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勐海县住房和城乡建设局2017年度部门 决算公开报告

作者 :王丽琼 来源 :勐海县住房和城乡建设局 访问次数 : 发布时间 :2018-10-29

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勐海县住房和城乡建设局2017年度部门

决算公开报告

   公开目录

   第一部分  勐海县住房和城乡建设局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  勐海县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

(一)主要职能

承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任;承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任;承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任;承担城乡规划管理的责任;监督管理建筑市场,规范建筑市场各方主体行为;指导城市建设管理工作;承担建筑工程质量安全监管的责任。

(二)2017年度重点工作任务介绍

(一)多措并举,抓实抓牢农村危房改造,确保扶贫摘帽

 一是调整充实领导小组。成立农村危房改造和抗震安居工程领导小组、勐海县农村危房改造和抗震安居工程建设专家组,全力推进农村危房改造和抗震安居工程建设。

二是积极开展农村危房改造工作政策宣传。组织开展与农村危房改造工作相关的培训会,其中对全县20个行业部门、县级贫困动态管理工作队员、11个乡镇人员、68个支驻村扶贫工作队队员、各村组领导、民间工匠发放了《口袋书》1200余份。

三是危房改造工作推进情况。根据《2017年农村危房改造工作实施方案》要求,结合今年脱贫摘帽实际,我县今年计划实施农村危房改造1473户,其中省级850户,县级452户,卡外172户。现已完成农村危房改造一户一方案编制、农户纸质档案收集审核工作。目前计划实施农村危房改造1473户中,已开工1051户,竣工193户,入住94户。

(二) 精准发力,强势推进,全面铺开人居环境提升工作

1.城乡四治三改一拆一清一增工作开展情况

四治方面:一是累计下发《责令改正通知书》659份,《限期拆除通知书》311份,取缔违规占道经营9998户,取缔马路市场流动摊点44000余起,收缴破旧及违规设置的广告牌及灯箱182个;整治乱贴乱画8556件,整治乱吐乱扔1001件、乱排乱倒587件、治理重点区域脏迹268件;二是全面开展治理脏乱差行动,共签订门前三包责任书592份,签订《责任制》18份,发放《责令整改通知书》4份。将城区7座公厕纳入管理,对外免费开放;结合河长制要求,正在逐步建立河道沟渠脏迹治理长效机制;三是根据大气污染防治责任要求,编制完成《勐海县县域镇(乡)供水、污水和生活垃圾处理设施体系建设体系规划》;四是开展交通联合执法238次,现场查处1934余起,查处违停13734余起,教育违停5000余人,暂扣车辆1055辆。

三改方面:2016年城市棚户区改造200套任务,已完成221户的协议签订,全部采取货币化方式安置;对地下水开采较为普遍、无市政供水设施的西城组团及北城组团的情况,采取新建市政供水管网方式解决;对工业园区供水管网未形成环状网路,管网布局较为混乱的情况,采取新增管网补强供水体系方式解决。

两违整治方面:勐海镇、勐遮镇、勐满镇、黎明农场等乡镇陆续开展两违拆除工作。截至目前,全县共累计查处违法建设户590户,累计查处面积23.11万平方米,累计查处率为83.85%。疏堵结合,治理曼贺片区成效显著:目前在勐海县一公里双赢停车场旁设置的曼贺片区临时建材市场安置点,已于1019日正式进场施工,一期将于12月初投入使用,建筑面积33350㎡,建成后将为130余户建材商户提供临时安置点。

增绿方面:一是勐海县城市绿地系统规划2017516日通过勐海县城乡规划委员会审查;二是因地制宜增加城市绿化面积,目前正在实施经四路、嘎海路、一中路、茶厂路与南海路绿化带提升改造。

