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勐海县住房和城乡建设局2019年度部门

决算公开报告

 

目录

第一部分  勐海县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  勐海县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责规范住房和城乡建设、人民防空、城市管理秩序；2、负责推进建筑节能、城镇减排；3、负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场；4、负责推进住房制度改革；5、负责监督实施工程建设标准；6、负责建筑活动的监督管理；7、负责指导城市建设管理工作；8、负责规范和指导村镇建设工作；9、负责房屋建筑和市政工程质量安全监管工作；10、负责房屋建筑和市政工程抗震设防监督管理；11、负责人民防空工作；12、负责城市管理工作；13、负责数字化城市管理工作；14、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、抓保障，着力民生改善

（1）全力推进农村危房改造建设。一是聚焦脱贫攻坚“两不愁三保障”重点任务，解决贫困农户住房安全。按照《云南省农村危房认定指南（试行）2017》、《云南省农村危房修缮加固技术指南（试行）2017》要求，深入全县11个乡镇85个行政村953个村民小组实地查看认定危房等级，确保危房改造实施精准。2019年农村危房改造上级下达任务200户（分解至建档立卡贫困户33户，低保158户，分散供养9户），该200户在2018年度已提前实施完成，2019年已全部录入系统。二是开展2019年脱贫攻坚农村危房改造“夏季攻势”及勐海县开展脱贫人口“回头看”工作，及时组织专家组成员对11个乡镇住房保障情况进行摸排。对全县放弃户中同意改造的73户实施改造，目前已入住47户，正在施工5户，未动工21户。

（2）城市房屋有机更新。一是2019年城市棚户区改造改造实施83户，总建筑面积约0.52万平方米，截至目前，该项目已基本完工，正在进行结算相关工作。二是申报全县2020年中央补助支持老旧小区改造计划，涉及户数968户，涉及楼栋88栋，涉及建筑面积9.93万平方米，涉及小区17个，预计投资7744万元，解决居民老旧小区功能不配套、环境不优美等问题，提升人民群众的居住品质。

（3）强化公共租赁住房保障力度。一是新增分配入住保障房住户189户，截至年末在保2197户。二是2019年一至三季度共向符合条件的在市场租赁住房的保障家庭，按900元/户的标准对其发放2019年第一至三季度保障性住房租金补贴，共计29.7万元。

2、抓管理，提升人居环境

（1）城市“四治三改一拆一清一增”成效明显。一是深入开展城市“四治”行动。制定出台了《勐海县城区开展城市管理“五加一”联合执法暂行方案》，突出重点、集中整治，引导流动商贩在指定区域合法经营，设置临时经营摊点，疏堵结合、合理布局。取缔违规占道经营4050户、流动摊点12360余起、马路市场流动摊点26232余起，收缴破旧及违规设置的广告牌及灯箱150个，并向广大市民及经营户发放《勐海县住房和城乡建设局关于规范城市秩序全力创建美丽县城的通告》500余份。制定《勐海县打击整治非法张贴涂喷散发小广告违法犯罪专项行动方案》，集中开展违法粘贴小广告整治工作，查处景管路、景养路、象山路周边非法喷涂粘贴散发小广告101起，警告2448人次，收缴材料2226份，清除小广告71678条，发放《勐海县关于开展集中整治利用张贴、喷涂、散发非法小广告进行违法犯罪活动的通告》400余份。开展安全施工及扬尘污染防治专项检查、整治，对城区建设工地进行全覆盖检查，组织召开扬尘治理专题会议，明确整治目标和整治范围；做好对污水处理厂的日常监管工作，污泥运往县城垃圾填埋场处理；优化城市路网结构，打通“丁字路、断头路”等城市交通梗阻；强城区重点路段重点时段交通秩序管理；优先发展公共交通，倡导绿色出行是加强停车场设施规划建设盘活可利用的存量停车资源。二是依法拆除“两违”建筑。截至目前，全县共累计查处违法建设户710户，累计查处面积31.48万㎡（包括曼贺片区已完成立案查处88户，均下发了限期自行拆除的《行政处罚决定书》，违建面积11.81万㎡），累计查处率为131.3%。其中：拆除面积约23.98万㎡，拆违率为86.17%。三是严格清理违法违规出租占用土地。动态巡查各乡镇违法违规出租占用土地情况，严格处理违法用地现象。累计巡查238次，出动人员716人次，调查414宗违法用地，占地面积约1738.35亩，下发414份《责令停止违法行为通知书》或《责令改正违法行为通知书》、259份《接受调查通知书》，共做241份询问笔录，已立案查处86宗，非立案处理2宗，已下发《行政处罚决定书》21份，已结案13宗，根据海政发〔2014〕8号精神，抄告相关单位共计21份，收缴罚款32.106288万元。三是切实增加城市绿化面积。2019年新增加绿地面积6242.72㎡共，新种植乔木760株，茶花2119株；县城区主要街道与景观节点绿地提升改造面积共计9386.02㎡，提升改造种植灌木苗木9.88万株，城市绿地面积大幅增加，绿化品质和景观水平显著提升。

