勐海县住房和城乡建设局是勐海县人民政府工作部门，加挂勐海县人民防空办公室、勐海县城市管理局牌子。局机关设8个内设机构分别是：办公室、政策法规股、行政审批股、住房保障和房地产管理股、城乡建设股、建筑市场监管股、工程质量安全监管股、人防工程与指挥信息股。
2、勐海县城市监察大队；
3、勐海县建筑管理站；
4、勐海县建筑工程质量监督站；
5、勐海县环境卫生管理站。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县住房和城乡建设局2020年末实有人员编制75人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制59人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员57人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆52辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
勐海县住房和城乡建设局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县住房和城乡建设局2020年度收入合计204,245,893.37元。其中：财政拨款收入204,245,893.37元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少109,635,787.77元，下降34.93%，下降的主要原因是：农村危房改造补助项目资金直拨乡镇实施使用及偿还勐海县拖欠民营企业中小企业项目资金减少。
二、支出决算情况说明
勐海县住房和城乡建设局2020年度支出合计204,828,706.37元。其中：基本支出18,884,157.54元，占总支出的9.22%；项目支出185,944,548.83元，占总支出的90.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少145,330,298.74元，下降41.5%，下降的主要原因是：农村危房改造补助项目资金直拨乡镇实施使用及偿还勐海县拖欠民营企业中小企业项目资金减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障勐海县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,884,157.54元。与上年对比减少9,268,690.52元，下降32.93%，下降的主要原因是：公用经费压缩及环卫站垃圾清扫清运人员工资划出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,140,274.73元，占基本支出的90.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,743,882.81元，占基本支出的9.23%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障勐海县住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出185,944,548.83元。与上年对比减少9,268,690.52元，下降32.93%，下降的主要原因是：农村危房改造补助项目资金直拨乡镇实施使用及偿还勐海县拖欠民营企业中小企业项目资金减少。
具体项目开支及开展工作情况：
1、人民防空共计投入162,000.00元，用于人防专项规划（2020版)的编制并指导实施。
2、其他文化和旅游共计投入1,677,398.81元，用于城区路名牌、指路牌、公厕指引牌等交通设施及鑫海花园1-3期楼宇街道亮化工程。
3、突发公共卫生事件应急处理共计投入200,000.00元，用于县城区公园广场领域149座洗手设施新建及改造。
4、水体共计投入4,000,000.00元，用于建设曼贺河水环境综合治理项目一期工程，建设完成长度2.118公里。
5、“两违”专项整治行动共计投入3,467,955.00元，用于219线辅道拆除遮阳棚、雨棚770户，约4215㎡，清理拆除后建筑垃圾19.5余吨、宏福农贸市场及周边拆除私搭乱建312户，约2070㎡，清理拆除后建筑垃圾3余吨、粮食局小区、工商局小区、盛和苑小区、邮政小区、老商业局小区等拆除私搭乱建282户，约3586㎡，清理拆除后建筑垃圾643余吨。
6、城乡社区规划与管理共计投入6,663,738.87元，用于2015年4个示范村利息；2016年-2017年7个示范村基础设施项目建；县城区24个路口红绿灯及信号灯安装。
7、小城镇基础设施建设共计投入93,054,953.80元，用于县城区12条市政道路及一个湿地公园建设工程；建设完成了茶都一期（茶叶交易市场）1号规划路507.135米；建设完成了老国道214联络线(茶都段)改建，全长553.73米；建设完成了南海河截污截污管，长度1.22公里；建设完成了勐海镇曼贺村委会曼景买片区，污水管长度3968米，雨水管长度4252米。
8、其他城乡社区公共设施共计投入9,269,145.30元，完成乡镇镇区12座公厕改建，总面积1054平方米；完成勐海县城新建公厕9座及改建公厕1座，总建筑面积619.23平方米。
9、城乡社区环境卫生共计投入9,352,277.70元，满足全县主要街道、人行道、风雨亭、栈道等清扫保洁及日常维护； 公厕、河道、污水管网、市政设施、小品、雕塑等日常维护；垃圾收集、清运、垃圾处理场运行；县城区道路亮化、公共绿地日常管理维护。
10、污水处理费共计投入2,981,474.20元，用于勐海县污水处理服务费，共处理污水306.75万立方米。
11、其他城乡社区支出共计投入19,728,285.14元，用于特色小镇创建以奖代补-勐巴拉雨林小镇基础设施建设工程、发放祥和小区建项目房屋征收16户过渡费、景管路扩建项目杨海莲等4户过渡费、办证费。
12、农业生产发展共计投入500,000.00元，用于建设2座手捧茶饼、金瓜小象雕塑工程。
13、农村危房改造共计投入615,106.71元，用于2017年县级农村危房改造农户贷款利息，共涉及农村危房改造农户137户；2015、2016年省级农村危房改造农户贷款利息，共涉及农村危房改造农户428户。
14、公共公共租赁租金补贴共计投入497,400.00元，用于支付150户住房困难家庭租赁补贴发放。
15、老旧小区改造共计投入3,000,000.00元，用于2020年度17个老旧小区建设改造工程。
16、新型墙材推广应用共计投入57,288.00元，用于型墙材推广应用各种宣传推广。
17、学府湿地公园沿河护栏共计投入717,525.00元，用于学府湿地公园沿河护栏2600米；采用高档PVC三层共挤护栏，内穿镀锌钢管1000mm*100mm。
18、勐海县雨污管建设共计投入30,000,000.00元，用于曼贺村曼景迈片区新建道路污水管全长3968米、新建道路雨水管全长4252米；新建及改造县城区主要易涝点排水管网、沟渠共1.27694公里。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县住房和城乡建设局2020年度一般公共预算财政拨款支出171,072,419.17元，占本年支出合计的83.52%。与上年对比减少122,770,019.27元，下降41.78%，下降的主要原因是：农村危房改造补助项目资金直拨乡镇实施使用及偿还勐海县拖欠民营企业中小企业项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此此项支出；
3.国防（类）支出162,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于勐海县人防专项规划（2020版）编制费；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,677,398.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于县城区交通导示牌工程及鑫海花园1-3期楼宇街道亮化工程；
8.社会保障和就业（类）支出2,340,326.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于行政单位离退休673,029.20元，事业单位离退休718,727.30元，机关事业单位基本养老保险缴费支出919,421.76元，机关事业单位职业年金缴费支出29,148.37元；