2.村庄七改三清工作开展情况

七改方面:一是改造农村道路。新建农村公路846公里,总投资65889万元,全县85个行政村道路全部实现硬化目标。二是改造农村饮水。2017年全县农村饮水安全巩固提升工程共计204个项目点,目前正在进行项目实施方案的编制及项目前期工作;供水方面,已完成勐海镇、勐宋乡、勐满镇输水管网共38.53公里,配水管网共33.43公里,建成自来水厂4个;三是改造农村用电。完成县城区10千伏环线四、五回线路城市配网建设,全县53个农村通电工程及电网升级改造工程,除涉及搬迁的1个项目外其他全部实现开工,并已完成复测及资料统计。城乡通信基础设施方面,城域网和接入网均实现光纤化,县城及乡镇4G信号覆盖率为100%;四是改造农村牲畜养殖圈舍。改造畜禽养殖圈舍面积共计125617平方米,建设粪污处理设施6466立方米,沼气池144口,排污沟8949米,青贮窖2056立方米;五是改造农村厕所。全县累计12个乡镇镇区、农场场部建成公厕,覆盖率为100%,累计80个建制村建成1座及以上公厕,覆盖率为86%;六是改造农村炉灶。推进实施液化石油气替代薪柴制茶项目,累计安装锅用杀青炉1555口,滚筒式杀青机124台。

三清方面:一是清洁水源。将集中式饮用水水源保护区纳入日常环境监察范围,委托云南天籁环保科技有限公司按季度、半年分别分别对引用水库进行常规检测,那达勐水库水质监测结果为类水质,达标;二是清洁田园。成立了勐海县农产品产地土壤重金属污染防治普查领导小组。在全县农产品产地范围内,按照三类重点区域和一般农区布点采样要求,共采集190个土壤样品,加密采集36个样品,水稻协同监测采集45个样品;确立国家控制监测点位41个;三是清洁家园。全县共11个省级村庄规划建设示范村项目,项目前期编制、审批均实施完毕,国开行贷款已到位。

(三)服务大局,稳步推进全县重点市政项目工程

一是2016年市政基础设施建设项目(3亿贷款项目)11条市政道路及1个湿地公园项目已开工建设,分别为:沿河路延长线、景管路(G214国道至滨河路段)、茶乡路、经四路、纬四路、中央国际235号路、沿河圆城市环境保护湿地、帕宫河支道。南海路,于2017929日完成招投标。

二是东北片区(工业园区)市政道路。东北片区(工业园区)号规划路、东北片区(工业园区)号规划路2、茶都一期(茶叶交易市场)1号规划路、老国道214联络线(茶都段)改建市政道路已开工建设。

三是 2017年市政基础设施项目(“八路两管项目)一公里转盘至民族小学路段雨污管建设、滨河路段市政污水主管网改造项目可研已批复、外业地勘已完成、初步设计评审已通过,正在开展环评、水保编制及施工图设计工作,准备进行招投标;勐巴拉体育生态公园环道(健民茶厂旁)、扩建双拥路、改扩建景养路和改扩建景管路、勐巴拉体育生态公园礼佛大道和勐巴拉体育生态主干道均可研已批复正在开展环评编制工作;茶厂路(纳冠段)、茶乡路支线(五号地块),前期工作已完成,正在进行招投标。

(四)以行业发展为核心,规范建筑业管理水平

一是建筑业管理工作平稳发展。2017年全县辖区内共有建筑企业38家,本地建筑企业3家,截至目前,本地三家建筑业企业建筑业总产值达到15007万元,同比增长2.45%。我局共受理、办结项目报建58项,总投资137588.317万元,总建筑面积625723.422㎡;办理项目安全监督备案81个,面积151700.51㎡;完成招投标备案35项,开标项目29项,总建筑面积264456.02㎡;办理施工许可证36件,项目总投资56594.19万元,建筑规模214515.1㎡;办理施工起重机械登记10台;下发安全隐患监督整改通知书60份,已整改783条,整改率达90%;协调解决拖欠农民工工资项目2个,涉及务工人员477人,解决工人工资共266万元;完成清退企业所交纳的安措费566.2万元,涉及29个项目;完成建筑节能工程14个,总建筑面积167785.83㎡,墙体面积503357.49㎡,新型墙材面积251678.75㎡,面积比率为50%

