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勐海县安全生产监督管理局2018年度部门决算公开报告

来源 :勐海县应急管理局 访问次数 : 发布时间 :2019-10-25

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勐海县安全生产监督管理局2018年度部门决算公开报告

    公开目录

第一部分  勐海县安全生产监督管理局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  勐海县安全生产监督管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能

勐海县安全生产监督管理局承担县人民政府安全生产委员会办公室的工作,负责综合协调全县安全生产专项整治工作,承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹及工贸行业企业安全生产监督管理职责;组织协调安全生产事故调查处理;组织全县安全生产监督检查;必要时有关职责以县人民政府安全生产委员会办公室名义履行。原由县卫生局承担的作业场所职业卫生监督检查,组织实施注册安全工程师执业资格制度,监督指导注册安全工程师专业技术资格考试和管理工作的职责。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年勐海县安全生产监督管理局在县委、县政府的正确领导下和上级主管部门的精心指导下,在县安委会各成员单位及社会各界的支持配合下,牢固树立科学发展、安全发展理念,安委会抓总,各成员单位各负其责,安全生产工作形成齐抓共管新格局。专家助力,实施政府购买专家服务安全生产工作成为新常态,长效机制建设深入落实,网上监管取得新进展;根据国务院、省州、县关于加强安全生产工作的总体要求,强化安全生产监管体制机制改革,完善安全生产责任体系,严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责要求,主动适应经济发展新常态,进一步坚守红线、依法治安、强化责任、注重预防、狠抓治本,有效防范和杜绝了较大以上事故,强化安全责任,构建大安全工作格局;创新工作思维,遏制了一般事故的发生,促进了全县安全生产形势持续稳定。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐海县安全生产监督管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个;勐海县安全生产监督管理局内设4个股室:办公室,安监1股、安监2股、执法大队。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县安全生产监督管理局2018年末实有人员编制13人。其中:行政编制13人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员12人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制  1 辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县安全生产监督管理局2018年度收入合计3,001,464.78元。其中:财政拨款收入2,929,864.78元,占总收入的97.61%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入71,600.00元,占总收入的2.39%2018年收入3001,464.78元,比上年收入2,789,452.45元增加212,012.33元,增长7.6%;其中:(一)财政拨款2,929,864.78元,较上年增175,612.33元,增长6.38%;增加的原因:1、在职人员政策性调资工资的增加;2、退休人员抚恤金的增加;(二)其他收入安全生产培训收入的增加。

二、支出决算情况说明

勐海县安全生产监督管理局2018年度支出合计3,002,596.61元。其中:基本支出2,902,596.61元,占总支出的96.67%;项目支出100,000.00元,占总支出的3.33%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%2018年总支出3,002,596.61元,比2017年的2,862,259.75,增加106,268.69元,增幅3.67%。(1)基本支出2,902,596.61元,比2017年的2,733,020.62元,增长169,575.99元,增幅6.20%。其中:人员经费支出2,551,155.78, 2017年的2,426,866.26,增加124,289.52元,增幅5.12%;日常公用经费351,440.83元,比2017年的306,154.36,增加45,286.47元,增幅14.79%2)项目支出100,000元,比2017年的163,307.3, 减少63,307.3,下降38.77%。支出增加的主要原因:1、在职人员政策性调资;差旅费、养老保险、公积金的增加;2、退休人员死亡丧葬费的增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障勐海县安全生产监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,902,596.61元。与上年对比基本支出2,902,596.61元,比20172,733,020.62元,增长169,575.99元,增幅6.20%主要原因分析人员经费中工资的增加包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.89%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.11%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障勐海县安全生产监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出100,000元。与上年对比目支出减少63,307.30元,下降38.77%,减少原因:2017年项目较今年多(上年结转108,007.30元,州安监局兑现县安监局的安全生产目标考核奖励金55,300元)。2018年项目海财企字[2018]58号安全生产转移支付资金100,000元,该主要用于安全生产宣传手册、法律、法规资料的采购,安全生产资料的订购,宣传资料的订购,对全县安全生产工作的开展起到积极的作用。安全生产宣传资料及相关手册部分用于安全生产月中对群众宣传的发放、各乡镇、县级相关单位安全生产资料的发放,此项工作的开展加强了广大人民群众对安全生产法律、法规知识的知识,知法、对安全生产相关法律法规有了更进一步的了解和认识,起到了预防、减少全县安全生产事故的发生,对全县安全生产的稳定起到了积极的作用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出2,929,864.78,占本年支出合计的97.58%。与上年 2,862,259.75元对比,增加67,605.03元,增长2.36%,增加主要原因:1、在职人员政策性的调资。2、安全生产宣传资料印刷品、差旅费、劳务费支出商品服务支出的增加。3、退休人员死亡抚恤金的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 8.社会保障和就业(类)支出511,236.51元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.45%。主要用于未归口管理的行政单位离退休281,927.20元,机关事业单位基本养老保障缴费221,790.56元,财政对工伤保险基金的补助1,912.96元,财政对生育保险基金的补助5,214.59元。财政对失业保险基金的补助391.20元。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出162,931.27元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于行政单位医疗111,733.27元,公务员医疗补助51,198元。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等(类)支出2,089,503.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的71.32%。主要用于(一)行政运行1,889,503元,其中:工资福利支出1,684,214元,商品服务支出199,439元、对个人和家庭补助支出5,850元;(二)安全监管监察专项100,000元,其中:商品服务支出100,000元、其他资本性支出17,938元;(三)其他全生产监管支出100,000元,其中:商品服务支出90670元、对个人和家庭补助9,330元。