（2）加强城市保洁，市容面貌显著改观。一是狠抓日常清扫、清运、宣传工作。按照“全覆盖、无死角”的工作目标，全面实行定人、定责、定标准的责任制度，开展城市保洁工作。我县城区清扫保洁面积为74.4万平方米，分片对外承包，采用以人工保洁为主，机扫为辅的低尘作业模式，人工每日清扫保洁时间共15小时，县城区主干道降尘、降温洒水，有效的保障了我县城区街道的整洁干净。垃圾日产日清，日清运垃圾约70—80吨，截至2019年10月31日，共清运垃圾24181吨。同时结合“登革热、寨卡病毒”防控、“爱国卫生运动”等积极开展环境卫生综合整治工作。组织一线环卫工人开展安全生产知识、环卫节、非洲猪瘟防治宣传教育共5次，发放宣传资料约2500余份。二是做好日常绿化维护及亮化管理。认真完成县城区日常的修剪、浇水、施肥、除草等管养工作。全年对绿化树木修枝整型6次；病虫害防治27次；除草42次；二是完成新建市政道路两侧新增绿化面积6242.72㎡；完成原有绿化提升改造面积9386.02㎡；三是维修各类照明路灯432盏、景观灯514盏；修复路灯、景观灯配电箱215次；安装绿化管道4266米，维修绿化灌溉管道120次；修复市政用水8次。

3、抓产业，促进经济发展

（1）促进房地产业健康发展。认真贯彻“房住不炒”的定位，建立完善租购并举的住房保障机制，满足不同群体的住房需求。加大市场监管力度，商品房市场价格平稳，房地产市场健康发展。截至目前，勐海县范围内已经批准预售尚未销售商品房3687套，总面积34.24万平方米，其中住宅套数2289套，面积19.54万平方米。新建商品房成交3017套，面积31.7万平方米，销售金额188738.93万元，均价5953.91元/㎡，其中：住宅成交2569套，成交面积28.18万平方米，均价5670.05元/㎡。2019年度存量房交易465套，销售面积为46011.3平方米，销售金额 2.55亿元。

（2）加快建筑业转型升级。2019年完成招投标备案14项，开标项目17个，中标总价13820.6万元，拦标价14407.48万元，节约资金586.87万元，总建筑面积129059.85平方米，均为公开招标。勐海县本地建筑企业共有9家，其中有产值的6家，建筑企业已完成建安产值29398万元，与去年同期相比增长40%。在建的房屋建筑及市政工程项目共38个，均到劳动人社部门缴存农民工工工资保证金，实行银行代发工资项目26个，已健全实名制管理制度和施工现场信息“双公示”制度项目38个。已完成竣工验收项目共27个，建筑面积407532.88平方米，其中竣工验收绿色建筑项目1个，绿色建筑面积1878.03平方米，占总建筑面积的0.46%。

4、抓建设，提升城镇化水平

（1）城市路网日趋完善，缓解了城区交通压力。完成了景管路、沿河路延长线、中央国际2号路、中央国际3号路、中央国际5号路、茶乡路、象山路、佛双路、帕宫河支道9条市政道路建安工程结算审计。东北片区(工业园区)市政道路项目：完成了茶都一期（茶叶交易市场）1号规划路、老国道214联络线（茶都段）改建、②号规划路3条市政道路项目建设。完成了老城区景管路（茶乡路至象山路段）道路主体工程施工。

（2）基础设施日益完善，改善了县城基础设施薄弱问题。完成了南海河污水管、茶厂路（纳冠段）、茶乡路支线（五号地块）6项市政基础设施项目建设；鑫海一、二、三期楼宇及街道亮化，G219线3个景观提升改造项目，推进经四路（南海路至佛双路段）道路亮化。完成了茶乡路（南海路至嘎海路段）公共停车场及配套设施项目建设，停车位84个，茶乡路（嘎海路至景管路段）公共停车场及配套设施项目正在有序推进，停车位32个。开工建设2座城市公厕（沿河路延长线旅游公厕；南海路与茶乡路生态公厕），完成4座公厕选址工作，计划开展沿河路公厕提升改造项目。推进开展了老城区景养路项目、沿河路提升改造项目、老城区景管路（象山路至电力公司段）、县污水处理厂提标改造项目项目前期工作。

