西双版纳州勐海县布朗山布朗族乡2020年度部门决算
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西双版纳州勐海县布朗山布朗族乡2020年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳州勐海县布朗山布朗族乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳州勐海县布朗山布朗族乡概况
一、主要职能
（一）主要职能
党委职能
1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。
2. 讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3. 领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导 和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4. 加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡 党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
5. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、 考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。
6. 领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精 神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
7. 完成上级党组织交办的其他工作。
人大主席团职能
1. 检查、督促宪法、法律、法规和本级人民代表大会和上 级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。
2. 听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、 卫生、民政、民族宗教、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。
3. 监督检查并督促本级人民政府办理本级人民代表大会提 出的建议、批评、意见。
4. 联系本级人民代表大会代表；接受上一级人民代表大会 常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代 表，组织代表小组开展活动。
5. 根据乡长的提名，决定个别副乡长的任免事宜，并报本 级人民代表大会备案。
6. 受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职；决定接 受辞职的，报本级人民代表大会备案。
7. 依据宪法及有关法律法规的规定，办理本级人民代表大会职权范围和上级人民代表大会常务委员会交办的其他工作。
人民政府职能
1. 贯彻执行党和国家的各项方针、政策；贯彻落实上级国 家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本乡的经济、 社会等各种事项作出决定。
2. 执行本乡的经济和社会发展计划，管理本乡经济、社会 方面的行政工作。
3. 负责本乡的人力资源和社会保障、科教文卫、计划生育、村乡规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、财政、安全生产监督管理、农业、林业、水利、农村公路、食品安全管理、生态环境保护和“为民服务中心”等工作。
4. 组织积极实施农村产业结构调整，扶持农村经济发展， 努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。
5. 加强对本乡各单位的领导和监督。督促各单位建立健全 工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，为决策决定提供科学依据。
6. 依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民开展民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开工作。
7. 完成县委、县人民政府交办的其他工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年度勐海县布朗山布朗族乡人民政府主要做了以下工作：
（一）全力以赴抓疫情防控，守护一方平安。认真贯彻落实上级关于疫情防控的部署安排，以最密切的凝聚力、最有效的组织力、最强大的战斗力，牢牢构筑起群防群控严密防线。坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，全力打好防疫情、保发展组合拳，严格落实“外防输入、内防反弹”各项措施，党政军警民“五位一体”开展网格化、地毯式排查防控，设置疫情防控检查点43个，劝返缅（外）籍人员46人次，抓获偷渡中国籍嫌疑人59人次。加快实施边境线物理隔离，筑起边境疫情防控的“铜墙铁壁”，切实做到了管住人、管住村、管住通道、管住证件、管住边境，截至目前，全乡未发生确诊病例和疑似病例。积极做好辖区内企业和重点项目“应复尽复”，疫情期间社会安定、人民安宁。
