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勐海县应急管理局2020年部门预算编制说明

来源 :勐海县应急管理局 访问次数 : 发布时间 :2020-06-18

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勐海县应急管理局2020年部门预算编制说明

 

 

第一部分  勐海县应急管理局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)一般公共预算

(二)政府性基金预算

(三)社会保险基金预算

(四)国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

(四)国有资产占有使用情况

第三部分  2020年部门预算公开表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-11. 部门三公经费预算财政拨款情况表

6-12. 县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

6-13. 县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

6-14. 州对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《预算法》、《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》(云财预20205号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预算公开工作的通知》(西政办函20195号)等相关要求,现将勐海县应急管理局2020年部门预算公开如下:

 

第一部分  勐海县应急管理局概况

一、基本职能及主要工作

(一)负责应急管理工作,指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划,组织制定应急管理、安全生产等有关制度并监督实施。

(三)指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急重点工程和应急避难设施建设。

(四)牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,组织协调建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担县级应对一般灾害事故现场指挥协调工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县人民政府指定的负责同志组织一般灾害事故应急处置工作。

(六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,提请县委、县人民政府衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍协调指挥,负责安全生产专业应急救援队伍建设组建,指导各级社会应急救援力量建设。

(八)指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实,协调指导森林草原火灾扑救工作。

(九)会同农业农村局、林业和草原局、各乡镇人民政府、黎明农场管委会,指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

主要工作:

2020年勐海县应急管理局重点完成十一项工作:一.认真贯彻党的十九大精神,全面推动两个责任落实,重点压实压牢监管责任,层层传导压力。二、贯彻落实好安全生产领域改革工作。根据省州改革方案有关文件规定,研究出台符合我县实际的改革方案,分解重点任务,落实责任分工,明确时间进度和成果。三、不断推进完善安全生产网格化管理工作。年内下发《勐海县安全生产网格化监管工作实施方案》,进一步健全完善乡镇、行业主管部门的网格化体系,以风险分级管控和隐患排查治理为主要工作内容,抓好监管网格安全生产监管工作。四、持续开展重点领域、重点时段的专项整治。今年着重开展危险化学品、烟花爆竹、工程机械安全专项整治,重点解决加油站老旧储油罐的更新、烟花爆竹零售店上宅下店和前店后宅、大型工程机械无牌无证等问题。五、持续深入开展安全生产大检查、“1+6”专项整治及打非治违等专项行动。六、加强非煤矿山安全监督管理。七、进一步加强安全监管执法。八、加强安全生产应急救援能力建设。九、加强安全生产宣传教育。多形式多手段地开展大众化安全宣传,加强重点人群的安全教育,点面结合,提升全社会安全意识,为巩固大安全工作格局奠定意识基础。十、加强廉政建设。为推动安全监管各项工作落实提供有力的纪律保障。十一、继续做好扶贫工作。

二、机构设置情况

勐海县应急管理局内设机构5个即:综合办公室、危险化学品安全监督管理股非煤矿山安全监督管理股、应急救援管理股、安全生产执法大队。

三、重点工作概述

指导安全生产法制建设和普法工作;发布安全生产信息;指导实施安全生产宣传报道和新闻发布活动;指导协调安全生产重大科学技术推广工作;指导安全生产信息化、支撑体系和装备建设工作。监督检查生产经营单位贯彻执行国家和地方安全生产法律法规以及安全生产国家标准和行业标准情况;依法查处生产经营单位的安全生产违法违规行为;查处不具备安全生产条件的生产经营单位。负责安全生产执法综合性工作,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作。依法承担生产安全事故调查处理工作,监督事故查处和责任追究情况,受理安全生产举报并负责调查处理;依据事故调查处理决定,对生产经营单位的安全生产事故实施处罚;指导、协调全县安全生产监察执法活动;做好对生产经营单位事故隐患整改和安全防范措施落实的监督。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作,负责应急管理统计分析工作。

第二部分 2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

勐海县应急管理局编制2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

(一)指导思想

全面贯彻落实党的十九大精神,以优化资源配置,控制财政风险,提升资金使用目标、以完善预算体系,提升预算管理能力为核心,以规划为基础,实现政策、规划、预算的有机整合。