5、抓监管，促进安全发展

（1）强化监管有效遏制安全事故。2019年度共监督房屋建筑工程209.23万平方米，191个单位工程，其中新办理建筑工程质量监督注册41个，建筑面积93.83万平方米。全年外出工程质量监督巡查、检查154余人次，对不符合相关法律法规、工程建设强制性标准和施工质量验收规范的下发整改通知15份，局部停工整改通知书1份。受理质量问题投诉9起，处理9起。与35家建筑业企业签订了《勐海县2019年度建筑行业安全生产目标责任书》。对在建项目共组织检查11次，发现一般隐患问题643条（消防安全隐患183条），下发施工安全隐患整改通知单83份，已整改595条，整改率为93%；下发建设行政停工通知书34份，针对施工安全管理工作不到位等问题，约谈企业2家。配合查处未批先建项目9个，罚金106.88万元。组织建筑起重机械使用情况检查11次，涉及项目18个，下发停止使用通知69台，函告县应急管理局协助制止违规使用履带式起重机械2份，立案查处4台，罚金7万元，正在查处15台（已作笔录）。制定并下发安全生产工作文件通知22份，向建筑企业下发近1300份，发放安全宣传资料600余份。

（2）发展绿色建筑。2019年办理施工许可的32个新建项目，全部进行了建筑节能设计和建筑节能施工图审查，执行率达100%；其中房建项目30个，总建筑面积1005506.47㎡，墙体面积3016519.41㎡，新型墙材面积 1508259.7㎡，面积比率为50%。共印制了《民用建筑节能管理规定》内容的宣传册、水杯、环保袋等各种宣传材料10000份，宣传资料均分发至县城区每一个施工现场，通过各种宣传资料的发放广泛宣传了节能知识，大大增强了群众节能意识，营造了浓厚的全社会节能氛围，对我县建筑节能减排工作起到极大的推动作用。

（3）加强人防工程建设。正确认识人防工程建设管理重要性、服务性和紧迫感，加强人防工程建设，建设坚不可催的护民之盾。2019年受理办结《民用建筑防空地下室建设许可证》5份，涉及5个项目，建筑总面积47.12万平方米，拟建防空地下室面积4.25平方米。受理办结《民用建筑防空地下室易地建设许可证》46项，建筑总面积12.51万平方米，审批易地建设人防工程2.71万平方米，收缴人防工程易地建设费用327.79万元。按云发改物价〔2019〕425号文件降低30%防空地下室易地建设费政策要求，督促清退人防工程易地建设费43060.75万元。受理办结人防工程质量监督手续6项，面积42442.36平方米，开展人防工程质量监督检查15次，发现问题13个，下发整改通知3份，下发停工0份，行政处罚0项，竣工验收人防项目0个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县住房和城乡建设局2019年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1、勐海县住房和城乡建设局

勐海县住房和城乡建设局是勐海县人民政府工作部门，加挂勐海县人民防空办公室、勐海县城市管理局牌子。局机关设8个内设机构分别是：办公室、政策法规股、行政审批股、住房保障和房地产管理股、城乡建设股、建筑市场监管股、工程质量安全监管股、人防工程与指挥信息股。

2、勐海县城市监察大队；

3、勐海县建筑管理站；

4、勐海县建筑质量监督站；

5、勐海县环境卫生管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐海县住房和城乡建设局2019年末实有人员编制75人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制59人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员58人（含参公管理事业人员0人），其中：勐海县城建监察大队，核定编制13名，实有人数13人；勐海县建筑管理站核定编制12名，实有人数12人；勐海县建筑工程质量监督站核定编制10名，实有人数10人；勐海县环境卫生管理站核定编制24名，实有人数23人；其他人员250人，主要是编外聘用人员及垃圾清运、清扫人员。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆52辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县住房和城乡建设局2019年度收入合计313,881,681.14元。其中：财政拨款收入313,580,428.64元，占总收入的99.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入301,252.50元，占总收入的0.10%。与上年对比增加1,349,526.92元，增长0.43%，增长主要原因是：政策性调资及补发工资、市政基础设施建设项目及偿还勐海县拖欠民营企业中小企业资金项目增加。

二、支出决算情况说明

勐海县住房和城乡建设局2019年度支出合计350,159,005.11元。其中：基本支出28,152,848.06元，占总支出的8.04%；项目支出322,006,157.05元，占总支出的91.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加73,347,056.15元，增长26.49%，增长主要原因是：政策性调资及补发工资、市政基础设施建设项目及偿还勐海县拖欠民营企业中小企业资金项目增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障勐海县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,152,848.06元。与上年对比减少399,887.87元，下降1.56%，下降的主要原因是：工作经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.77%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障勐海县住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出322,006,157.05元。与上年对比增加73,413,944.02元，增长29.57%，增长的主要原因是城市市政基础设施建设项目增加。具体项目开支及开展工作情况：