（二）全力以赴抓脱贫攻坚，共迎小康生活。严格按照上级要求，做好普查迎检工作，清理核实建档立卡贫困人口档案资料，做实做细各项基础性工作，坚决做到脱贫工作务实、过程扎实、结果真实，以脱真贫、真脱贫的实际成效顺利通过“国考”，切实得到人民认可、经得起历史检验。2020年，投入产业扶贫资金246.97万元，惠及全乡所有建档立卡贫困户。开展水稻、章家辣子、甘蔗、茶叶以及养殖等农业实用技术培训22次1434人次。落实双奖双带机制，5家企业申报新型经营主体带动贫困户奖补。聘用保洁员、助老助残员、综合协管员以及发布招聘信息鼓励外出务工和沪滇劳务协作平台等形式让98名建档立卡贫困户和边缘户有工作有收入。实施农村义务教育学生营养改善计划，发放2020年春季贫困户家庭子女就读中等职业学校（雨露计划）生活补助57人8.4万元。建档立卡贫困人口基本医保和大病保险参保率100%，家庭医生签约率100%，四种慢病管理率均为100%。坚持“安全稳固”和“遮风避雨”的农村危房改造基本要求，完成22户农村危房改造。落实“管补分离”政策措施，推进森林生态效益补偿工作；聘用68名建档立卡贫困人口为生态护林员，配套资金每人10000元/年。发放低保280户777人保障金额179.861万元；特困供养29户30人，残疾人两项补贴220人，享受护理补贴的重度残疾人员有137人，临时救助37户15.35万元。开展“扶贫扶志、内生动力激发”教育2次；曼班三队“小蜜蜂超市”正常运行。办理小额信用贷款109户511万元。
（三）全力以赴抓基础建设，筑牢发展根基。积极推进沪滇协作项目建设，深入实施产业、基础设施、环境卫生等项目建设，提升农村生产力水平，人民群众生产生活水平得到有效改善。2020年共实施曼果村、章家村功能提升项目，勐昂村茶叶初制所、企村结对等10个项目944万元。
（四）全力以赴抓生态保护，共筑绿水青山。面对矛盾日益突出的生态保护问题，布朗山乡政府始终坚持习近平总书记“绿水青山就是金山银山”理念，举全乡之力，积极主动作为，深入开展打击整治涉林违法行为专项行动。共召开专项行动群众大会176次，召开家庭会议签订保护森林资源户主承诺书4800份，发放各类宣传单、宣传册2万余份。举全乡之力，采取“包村、包组、包户”的形式逐村逐户全面核实，共梳理排查种茶毁林案件图斑个数1918条，涉及种茶毁林面积21160.6亩。实现种茶毁林违法犯罪线索100%核查销号、案件100%查办销案。共立案2243起，查处面积16751.9亩，收缴罚没款1991万元，移送检察院起诉134起115人，采取强制措施58人，下发林地收回告知书696份，收回林地4082亩，义务植树71万余株。
（五）全力以赴抓“三农”工作，力促乡村振兴。以乡村振兴战略作为新时代“三农”工作总抓手，建立健全农业强、农村美、农民富的良性发展机制。一是科学调整种植，提高农业现代化水平，守好粮袋子和菜篮子。2020年种植水稻、玉米、陆稻、黄豆、杂粮等粮食作物22439.3亩。蔬菜种植5455亩，总产866吨。种植甘蔗面积5697亩，入榨甘蔗26500吨，平均单产5.5吨/亩。二是积极推广生态茶园建设。2020年全乡茶叶总面积为268482亩，茶叶采摘面积：26.46万亩，年产量：7197.9吨。三是大力开展茶叶技术培训。实施“一县一业”示范县创建人才培养项目7期554人；开展“生态茶园示范地建设”、“茶园生产管理”、“茶树病虫害防”和“采茶制茶”等培训15期2000余人。四是有序推进生猪养殖。2020年新建南很老寨养猪场一座。实施养猪项目68万元投入勐囡、曼班三队、腊赶小组，曼囡小耳朵猪养殖合作社共4个点。全乡生猪恢复稳步推进。
（六）全力以赴抓城乡协调，共建美丽茶乡。一是加快村庄规划编制与管理。对全乡7个行政村63个自然村进行村庄规划编制情况的调查及村庄特征研判划分，分阶段逐步推进村庄规划工作；坚持严守永久基本农田红线，全乡耕地保有量不低于4300公顷，永久基本农田保护面积不低于4449.59公顷。二是大力开展执法查处和“大棚房”图斑清理整治工作，拉网式摸底排查乱占耕地建房州级疑似图斑445个，开展动态巡查16次，发现新增违法用地5宗，下达停止违法行为通知书3份，自行拆除4宗。三是有序推进我乡农村宅基地确权登记工作，共摸底测图住房共5068宗。四是大力整治乡集镇人居环境。全面开展“小广告”清理行动，共计清除500多个；对私搭乱建的商铺发放限期整改通知书30余份，已拆除13家。五是推进“7+2专项行动”。组织干部群众开展“日日清、天天扫”活动，完善村规民约，健全自然村的长效保洁机制；完善农村公厕日常管理，目前乡政府公共厕所已经完成改造和制度上墙工作，7个行政村公厕建成投入使用。推进户厕改造工作，已完成技术改造457个；完善公众洗手配套设施，引导大家勤洗手、正确洗手，公共活动场所完成新建升级改造洗手台21个；严格监管小作坊、小餐馆、小摊贩，督促餐馆严格落实环境卫生、仓储配送、餐具消毒、明厨亮灶等要求，积极引导全乡群众形成健康文明新风尚，确保群众食品安全；全面开展“大清扫、大消毒”和“除四害”工作。因地制宜，集中人力、物力对相关区域对下水道、垃圾池等蚊虫孳生地进行彻底消杀；对乡农贸市场摆摊规范化进行指导，有效解决管理无序问题，改变集贸市场脏乱差面貌；积极推动“7+2专项行动”进村寨、进学校、进集市、进餐馆、进公共场所，加大对不文明行为举报、曝光力度，以群众的有效监督促进工作不断深入，扩大宣传面，提高覆盖率、有效性。
（八）全力以赴抓社会事业，增进民生福祉。一是社会救助体系不断完善。加快完善覆盖城乡居民的社会保障体系，农村养老保险和新型农村合作医疗参保率不断提高。严格落实高龄补贴、沿边群众生活补助、优待（抚）金等社会救助资金，多层次社会救助体系不断健全，残疾人事业、老龄事业进一步发展，民政工作进一步夯实。办理医疗救助46人。办理贷款23人225万元。发放农村最低生活保障6653人次179.86万元，城镇最低生活保障117人次5.38万元。发放特困人员补助310人次26.67万元；临时救助163人次15.35万元。发放边民补贴4005户20982人8449.15万元，二是教育事业进一步发展。认真贯彻落实校园疫情防控工作，有序推进教学工作。普惠性幼儿园覆盖率、学前教育三年毛入园率70.1%，小学阶段实际到校率达到99.85%，初中阶段实际到校率达到98.47%，高中（含中专）毛入学率61.91%。积极整合多方资源，加快推进乡九义学校体育场地项目和乡集镇集中供水项目建设。三是文化事业稳中有进。深入挖掘少数民族文化内涵，加强非物质文化遗产保护传承与开发利用，推动文旅深度融合发展。开展“布朗弹唱”“老年协会广场舞”和“中青年文艺骨干培训”等免费群众文化培训班3期294人。开展“三区”人才支持计划文艺骨干培训班16期600余人。开展“2020年西双版纳州生态文明建设专题文艺演出”“勐海县戏曲进乡村文化惠民演出”“自强、诚信、感恩演出暨重阳节晚会”等文化活动6场3000余人。积极向西双版纳报和勐海县电视台等新闻媒体投稿，共投稿72篇，采用50篇。四是人口普查精准高效。共选聘普查员101名，举全乡之力，全面摸清全乡人口增长、劳动力供给、流动人口变化、老年人口规模、人口受教育程度与卫生健康状况等情况，为科学制定全乡经济和社会发展规划，实现可持续发展战略，构建社会主义和谐社会，提供科学准确的统计信息。全乡共登记短表上报6368户23253人。