二是质安监管规范有序。截至目前,我局建筑工程质量监督站共受理建设单位申报办理监督手续的各类工程69项,单位工程148个,总建筑面积25.2万㎡,下发工程质量整改通知书5份;监督工程竣工验收3318.38万平方米,受理各项工程质量投诉3起,处理完毕3起。实现了我县建筑工程质量安全形势的稳步上升。

   (五)完善城乡规划体系,规范人民防空工程

一是共审批《建设用地规划许可证》76份,用地面积1226785.01㎡;办理《建设工程规划许可证》79份,建筑面积870579.45㎡。二是完成县城城市设计、消防、环卫、燃气专项规划、一水两污体系规划、城市地下管线普查、地下综合管廊和海绵城市规划及多规合一初稿已编制等的前期工作。三是勐遮、勐阿、勐宋、西定等其余八个乡镇的总体规划已编制完成,并通过了州规委技术审查,目前规划方案已修改完善,正在上报县政府批复实施。四是易地搬迁工作涉及的9个乡(),共有64个易地搬迁安置点且已完成规划编制。五是共办理《民用建筑防空地下室易地建设许可证》22份,建筑面积1114296.23㎡,共收取易地建设费1114万元,办理《民用建筑防空地下室许可证》2份,建筑面积108296.1㎡,拟建防空地下室面积11630.7㎡;对勐海县远德房地产开发有限公司开发建设的湖海仙居、西双版纳浩宇房地产开发有限公司建设的西双版纳浩宇大城三期第一组团项目防空地下室的相关资料进行了审查,并对县城区内的人民防空警报系统共计11处进行了更新和升级,防空警报系统已基本覆盖县城主城区;通过宣传车大屏幕播放人防安全教育宣传知识,发放人防安全教育宣传册1000余份。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐海县住房和城乡建设局部门2017年度部门决算编报的单位共5个。其中:行政单位1个,事业单位4个,其他单位0个。分别是:

1.勐海县住房和城乡建设局

2.勐海县城建监察大队

3.勐海县建筑管理站

4、勐海县质量监督站

5、勐海县环境卫生管理站

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐海县住房和城乡建设局部门2017年末实有人员编制77人。其中:行政编制18人(含行政工勤编制2人),事业编制59人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员13人(含行政工勤人员2人),事业人员58人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制 2 辆,在编实有车辆43辆。

(三)机构设置情况

勐海县住房和城乡建设局内设3个机构,分别是:办公室、规划股、房产股。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县住房和城乡建设局部门2017年度收入合计168,332,443.76元。其中:财政拨款收入167,517,843.76元,占总收入的99.52%,上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入814,600.00元,占总收入的0.48%与上年对比减少4,800,362.45元,下降2.77%,其中:财政拨款收入与上年对比减少5,584,962.45元,下降3.23%其他收入与上年对比增加784,600元,增长26.15%主要原因分析:政策性调资及补发工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、综合考核奖,保障性住房安居工程项目减少。

二、支出决算情况说明

勐海县住房和城乡建设局部门2017年度支出合计158,306,529.27元。其中:基本支出26,121,909.83元,占总支出的16.50%;项目支出132,184,619.44元,占总支出的83.50%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%与上年对比支出减少10,372,108.10元,下降6.15%,其中:基本支出与上年对比增加7,970,792.80元,增长43.91,项目支出与上年对比减少18,342,900.90元,下降12.19%主要原因分析:政策性调资及补发工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、综合考核奖,保障性住房安居工程项目减少。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障勐海县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,121,909.83元。与上年对比增加7,970,792.80元,增长43.91%主要原因分析:政策性调资及补发工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、综合考核奖包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.63%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.37%