城市维护费共计投入21,334,109.29元，2019年新增加绿地面积6242.72㎡共，新种植乔木760株，茶花2119株；县城区主要街道与景观节点绿地提升改造面积共计9386.02㎡，提升改造种植灌木苗木9.88万株，城市绿地面积大幅增加，绿化品质和景观水平显著提升。县城区清扫保洁面积为74.4万平方米，采用以人工保洁为主，机扫为辅的低尘作业模式，人工每日清扫保洁时间共15小时，县城区主干道降尘、降温洒水，有效的保障了我县城区街道的整洁干净。垃圾日产日清，日清运垃圾约70—80吨，截至2019年10月31日，共清运垃圾24181吨。同时结合“登革热、寨卡病毒”防控、“爱国卫生运动”等积极开展环境卫生综合整治工作。组织一线环卫工人开展非洲猪瘟防治宣传教育共5次，发放宣传资料约2500余份。全年对绿化树木修枝整型6次；病虫害防治27次；除草42次；完成新建市政道路两侧新增绿化面积6242.72㎡；完成原有绿化提升改造面积9386.02㎡；维修各类照明路灯432盏、景观灯514盏；修复路灯、景观灯配电箱215次；安装绿化管道4266米，维修绿化灌溉管道120次；修复市政用水8次。

农村危房改造资金共计投入18，842,223.02元，聚焦脱贫攻坚“两不愁三保障”重点任务，解决贫困农户住房安全。按照《云南省农村危房认定指南（试行）2017》、《云南省农村危房修缮加固技术指南（试行）2017》要求，深入全县11个乡镇85个行政村953个村民小组实地查看认定危房等级，确保危房改造实施精准。2019年农村危房改造上级下达任务200户（分解至建档立卡贫困户33户，低保158户，分散供养9户），该200户在2018年度已提前实施完成，2019年已全部录入系统。开展2019年脱贫攻坚农村危房改造“夏季攻势”及勐海县开展脱贫人口“回头看”工作，及时组织专家组成员对11个乡镇住房保障情况进行摸排。对全县放弃户中同意改造的73户实施改造，目前已入住47户，正在施工5户，未动工21户城市路网日趋完善。

城市市政道路基础设施建设共计投入274,944,139.74元，缓解了城区交通压力。完成了景管路、沿河路延长线、中央国际2号路、中央国际3号路、中央国际5号路、茶乡路、象山路、佛双路、帕宫河支道9条市政道路建安工程结算审计。东北片区(工业园区)市政道路项目：完成了茶都一期（茶叶交易市场）1号规划路、老国道214联络线（茶都段）改建、②号规划路3条市政道路项目建设。完成了老城区景管路（茶乡路至象山路段）道路主体工程施工。基础设施日益完善，改善了县城基础设施薄弱问题。完成了南海河污水管、茶厂路（纳冠段）、茶乡路支线（五号地块）6项市政基础设施项目建设；鑫海一、二、三期楼宇及街道亮化，G219线3个景观提升改造项目，推进经四路（南海路至佛双路段）道路亮化。完成了茶乡路（南海路至嘎海路段）公共停车场及配套设施项目建设，停车位84个，茶乡路（嘎海路至景管路段）公共停车场及配套设施项目正在有序推进，停车位32个。开工建设2座城市公厕（沿河路延长线旅游公厕；南海路与茶乡路生态公厕），完成4座公厕选址工作，计划开展沿河路公厕提升改造项目。推进开展了老城区景养路项目、沿河路提升改造项目、老城区景管路（象山路至电力公司段）、县污水处理厂提标改造项目项目前期工作。

4、保障性安居工程支出共计投入6,885,685.00元，2019年城市棚户区改造改造实施83户，总建筑面积约0.52万平方米，截至目前，该项目已基本完工，正在进行结算相关工作。申报全县2020年中央补助支持老旧小区改造计划，涉及户数968户，涉及楼栋88栋，涉及建筑面积9.93万平方米，涉及小区17个，预计投资7744万元，解决居民老旧小区功能不配套、环境不优美等问题，提升人民群众的居住品质。新增分配入住保障房住户189户，截至年末在保2197户。2019年一至四季度共向符合条件的在市场租赁住房的保障家庭，按900元/户的标准对其发放2019年第一至四季度保障性住房租金补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县住房和城乡建设局2019年度一般公共预算财政拨款支出293,842,438.44元,占本年支出合计的83.92%。与上年对比增加37,704,853.55元，增长14.72%，增长的主要原因是：政基础设施建设项目及偿还勐海县拖欠民营企业中小企业资金项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于其他组织事务支出2900.00元；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出1,670,171.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于其他普通教育支出1,670,171.00元；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出5,222,601.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于其他文化和旅游支出5,222,601.19元；