（九）全力以赴抓边疆治理，社会保持和谐稳定。一是加强联防工作机制，严厉打击各种违法犯罪行为。大力开展治安整治，加大对“黄、赌、毒”打击力度。查获走私案件13起25人，扣押涉案车辆15辆，摩托车2辆，价值40万余元；劝返缅（外）籍人员57人，劝返缅（外）籍车辆14辆次，抓获在逃人员1名，检查重点单位行业场所3家。二是加大信访工作力度，深入开展矛盾纠纷排查调处工作。坚持实行月排查制度，通过干部下访和现场办公等形式排查和化解基层发生的各类矛盾纠纷，建立矛盾纠纷排查台帐，做到底数清、情况明，遇到重大矛盾纠纷及时调处和上报，防止激化。共排查矛盾纠纷68起，调解68起，调处率达100%，调处成功率达100%。三是认真开展吸毒人员调查摸底收戒工作。全面掌握乡内毒情，深入开展摸排工作，对吸毒人员进行造册登记。抓获吸毒人员7人，缴获毒品3.81千克。四是深化刑释解教人员帮教和预防青少年违法犯罪工作。加强对刑释解教人员的管理教育，逐人落实帮教措施，认真填写衔接帮教纪实，防止脱管失控。在册社区矫正罪犯共55人，其中缓刑54人，暂以监外执行1人；累计佩戴定位手环49人，在册佩戴定位手环16人，累计接收社区矫正罪犯238人，累计解矫社区矫正罪犯182人。在册安置帮教人员共150人。五是广泛开展宣传，提高群众思想认识。以各种节庆日为契机，通过召开群众大会、广播播放、现场讲解、文艺演出、发放宣传画册、粘贴宣传标语等形式，在全乡范围内进行全方位的法治宣传教育工作，形成浓厚的氛围。今年以来，共计开展各类法治宣传活动70余场，悬挂横幅50余幅，发放宣传材料8000余份。六是加强对宗教人士的法治教育。严格落实宗教管理责任制，坚持对宗教人士开展法制宣传教育。健全宗教管理制度，将宗教管理纳入法制化管理轨道，利用法律法规来进行宗教管理。
（十）全力以赴抓行政效能，服务水平稳步提升。坚决贯彻全面从严治党要求，把严肃政治纪律、政治规矩摆在首要位置，认真履行主体责任和“一岗双责”，深入推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争。大力推进“放管服”改革“六个一”行动，梳理公布“最多跑一次”和“马上办”事项74项，做到证明材料一律只减不增。大力推广使用“一部手机办事通”“春韵勐海”等APP。办理人大代表提出的议案、建议、批评和意见38件。深入实施“双随机、一公开”监管，监管效能和公正性不断提升。严控“三公”经费支出，严格规范各项资金的管理使用，营造风清气正、干事创业的良好氛围。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳州勐海县布朗山布朗族乡2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1.勐海县布朗山布朗族乡人民政府(行政单位)
2.勐海县布朗山布朗族乡财政所（参照公务员法管理的事业单位）
3.勐海县布朗山布朗族乡社会保障服务中心（事业单位）
4.勐海县布朗山布朗族乡农业综合服务中心（事业单位）
5.勐海县布朗山布朗族乡交通和安全生产服务中心（事业单位）
6.勐海县布朗山布朗族乡文化广播电视服务中心（事业单位）
7.勐海县布朗山布朗族乡村镇规划建设服务中心（事业单位）
8.勐海县布朗山布朗族乡林业服务中心（事业单位）
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州勐海县布朗山布朗族乡2020年末实有人员编制58人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员6人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆9辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳州勐海县布朗山布朗族乡2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州勐海县布朗山布朗族乡2020年度收入合计36,794,389.45元。其中：财政拨款收入33,470,889.45元，占总收入的90.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,323,500.00元，占总收入的9.03%。与上年对比增加6,860,093.24元，增长22.92%。主要原因分析：1.本年度我乡开展非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治工作，相关工作经费增加。2.由于新型冠状病毒防控工作形势严峻，我乡是边境乡镇，防控任务重，相关经费保障相对较多。
二、支出决算情况说明
西双版纳州勐海县布朗山布朗族乡2020年度支出合计37,935,017.80元。其中：基本支出14,111,559.10元，占总支出的37.20%；项目支出23,823,458.70元，占总支出的62.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加7,593,113.55元，增长25.03%。主要原因分析：1.我乡今年开展非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治工作，相关工作经费支出增加。2.我乡是边境乡镇，新冠疫情防控任务重，相关工作经费支出较多。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障西双版纳州勐海县布朗山布朗族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,111,559.10元。与上年对比减少931,680.65元，下降6.19%。主要原因分析：1.2020年我乡人员减少，工资支出减少。2.本年度我乡加强对资金支出的管理。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,805,637.86元，占基本支出的90.