(二)项目支出情况

2017年度用于保障勐海县住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出132,184,619.44元。与上年对比减少18,342,900.90元,下降12.19%主要原因分析:随着住建部门各项工作的加快推进,上级相关部门组织跟踪检查、督查工作力度加大。具体项目开支及开展工作情况:

1、城市垃圾污水管网基础建设共计投入831万元,一公里转盘至民族小学路段雨污管建设、滨河路段市政污水主管网改造项目可研已批复、外业地勘已完成、初步设计评审已通过,正在开展环评、水保编制及施工图设计工作,准备进行招投标。

2、城市市政道路基础设施建设共计投入8569元,11条市政道路及1个湿地公园项目已开工建设,分别为:沿河路延长线、景管路(G214国道至滨河路段)、茶乡路、经四路、纬四路、南海路、中央国际235号路、沿河圆城市环境保护湿地、帕宫河支道。

东北片区(工业园区)市政道路。东北片区(工业园区)号规划路、东北片区(工业园区)号规划路2、茶都一期(茶叶交易市场)1号规划路、老国道214联络线(茶都段)改建市政道路已开工建设。

勐巴拉体育生态公园环道(健民茶厂旁)、扩建双拥路、改扩建景养路和改扩建景管路、勐巴拉体育生态公园礼佛大道和勐巴拉体育生态主干道均可研已批复正在开展环评编制工作;茶厂路(纳冠段)、茶乡路支线(五号地块),前期工作已完成,正在进行招投标。

3、两违拆除工作共计投入20万元,全县共累计查处违法建设户590户,累计查处面积23.11万平方米;

4、多规合一规划共计投入80万元,完成县城城市设计、消防、环卫、燃气专项规划、一水两污体系规划、城市地下管线普查、地下综合管廊和海绵城市规划等的前期工作;

5、城市维护费共计投入:489万元,清除214线白色垃圾及建筑垃圾约15开展曼兴寨门至中国石化路段与原214线接壤部分环境卫生整治,共清理垃圾310吨,并将曼兴寨门至中国石化路段该路段路段纳入常态化管理,新增清扫保洁面积2.9万平方米;助勐海县三个社区及社会团体清理城乡结合部公里沿线、沟渠垃圾6次,清理垃圾约70.4吨。

完成万寿菊上袋种植10470株,培育一串红1920株;彩叶草1700株,茶树943棵;在老班章村茶地已断根处理的樟脑树近670棵,待成活后用作行道树种植于象山路和佛双路;在移民安置点(曼桂水库)培育苗18500株左右,待成活后将移植于214线经四路茶树种植约2000平方米,欣城花园前移栽苗木及新铺草坪,改造面积约1977平方米共八个绿化花池,并已种植小叶榄仁树10棵;嘎海路种植樱花96棵、一中路种植火焰木100棵、茶厂路种植樟脑树55棵、景管路下段种植凤凰木60棵、火烧花24棵,并配种灌木;监督实施假山周边进行绿化提升改造绿化面积约为510平方米,种植三角梅200株;监督实施214线景观提升改造工作,种植云南樱桃树2600棵,三角梅1780株;监督实施武警加油站对面至中国石化加油站路旁绿化美化,增加绿化面积5000平方米,栽种苗木桃花心木179棵、剑麻27棵、茶树140棵。

修复污水井14个,清掏污水井共计137/次,清掏污水管道共计清除淤泥及垃圾5218米,清除淤泥约95.8吨;垃圾处理场共处置垃圾24000吨,处理渗滤液4597.8立方米,达标排放3726立方。

6、农村危房改造共计投入2554万元,根据《2017年农村危房改造工作实施方案》要求,结合今年脱贫摘帽实际,我县今年计划实施农村危房改造1293户,其中省级850户,县级443户,实际实施1293户,已全部竣工入住。已完成农村危房改造一户一方案编制、农户纸质档案收集审核工作。