9.卫生健康（类）支出1,184,195.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于突发公共卫生事件应急处理205,000元，行政单位医疗129,972.39元，事业单位医疗465,436.94元，公务员医疗补助383,786.00元；
10.节能环保（类）支出4,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于水体4,000,000.00元；
11.城乡社区（类）支出156,422,408.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.44%。主要用于行政运行2,203,613.22元，其他城乡社区管理事务支出13,081,594.36元，城乡社区规划与管理6,663,738.87元，小城镇基础设施建设93,054,953.80元，其他城乡社区公共设施支出30,106.80元，城乡社区环境卫生12,421,077.70元，其他城乡社区支出19,728,285.44元；
12.农林水（类）支出500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于农业生产发展500,000.00元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此此项支出；
19.住房保障（类）支出4,786,089.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。主要用于农村危房改造615,106.74元，保障性住房租金补贴497,400.00元，老旧小区改造3,000,000.00元，住房公积金673,583.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县住房和城乡建设局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120,000.00元，支出决算为74,406.97元，完成预算的62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为50,142.90元，完成预算的71.62%；公务接待费支出决算为24,264.07元，完成预算的48.53%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定，通过规范公务接待，建立公务接待审批制度和请示报告制度，规范接待标准，杜绝利用公款大吃大喝、铺张浪费行为，公务接待费大幅压减。二是公务用车使用管理规范化，公务用车实行“统一管理、集中停放、派车登记”，杜绝了公车私用，公务用车运行维护经费严格控制在预算数内。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加22,950.56元，增长44.60%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平，持平的原因：我局未安排公务出国（境）事宜；公务用车购置及运行费支出决算增加12,092.49元，增长31.78%。增加的主要原因：爱国卫生“七个”专项行动检查发生油款及维修等费用；公务接待费支出决算增加10,858.07元，增长80.99%。增加的主要原因：爱国卫生“七个”专项行动检查发生接待等费用；2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：爱国卫生“七个”专项行动检查发生油款、维修及接待等费用。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出50,142.90元，占67.39%；公务接待费支出24,264.07元，占32.61%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我局未安排公务出国（境）事宜，故开支及开展工作情况等均无。
2. 公务用车购置及运行维护费支出50,142.90元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出50,142.90元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于住房和城乡建设管理调査、爱国卫生“七个”专项行动检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费24,264.07元。其中：
国内接待费支出24,264.07元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次410人（其中：外事接待人次0人。主要用于住房和城乡建设管理调査、爱国卫生“七个”专项行动检查等发生的接待支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县住房和城乡建设局2020年机关运行经费支出1,743,882.81元，与上年对比减少4,559,318.81元，下降72.33%，下降的主要原因：行政、事业单位日常经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费150,335.90元、印刷费8,745.73元、水费11,415.60元、电费316,710.34元、邮电费38,067.13元、差旅费36,806.40元、维修（护）费245,027.40元、培训费3,500.00元、公务接待费24,264.07元、专用燃料费175,102.20元、工会经费111,343.51元、福利费37,958.70元、公务用车运行维护费50,142.90元、其他交通费用193,378.00元、其他商品和服务支出233,119.93元、办公设备购置107,965.00元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，勐海县住房和城乡建设局资产总额52,223,804.65元，其中，流动资产24,161,503.51元，固定资产28,062,299.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,821,682.20元，其中：流动资产增加6,694,772.20，固定资产增加126,910.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
52,223,804.65 |
24,161,503.51 |
28,062,299.14 |
2,026,363.47 |
16,086,712.77 |
|
9,949,222.90 |
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2 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额9,083,210.00元,其中：政府采购货物支出83,210.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出9,000,000.00元;授予中小企业合同金额9,083,210.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
2020年我单位政府采购计划支出资金9,083,210.00元，与上年对比增长100%，实际安排采购资金9,083,210.00元，与上年增长对比100%，增长的主要原因是：政府采购服务及办公设备购置。其中：政府采购服务支出-勐海县环卫一体化市场运作经费9,000,000.00元，采购组织形式为分散采购，采购方式为公开招标，资金来源为财政资金；采购电脑10台47,250.00元、档案柜12组12,000.00元、滤油器5台5,155.00元、A4复印纸103件18,805.00元，采购组织形式为政府集中采购，采购方式为其他网上直购自行采购和询价采购，资金来源为财政资金。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
按预算绩效管理要求，勐海县住房和城乡建设局开展了2020年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评26个，评价金额16,577.09万元。其中：评价结果为优的24个，良2个，中0个。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53282205033301111