  8.社会保障和就业（类）支出2,085,626.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于主要用于事业单位离退休682,861.20元，未归口管理的行政单位离退休460,913.60元，机关事业单位基本养老保险缴费支出874,606.40元，机关事业单位职业年金缴费支出67,245.76元；

  9.卫生健康（类）支出1,053,390.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于突发公共卫生事件应急处理55,000.00元，行政单位医疗111,229.66元，事业单位医疗491,509.90元，公务员医疗补助395,651.30元；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出266,135,208.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.57%。主要用于主要用于行政运行1,851,525.38元，其他城乡社区管理事务13,093,553.89元，城乡社区规划与管理2,805,244.00元，小城镇基础设施建设89,994,419.39元，其他城乡社区公共设施支出7,275,706.09元，城乡社区环境卫生16,814,760.00元，其他城乡社区支出134,300,000.00元；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出17,672,539.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于棚户区改造1,340,000.00元，农村危房改造13,605,719.68元，公共租赁住房1,070,000.00元，保障性住房租金补贴696,600.00元，其他保障性安居工程支出300,000.00元，住房公积金654,020.00元，购房补贴6200.00元；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县住房和城乡建设局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为150,000.00元，支出决算为51,456.41元，完成预算的34.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为38,050.41元，完成预算的38.05%；公务接待费支出决算为13,406.00元，完成预算的26.81%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定，通过规范公务接待，建立公务接待审批制度和请示报告制度，规范接待标准，杜绝利用公款大吃大喝、铺张浪费行为，公务接待费大幅压减。二是公务用车使用管理规范化，公务用车实行“统一管理、集中停放、派车登记”，杜绝了公车私用，公务用车运行维护经费严格控制在预算数内。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少43,477.78元，下降45.80%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平，持平的原因是：我局未安排公务出国（境）事宜；公务用车购置及运行费支出决算减少55,223.78元，下降59.21%，下降的主要原因是：公务用车使用管理规范化，公务用车实行“统一管理、集中停放、派车登记”，杜绝了公车私用；公务接待费支出决算增加11,746.00元，增长707.59%。增长的主要原因是：上年工作经费严重不足导致餐费发票在2019年才得已报销；2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车使用管理规范化，公务用车实行“统一管理、集中停放、派车登记”，杜绝了公车私用，公务用车运行维护经费严格控制在预算数内。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出38,050.41元，占73.95%；公务接待费支出13,406.00元，占26.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我局未安排公务出国（境）事宜，故开支及开展工作情况等均无。

2.公务用车购置及运行维护费支出38,050.41元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出38,050.41元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于住房和城乡建设管理调査、农村危房改造检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13,406.00元。其中：

国内接待费支出13,406.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次224人（其中：外事接待人次0人）。主要用于住房和城乡建设管理调査、农村危房改造检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县住房和城乡建设局2019年机关运行经费支出6,303,201.62元（其中:行政单位6,303,201.62元，参照公务员法管理事业单位0.00元），与上年对比减少2,260,410,.88元下降26.40%，下降的主要原因是工作经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费280,600.56元、印刷9,750.00元、手续费163.50元、水费42,426.90元、电费739,777.43元、邮电费38,115.80元、差旅158,594.14元、维修（护）费1,215,770.37元、租赁费21,620.00元、公务接待费13,406.00元、专用材料费823,391.79元、专用燃料费587,478.39元、劳务费10,450.00元、委托业务费1,552，000.00元、工会经费,101,833.00元、福利费47,798.40元、公务车运行维护费38,050.41元、其他交通费用351,185.93元、其他商品和服务支出270,789.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，勐海县住房和城乡建设局资产总额45,402,122.45元，其中，流动资产17,466,731.31元，固定资产27,935,389.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少42,227,414.44元，其中：流动资产减少42,227,414.44元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

   三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

2019年度我局无部门政府采购支出，原因是：年初预算未安排部门政府采购资金。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，勐海县住房和城乡建设局开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额10,282.74万元。其中：评价结果为优的3个，良0个，中0个。

部门绩效自评情况表详见附表。

五、其他重要事项情况说明(无)

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 监督索引号53282205033301111