7、保障性安居工程共计投入464万元,老商业局棚户区改造项目前期工作项目立项、评估已经全部完成,拆迁补偿安置协议也签订了221套。

8、勐海县城市品牌定位视觉形象设计制作共计投入211万元,勐海县城市品牌定位(城市名片)、视觉形象设计和城市形象宣传片制作项目第一批次设计是为了提炼出勐海县品牌定位核心价值、转播口号(中文、英文)、并创意以勐海县的定位为核心的系列勐海县(城市定位)勐海茶 “中国普洱茶第一县勐海三套设计,以及勐海城市形象宣传片拍摄制作,向社会公众转播推广。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县住房和城乡建设局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出152,906,696.45,占本年支出合计的96.59%与上年对比减少4,320,695.92元,下降0.27%主要原因分析:一是政策性调资及补发工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、综合考核奖。二是随着住建部门各项工作的加快推进,上级相关部门组织跟踪检查、督查工作力度加大,保障性安居工程项目建设完工

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

  8.社会保障和就业(类)支出2,353,021.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于工资和福利支出886,200.40元,(其中:其他社会保障缴费28,303元、机关事业单位基本养老保险缴费857,897.40元),商品和服务支出10,200.00元(其中:其他商品和服务支出10,200.00元),对个人和家庭的补助1,054,001.80元,其他资本性支出402,619.20元(菜园新村居民拆迁安置过渡费);

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出924,142.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于工资和福利支出920,862.60元(其他社会保障缴费920,862.60元费),商品和服务支出3,280.00(专用材料费3,280.00元);

  10.节能环保(类)支出5,405,815.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于两公里转盘至民小雨、滨河路段市政污水网管基本建设4,698,900元,2017年污水管网项目前期工作经费706,915元;

  11.城乡社区(类)支出114,485,632.29元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.87%主要用于:工资福利支出14,084,614.62元(其中:基本工资2,272,856.16元、津贴补贴2,017,706.00元、奖金391,545.00元、其他社会保障缴费990,723.14元(政府购买人员五险金)、绩效工资2,140,728.00元、其他工资福利支出6,271,056.32元(其中:政府购买人员工资1,507,898.46元、环卫清扫清运人员工资4,763,157.86元)),商品和服务支出9,779,520.45元(其中:办公费202,377.50元、印刷费60,883.00元、手续费17,431.57元、水费72,512.56元、电费429,987.22元、邮电费79,671.49元、差旅费207,172.00元、维修(护)费1,746,795.26元、租赁费165,460元、会议费3,000.00元、培训费35,217.80元、公务接待费87,372.00元、专用材料费408,754.56元、被装购置费191,440元、专用燃料费642,089.44元、劳务费208,858.00元、委托业务费4,741,213.83元、工会经费88,437.00元、福利费7,028.81元、公务用车运行维护费105,803.98元、其他交通费255,756.06元、税金及附加费用8,343.37元、其他商品和服务支出13,915.00元),对个人和家庭的补助12,732.00(其中:生活补助8,052.00元、其他对个人和家庭的补助支出4,680.00元),其他资本性支出85,469,756.33元(其中;办公设备购置45,050.00元、专用设备购置2,085,290.00元、基础设施建设65,452,539.05元、地上附着物和青苗补偿109,580.00元、拆迁补偿16,150,000.00元、其他交通工具购置1,627,296.75元、其他资本性支出0.53元),对企事业单位的补贴5,139,008.892016年市政道路建设项目贷款利息)

  12.农林水(类)支出6,456,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于对个人和家庭的补助(农村危房改造补助);

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

  14.资源勘探信息等(类)支出1,150,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%主要用于商品和服务支出1,150,000.00元(勐海县城市品牌定位、视觉形象设计和城市形象宣片制作费);

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%(我单位无此项支出);

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%(我单位无此项支出);

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%(我单位无此项支出);

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%(我单位无此项支出);

  19.住房保障(类)支出22,132,085.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.47%主要用于对个人和家庭的补助17,742,583.00元(其中:住房公积金707,983.00元、其他对个人和家庭补助支出17,034,600.00元)、其他资本性支出1,766,118.72元(祥和小区3户县一小项目拆迁补偿款)、对企事业单位的补贴2,623,383.44元(农村危房改造补助资金贷款利息);