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,305,921.24元，占基本支出的9.25%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障西双版纳州勐海县布朗山布朗族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,823,458.70元。与上年对比增加8,524,794.2元，增长55.72%。主要原因分析：今年项目增加，包括林业专项整治项目资金、非洲猪瘟扑杀补助专项资金以及疫情防控项目资金都较多。具体项目开支及开展工作情况:海财综字〔2020〕36号,勐海县布朗山乡章家村委会活动场所建设（2020年中央专项彩票公益金）经费194,000元；海财预字〔2020〕14号，偿还拖欠民营企业中小企业欠款专项经费2,527,777.01元；海财预字〔2020〕159号，勐海县开展非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治工作经费1,072,150元；海财预字〔2020〕141号，勐海县2020年脱贫攻坚补短板工作经费165,288元。海财预字〔2020〕14号，村两委及村小组工作经费539,000元；海财预字〔2020〕243号，新增边境地区新冠肺炎疫情防控防治省级补助资金232,000元；海财预字〔2020〕268号，新增边境地区新冠肺炎疫情防控防治省级补助资金369,000元；海财预字〔2020〕323号，疫情防控点护边员经费129,600元；海财预字〔2020〕315号，2020年度新增边境地区新冠肺炎疫情防控防治（安宁市对口支援民兵伙食补助）补助资金36,000元；海财预字〔2020〕88号，边境新冠疫情输入防控工作专项经费150,000元；海财预字〔2020〕24号，布朗山乡人民政府南朗厨卫入户项目1,221,000元；海财预字〔2020〕65号，班诺懂、南朗厨卫入户项目前期经费12,600元；海财预字〔2020〕16号、海财预字157号，2020年产业发展项目专项资金2,469,700元；海财预字〔2020〕45号，新龙上寨村内硬化道路专项资金97,376元；海财建字〔2020〕262号，2020年选聘贫困人口开展生态护林员补助专项资金208,820元；海财建字〔2020〕175号-海财建字〔2020〕178号，2019年退耕还林还草工程中央基建投资预算（拨款）专项资金6,202,350元；海财农字〔2020〕148号，勐海县人民政府安排县林草局深入推进打击整治非法侵占林地等破坏森林资源违法违规行为专项行动的工作经费80,000元；海财农字〔2020〕229号，勐海县2020年恢复生猪生产项目第三批专项资金339,900元；海财农字〔2020〕96号，2020年勐海县非洲猪瘟扑杀补助专项资金1,119,050元；海财农字〔2020〕117号，海财农字〔2020〕149号，勐海县2020年恢复生猪生产项目专项资金300,000元；海财农字〔2020〕112号，（结良腊赶）上海市支援云南省项目专项资金100,000元等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州勐海县布朗山布朗族乡2020年度一般公共预算财政拨款支出33,276,889.45元，占本年支出合计的87.72%。与上年对比增加7,181,114.89元，增长27.52%，主要原因分析：1.我乡今年开展非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治工作，相关工作经费支出增加。2.我乡是边境乡镇，新冠疫情防控任务重，相关工作经费支出较多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出7,329,380.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.03%。主要用于政府、党委、纪检支付工资，日常开支等；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出199,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于禁毒专职人员生活补助、禁毒及扫黑除恶等工作开展所产生的办公费等；
5.教育（类）支出8,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于教育协管员生活补助；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
7.文化旅游体育与传媒（类）支出360,814.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于发放在职人员工资、放映员补助、在职人员报销差旅费、办公用品等；
8.社会保障和就业（类）支出2,258,375.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于发放在职人员工资、社保协办员补助及在职人员报销差旅费；
9.卫生健康（类）支出3,182,792.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.56%。主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助、疫情防控人员补助及防控工作经费等；
10.节能环保（类）支出6,411,170.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.27%。主要用于发放退耕还林补助；
11.城乡社区（类）支出329,862.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于村建在职人员工资支付和一般日常工作开支；
12.农林水（类）支出12,195,226.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.65%。主要用于农业、林业、水利相关工作以及在职员工工资支付和一般日常开支；