(二)基本原则

全面完整。完善预算体系,将单位的收支情况纳入预算管理,优化资源配置。

合理预算。合理确定部门支出上限,建立政策、规划、预算的有机衔接机制,提高预算能力。有机衔接机制,提高预算能力。

(三)编制方法

做好预算的前期准备工作,细化预算编制。认真填写对应支出经济分类科目,优化支出结构,规范开支标准。

(四)总体思路

主动适应经济发展新常态,落实财政政策,紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理制度目标,从严控制三公经费等一般性支出,厉行节约,坚持公开透明,强化支出责任和效率意识,强化预算执行监督,严肃财经纪律,硬化预算约束。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制15名,其中:行政编制 14名,工勤编制1人。在职实有16人,其中: 财政全供养16人;离退休人员6人,其中:退休 6人。政府购买辅助人员14人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门预算总收入 488.86万元,其中:一般公共预算财政拨款收入488.86万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余0万元、结转0万元。

与上年对比增加216.88万元,增长79.74%。增长主要原因是:2019年机构改革,勐海县应急管理局单位职能也有所改变,除了原来的安全生产工作职能外还新增了勐海县自然资源局、勐海县水务局、勐海县气象局、勐海县地震局、勐海县林业和草原局 等部门在自然灾害防救方面的职责分工,相关职能的增加,单位所承担的工作量相应加大,单位在职人员编制增加,单位退休人员增加,单位辅助岗位也增加了12人,人员经费增加,专项资金比上年增加61.20万元,农村住房补助,因此,预算经费比上年相应增加。

(二)财政拨款收入情况

2020年勐海县应急管理局财政拨款收入 488.86万元,其中:一般公共预算本级财力417.66万元,专项收入71.20万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加216.88万元,增长79.74%。增长主要原因是:2019年机构改革,勐海县应急管理局单位职能也有所改变,除了原来的安全生产工作职能外还新增了勐海县自然资源局、勐海县水务局、勐海县气象局、勐海县地震局、勐海县林业和草原局 等部门在自然灾害防救方面的职责分工,相关职能的增加,单位所承担的工作量相应加大,单位在职人员编制增加,单位退休人员增加,单位辅助岗位也增加了12人,人员经费增加。专项资金比上年增加61.20万元,农村住房补助,因此,预算经费比上年相应增加支出功能科目分类,支出分别列2240101行政运行322.65万元、2240199其他应急管理支出10.00万元、2240702自然灾害救灾及恢复重建支出61.20万元、2080501行政单位离退休19.65万元、2101101行政单位医疗14.85万元、2101103公务员医补助8.02万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴疗费支出22.57万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.28万元、2210201住房公积金18.64万元。主要反映:224灾害防治及应急管理支出393.84万元、210卫生健康支出22.88万元、208社会保障和就业支出53.49万元的支出221住房保障支出18.64万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出488.86万元。财政拨款安排支出488.86万元,其中:基本支出417.66万元,项目支出71.2万元。

(一)一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款488.86万元,比2019年预算数增加216.88万元,增长79.74%。增加主要原因是:2020年各项人员支出、专项资金相应增加。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

12080501-行政单位离退休19.65万元,主要用于单位离退休支出。

22080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出22.57万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

32080506-机关事业单位职业年金缴费支出11.28万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

42101101-行政单位医疗14.85万元,主要用于行政单位医疗。

52101103-公务员医疗补助8.02万元,主要用于单位公务员医疗补助支出。

62210201-住房公积金18.64万元,主要用于单位住房公积金支出。

72240101-行政运行322.65万元,主要用于单位行政运行支出。

82240199-其他应急管理支出10.00万元,主要用于单位其他应急管理支出。

92240702-地方自然灾害生活补助61.20万元,主要用于地方自然灾害生活补助支出。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1)工资福利支出367.88万元(其中:基本支出367.88万元,项目支出0万元)

基本工资61.36万元(其中:基本支出61.36万元,项目支出0万元)

津贴补贴92.21万元(其中:基本支出92.21万元,项目支出0万元)