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%(我单位无此项支出);

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%(我单位无此项支出);

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出)。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

勐海县住房和城乡建设局部门2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为150,000.00元,支出决算为193,175.98元,完成预算的128.78%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为105,803.98元,完成预算的105.80%;公务接待费支出决算为87,372.00元,完成预算的174.74%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于预算数的主要原因2017年我局开展了两违专项治理工作。

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2016年减少22,761.18元,下降10.54%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算增加4,877.82元,增长4.83%;公务接待费支出决算减少27,639.00元,下降24.03%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因我局严格执行中央八项规定,严格控制三公经费开支。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出105,803.98元,占54.77%;公务接待费支出87,372.00元,占45.23%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:我局未安排公务出国(境)事宜,故开支及开展工作情况等均无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出105,803.98元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等(我单位无此项支出)。

公务用车运行维护支出105,803.98元,开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障正常工作及上级专项检查、督查保障性住房、城乡人居环境、人民防空、安全生产、两违专项治理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出87,372.00元。其中:

国内接待费支出87,372.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待170批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,748人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级主管部门监督检查及指导住建部门各项工作所发生的接待支出及请专家组排查认鉴定农村危房等级支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。(我单位无此项支出)。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

勐海县住房和城乡建设局部门2017年机关运行经费支出4,755,682.59元,与上年对比增加1,690,110.53元,增长55.13%主要原因政策性调资及补发工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、综合考核奖。部门机关运行经费主要用于:办公费202,377.50元、印刷费60,883.00元、手续费9,431.57元、水费72,512.56元、电费429,987.22元、邮电费79,671.49元、差旅费207,172.00元、维修(护)费1,628,320.96元、租赁费156,910.00元、会议费3,000.00元、培训费35,217.80元、公务接待费87,372.00元、专用材料费412,034.56元、被装购置费6,440.00元、专用燃料费642,089.44元、劳务费201,858.00元、工会经费88,437.00元、福利费7,028.81元、公务车运行维护费105,803.98元、其他交通费用249,219.70元、其他商品和服务支出24,115.00元、办公设备购置14,550.00元、专用设备购置31,250.00元。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,勐海县住房和城乡建设局部门资产总额66,877,106.27元,其中,流动资产42,569,770.63元,固定资产24,307,335.64元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3,431,004.97元,其流动资产增加1,075,602.56元,固定资产增加2,355,402.41元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产4项,账面原值1,171,020.91元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

66,877,106.27

42,569,770.63

24,307,335.64

612,397.97

13,832,712.77

0.00

9,862,224.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

()政府采购支出情况

  1.部门年度政府采购支出合计3,796,451.00元,其中:货物采购支出3,796,451.00元,具体为:G214国道景观提升-购买樱花树681,701.00元、环卫专用车辆2,555,000.00元、两违宣传车185,000.00元、电脑办公家具40,100.00元、环卫设备采购119,500.00元、两违执法记录仪26,000.00元、综合执法服装采购176,400.00元,空调12,750.00工程采购支出0.00元,服务采购支出0.00元。 

()绩效自评信息情况

我局已开展2017年勐海县县级部门整体支出绩效自评报告和单项绩效自评等工作。部门整体收支情况:

1.部门预算批复收支情况:根据《勐海县财政局关于勐海县住房和城乡建设局2017年部门预算的通知》(海财预字〔201779号),2017年我局部门预算支出总计15,318,017.36元,其中:基本支出10,318,017.36元,项目支出5,000,000.00元。

2.部门预算执行情况:2017年我局部门预算支出总计158,306,529.27元,其中:基本支出26,121,909.83元,项目支出132,184,619.44元。部门预算批复及年中调整追加的项目全部执行完成,支出执行率达到100%

(五)其他重要事项情况说明()

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

我单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。 

 

 

 

监督索引号53282205033301111


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