勐海县住房和城乡建设局2016年度部门决算
勐海县住房和城乡建设局2016年度部门决算
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县住房和城乡建设局的主要
职能是：承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任；承担城乡规划管理的责任；监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；指导城市建设管理工作；承担建筑工程质量安全监管的责任。
（二）2016年度重点工作任务介绍
1.做好城乡规划编制。2.市容市貌管理工作。
3.建筑市场管理工作。4.房地产业管理工作。
5.房屋征收补偿工作。6.人民防空工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县住房和城乡建设局2016年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，其他事业单位4个。分别是：
1. 勐海县住房和城乡建设局；
2. 勐海县城建监察大队；
3. 勐海县建筑管理站；
4. 勐海县建筑质量监督
5. 勐海县环境卫生管理；
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县住房和城乡建设局年末实有人员编制77人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制59人；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员49人。
离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 XX年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县住房和城乡建设局2016年度收入合计17313.28万元。其中：财政拨款收入17310.28万元，占总收入的99.98%；其他收入3万元，占总收入的0.02%。本年收入17313.28万元，比上年同期增加4641.52万元，增加36.63%，其中：财政拨款收入17310.28万元，比上年同期增加4812.62元，增加38.51%。原因是本年增加了非易地搬迁贫困户住房安全补助工程项目、中央国际路、工业园区道路等市政工程。其他收入3万元，比上年减少171.1元，减少98.22%。
二、支出决算情况说明
勐海县住房和城乡建设局2016年度支出合计16867.86万元。其中：基本支出1815.11万元，占总支出的10.76％；项目支出15052.75万元，占总支出的89.24％。本年支出16867.86万元, 比上年减少57.59万元，减少0.34%，其中:基本支出1815.11元, 较上年增加491.27万元增加37.11%；项目支出15052.75万元,较上年减少548.87万元,减少3.52%。原因：一是人员工资调增、工作经费增加；二是项目工程尚未完工。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障勐海县住房和城乡建设局正常运转的日常支出1815.11万元。与上年对比增加491.27万元, 主要原因是调资增加及各项工作指标量增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.27％。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障勐海县住房和城乡建设局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出15052.75万元。与上年对比减少548.87万元, 项目工程尚未完工。具体项目开支为：市政基础设施建设项目前期费300万元；茶厂路扩建拆迁费17.55万元；祥和花园保障房拆迁补偿费74万元；勐海县品牌设计费141.2万元；耕地占用税款242.89万元；一水两污建设工程项目资金550万元；景管路拆迁补偿款216万元；城市维护费增加400万元；环卫设备融资租赁237.26万元；非易地搬迁贫困户住房安全补助2083.5万元； 09-2010年廉租住房建设工程款239.48万元；棚户区改造工程资金47.5万元；新城区景管路工程资金400万元；茶厂路扩建工程资金1100万元、中央国际路工程资金2240万元；棚户区改造工程资金700万元；保障性住房建设工程资金157.07万元；省级规划村寨建设统贷资金贴息6.93万元；农村危房改造补助资金1925.57万元；农村危房改造贷款贴息41.58万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县住房和城乡建设局2016年度一般公共预算财政拨款支出15722.73万元,占本年支出合计的93.21%。与上年对比减少690.3万元,主要原因是部分项目工程尚未完工。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出341.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于于办公费、邮电费、培训费、公务接待费、水费、差旅费、公务用车运行维护费支出；
2. 公共安全（类）支出0.1万元。主要用于禁毒工作奖励；
3. 社会保障和就业（类）支出199.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于工伤、生育保险金及退休人员的退休费；
4. 医疗卫生与计划生育（类）支出71.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于局机关及事业站所医疗保险金；
5. 城乡社区（类）支出8007.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.93%。主要用于局机关及事业站所工资支出、城市维护费、环卫设备融资租赁资金、电力设施工程、项目前期费、历年拖欠工程项目工程款、市政道路建设拆迁补偿款、一水两污项目建设、勐海县形象品牌建设项目、耕地占用税款、市政基础设施建设等；
6.农林水（类）支出4525.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.79%。主要用于非易地搬迁贫困户住房建设项目；
7.住房保障（类）支出2577.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.39%。主要用于保障性住房建设项目；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
勐海县住房和城乡建设局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为21.59万元，完成预算的127%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.09万元，完成预算的67.26%；公务接待费支出决算为11.5万元，完成预算的575%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：棚户区改造入户调查、摸底、动员等统计工作的开展；国有资产统计、调查划拨工作；非易地搬迁贫困户及保命房补助进村入户等的统计、调查、摸底填表工作。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加13.9万元，增长180.75%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加6.55万元，增长185.02%；公务接待费支出决算增加7.35万元，增长177.1%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是棚户区改造入户调查、摸底、动员等统计工作的开展；国有资产统计、调查划拨工作；非易地搬迁贫困户及保命房补助进村入户等的统计、调查、摸底填表工作。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行维护费支出10.09万元，占46.73%；公务接待费支出11.5万元，占53.27%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费无。
2. 公务用车购置及运行维护费支出10.09万元。其中：
公务用车购置无。
公务用车运行维护支出10.09万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于非易地搬迁贫困户及保命房补助进村入户等的统计、调查、摸底填表工作；农村危房改造补助入村入户抽查、调查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出11.5万元。其中：
国内接待费支出11.5万元（其中：外事接待费无支出），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次1400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于棚户区改造入户调查、摸底、动员等统计工作的开展；非易地搬迁贫困户及保命房补助进村入户等的统计、调查、摸底填表工作；农村危房改造补助入村入户抽查、调查工作发生的接待支出。
国（境）外接待费无支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
勐海县住房和城乡建设局2016年机关运行经费支出306.55万元，与上年对比增加78.94万元,主要原因是棚户区改造入户调查、摸底、动员等统计工作的开展；非易地搬迁贫困户及保命房补助进村入户等的统计、调查、摸底填表工作的增加。部门机关运行经费主要用于棚户区改造入户调查、摸底、动员等统计工作的开展；非易地搬迁贫困户及保命房补助进村入户等的统计、调查、摸底填表工作；农村危房改造补助入村入户抽查、调查工作。
（二）其他重要事项情况说明
无
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
海财建字2017 173号附件2勐海县住房和城乡建设局.xls
勐海县住房和城乡建设局
2017年9月7日