13.交通运输（类）支出115,380.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于发放在职人员工资、在职人员报销差旅费以及发放公路养护经费等；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出596,894.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于扣缴在职人员住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出288,993.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于应急管理事务相关工作办公费用和人员工资发放等支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳州勐海县布朗山布朗族乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为240,000元，支出决算为402,161.09元，完成预算的167.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为234,121.84元，完成预算的292.65%；公务接待费支出决算为168,039.25元，完成预算的105%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：1.本年度由于疫情防控和林业开展非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治工作，公务车使用频繁加上公车老化维修增多，因此公务用车维护费增加。2.本年度我乡林业开展非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治工作，上级部门派出人员支援我乡林业整治工作，所以公务接待费增加。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加268,375.61元，增长200.60%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加134,670.56元，增长135.41%；公务接待费支出决算增加133,705.05元，增长389.42%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1.本年度由于疫情防控和林业开展非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治工作，公务车使用频繁加上公车老化维修增多，因此公务用车维护费较上年增加。2.本年度我乡林业开展非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治工作，上级部门派出大量人员支援我乡林业整治工作，所以公务接待费叫上年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出234,121.84元，占58.22%；公务接待费支出168,039.25元，占41.78%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出234,121.84元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出234,121.84元，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于疫情防控和林业开展非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治工作等工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。
3.公务接待费168,039.25元。其中：
国内接待费支出168,039.25元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,609人（其中：外事接待人次0人）。主要用于林业开展非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治工作发生的接待支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳州勐海县布朗山布朗族乡2020年机关运行经费支出696,580.98元，与上年对比减少157,050.64元，下降18.40%，减少主要原因分析：本年度加强管理，严格遵守厉行节约规定，缩减机关运行经费支出。部门机关运行费用主要用于勐海县布朗山布朗族乡人民政府机关、下属事业单位等机构工作日常支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，西双版纳州勐海县布朗山布朗族乡资产总额14,025,40.35元，其中，流动资产1,797,403.65元，固定资产12,227,732.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,795,058.39元，其中流动资产减少1,499,923.61元，固定资产增加5,294,982.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
14,025,140 .35 |
1,797,403 .65 |
12,227,732 .70 |
8,555,485 .13 |
1,345,9 52.00 |
0 |
2,326,295 .57 |
0 |
0 |
4.00 |
0 |
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额156,822.00元,其中：政府采购货物支出156,822.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额156,822.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53282219056201111