奖金75.51万元(其中:基本支出75.51万元,项目支出0万元)

机关事业单位基本养老保险缴费22.57万元(其中:基本支出22.57万元,项目支出0万元)

职业年金缴费11.28万元(其中:基本支出11.28万元,项目支出0万元)

职工基本医疗保险14.10万元(其中:基本支出14.10万元,项目支出0万元)

公务员医疗补助缴费8.02万元(其中:基本支出8.02万元,项目支出0万元)

其他社会保障缴费3.97万元(其中:基本支出3.97万元,项目支出0万元)

住房公积金18.65万元(其中:基本支出18.64万元,项目支出0万元)

其他工资福利支出60.21万元(其中:基本支出60.21万元,项目支出0万元)

 (2)商品和服务支出37.72万元(其中:基本支出30.32万元,项目支出7.4万元)

办公费4.7万元(其中:基本支出2.5万元,项目支出2.2万元)

印刷费1.00万元(其中:基本支出1.00万元,项目支出0万元)

水费0.3万元(其中:基本支出0.3万元,项目支出0万元)

电费0.5万元(其中:基本支出0.5万元,项目支出0万元)

邮电费3.2万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出1.2万元)

差旅费4.0万元(其中:基本支出2.0万元,项目支出2.0万元)

公务接待费1.0万元(其中:基本支出1.0万元,项目支出0万元)

劳务费0.2万元(其中:基本支出0.2万元,项目支出0万元)

工会费2.82万元(其中:基本支出2.82万元,项目支出0万元)

福利费1.53万元(其中:基本支出1.53万元,项目支出0万元)

公务用车运行维护费4.0万元(其中:基本支出2.0万元,项目支出2.0万元)

其他交通费14.28万元(其中:基本支出14.28万元,项目支出0万元)

其他商品和福利支出0.19万元(其中:基本支出0.19万元,项目支出0万元)。

3)对个人和家庭的补助80.66万元(其中:基本支出19.46万元,项目支出61.20万元)

离休费0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)

退休费19.46万元(其中:基本支出19.46万元,项目支出0万元)

生活补助61.20万元(其中:基本支出61.20万元,项目支出0万元)

4)资本性支出2.6万元(其中:基本支出0万元,项目支出2.6万元)

房屋建筑物购建0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)

办公设备购置2.6万元(其中:基本支出0万元,项目支出2.6万元)

(二)政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0万元。

(三)社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

(四)国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,2020年政府采购预算2.6万元,比2019年增加2.6万元,增长100%,增加的主要原因是办公设备老化,为维护日常工作正常运转,进行办公设备更新。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入 488.86万元,比2019年预算增加216.88万元,增长79.74%,增加的原因主要是:2019年机构改革,勐海县应急管理局单位职能也有所改变,除了原来的安全生产工作职能外还新增了勐海县自然资源局、勐海县水务局、勐海县气象局、勐海县地震局、勐海县林业和草原局 等部门在自然灾害防救方面的职责分工,相关职能的增加,单位所承担的工作量相应加大,单位在职人员编制增加,单位退休人员增加,单位辅助岗位也增加了12人,人员经费增加,专项资金比上年增加61.20万元,农村住房补助,因此,预算经费比上年相应增加。

2020年部门财政拨款支出488.86万元。比2019年预算增加216.88万元,增长79.74%,增加的原因主要是:2019年机构改革,勐海县应急管理局单位职能也有所改变,除了原来的安全生产工作职能外还新增了勐海县自然资源局、勐海县水务局、勐海县气象局、勐海县地震局、勐海县林业和草原局 等部门在自然灾害防救方面的职责分工,相关职能的增加,单位所承担的工作量相应加大,单位在职人员编制增加,单位退休人员增加,单位辅助岗位也增加了12人,人员经费增加,专项资金比上年增加61.20万元,农村住房补助,因此,预算经费比上年相应增加。

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐海县应急管理局正常运转的日常支出417.66万元。其中:

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的75.25%,2019年预算增加139.52万元,增长61.01%,增长原因主要是:2019年机构改革,勐海县应急管理局单位职能也有所改变,除了原来的安全生产工作职能外还新增了勐海县自然资源局、勐海县水务局、勐海县气象局、勐海县地震局、勐海县林业和草原局 等部门在自然灾害防救方面的职责分工,相关职能的增加,单位所承担的工作量相应加大,单位在职人员编制增加,单位退休人员增加,单位辅助岗位也增加了12人,人员经费增加,因此,预算经费比上年相应增加。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的7.72%,比2019年预算增加6.98万元,增长22.71%,增长主要原因是:2019年机构改革,勐海县应急管理局单位职能也有所改变,除了原来的安全生产工作职能外还新增了勐海县自然资源局、勐海县水务局、勐海县气象局、勐海县地震局、勐海县林业和草原局 等部门在自然灾害防救方面的职责分工,相关职能的增加,单位所承担的工作量相应加大,单位在职人员编制增加,单位辅助岗位增加了12人,办公设备等相关预算经费比上年相应增加。

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的16.5%,2019年预算增加67.78万元,增长526.24%,增长原因主要是:专项资金的增加,农村住房补助比上年预算增加61.20万元。

4.资本性支出占基本支出的0.05%,2019年预算增加2.6万元,增长100%,增长原因主要是:由于应急管理局的成立,单位工作量加大及人员的增加,单位办公设备的老化,办公设备已不能满足现有日常工作的运转,办公设备需更新,因此今年需购置办公设备。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐海县应急管理局机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出71.2万元,用于商品和服务支出7.4万、对家庭和个人补助61.2万、资本性支出2.6万等开支。比2019年预算增加65.2万元,增长108.67%,今年项目支出增加的原因:1、其他应急管理支出10万元,比上年增加4万元,2、单位工作量的增加,农村住房补助增加61.2万元,主要用于全县各乡镇农户住房补助。

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计5万元,较上年增加2万元,增长66.67%,具体变动情况如下:

1因公出国(境)费用

2020年本单位因公出国(境)费预算为0万元,较2019年同口径持平。

持平的原因主要是:单位无因公出国(境)费用预算支出。

2、公务用车购置及运行费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为4万元,较2019年增加2万元,增长100%。其中:公务用车购置费0万元,较2019年同口径持平;公务用车运行维护费4万元,较2019年增加2万元,增长100%

增长的原因主要是:2020年勐海县应急管理局安排公务用车购置及运行费4万元,其中:公务用车购置费0万元,较上年同口径持平,持平的原因是:我单位无购置车辆需求。运行费4万元,较上年同口径增加2万元,增长100%,增长的主要原因是:2019年机构改革,勐海县应急管理局单位职能也有所改变,除了原来的安全生产工作职能外还新增了勐海县自然资源局、勐海县水务局、勐海县气象局、勐海县地震局、勐海县林业和草原局等部门在自然灾害防救方面的职责分工,相关职能的增加,单位所承担的工作量相应加大,因此,车辆运行维护费也相应增加。在车辆运行方面,我单位严格执行党政机关八项规定,执行厉行节约的原则,合理有效配置公共用车资源,加强单位对公务用车的管理,实行层层把关,杜绝公车私用,减少车辆的出行次数。

3、公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为1万元,较2019年同口径持平。

持平的原因是:严格执行党政机关厉行节约原则,按照公务员接待制度、标准及规定执行公务接待,落实各项节约措施,接待方面,严控超规格、超标准接待、严格控制接待人员的范围,凡与单位业务无往来的人员一律不予接待,控制接待人数及单位接待陪同人数。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年,本单位共申报项目1个,编制了1项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目2个,财政预算安排7.12元,其中:重点项目0个,财政预算安排02020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县应急管理局2020年机关运行经费322.65 万元,比上年增加138.46万元,增长75.17%,增加的主要原因是:政策性的增资公用经费标准的提高,公用经费的增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

 本单位无此项支出。

(四)国有资产占有使用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53282211042600111

 

附件1.勐海县应急管理局2020年预算重点领域财政项目文本.doc

附件2.勐海县应急管理局2020年三公经费预算说明.doc

附件3.勐海县应急管理局2020年部门预算公开表20200618035157349.xlsx

附件4.勐海县应急管理局2020年“三公”经费预算表.xls