 15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障(类)支出166,194.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于单位职工住房公积金166,194元的支出。

 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

勐海县安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为30,000元,支出决算为32,153.95元,完成预算的107.18%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为26,151.95元,完成预算的130.75%;公务接待费支出决算为6,002.00元,完成预算的60.02%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于预算数的主要原因:1、安全生产监督管理局负责全县的安全生产监管职责,其职责范围广、任务重、责任大,每年要对全县辖区生产经营单位进行定期不定期安全检查及宣传教育等工作,对存在隐患的企业要明确整改措施,督促限期整改并复查验收。通过在重点时段、重大活动、重要环节持续开展安全生产大检查及安全生产专项整治,排查治理各类安全隐患,防范和遏制各类生产安全事故的发生,确保了全县安全生产形势的稳定好转。由于安全监管及扶贫工作任务重,因此,单位车辆出行率高,车辆运行维护费也相应比预算增加。2、单位公务接待主要用于上级部门督查检查、各地州的交叉检查等业务接待,我局在公务接待方面严格控制接待标准,控制接待人数,执行厉行节约的原则,因此,今年公务接待费比预算减少、下降。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少14,047.50元,下降30.40%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少6,744.50元,下降20.50%;公务接待费支出决算减少7,303.00元,下降54.89%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是:严格执行党政机关八项规定,执行厉行节约的原则,合理有效配置公共用车资源,加强单位对公车使用的管理,实行层层把关,杜绝公车私用;公务接待方面,严格超规格、超标准接待、严控接待人员的范围,凡与单位业务无关的人员一律杜绝接待,控制接待人数及陪同人员。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出26,151.95元,占81.33%;公务接待费支出6,002.00元,占18.67%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26,151.95元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出26,151.95元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安全生产日常工作(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6,002.00元。其中:

国内接待费支出6,002.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次123人(其中:外事接待人次0人)。主要用于单位安全生产工作开展过程中所发生的各项检查、调     研、培训等(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县安全生产监督管理局2018年机关运行经费支出291,709.00元,与上年元对比,增加10,705.81元,增长3.81%;主要原因是公用经费劳务费、差旅费、其他交通费用的增加。2018年机关运行经费主要用于办公费45,311.39元、印刷费2,985元、水费220.90元、电费1328.07元、邮电费6,187.39元、差旅费58,000元、公务接待费6,002元、劳务费13,653元、工会费19,789元、福利费2,070.30元、公务用车运行维护费26,151.95元、其他交通费用106,800元、其他商品和服务支出3,210

二、国有资产占用情况

截至20181231日,勐海县安全生产监督管理局资产总额1,537,264.59元,其中,流动资产9,021.75元,固定资产1,528,242.84元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少258,491.26元,其中;流动资产减少43,000.26元,固定资产减少215,491.00,对外投资及有价证券减少0.00元,在建工程减少0.00元,无形资产减少0.00元,其他资产减少0.00元。单位土地所有权归政府,固定资产账务处理需增1我单位公务车欧兰得蓝越野车车牌号云k24983交由县政府封存,封存车辆于2018年由县政府办统一进行拍卖,拍卖资金由县政府处理,并通知单位进行下账,因此,本年单位减少公务车一辆,金额215193处置车辆1辆,账面原值215,193元;报废报损资产1项,账面原值299元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

1,537,264.59

9,021.75

1,528,242.84

530,393.19

412,457.65

585,392

0

0

0

0

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0,其中:政府采购货物支出0;政府采购工程支出0;政府采购服务支出0;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

 我单位无20万元以上项目,故没有开展项目绩效评价。我单位已开展2018年部门整体支出绩效自评报告工作。 

(一)部门整体收支情况   

 根据《勐海县财政局关于2018年部门预算的批复》(海财企字〔201814号),2018年勐海县安监局年初预算256.57万元(工资福利支出221.10.万元,商品和服务支出11.41万元,对个人和家庭的补助16.07万元,基本性支出8万元)。年末全年实际收入300.15万元,其中,本年财政拨款收入292.99万元,其他收入7.16万元,财政拨款占总收入的97.61%。其他收入占总收入的2.39%,财政拨款收入中,基本收入282.99万元,占该类收入的96.59%;项目收入10万元,占3.41%

2018年勐海县安监局全年支出300.26万元,其中:基本支出290.26万元,占96.67%;项目支出10万元,占3.33%。基本支出中,工资福利支出225.56万元,占该类支出的77.71%;商品和服务支出及其他资本性支出35.14万元,占12.11%;对个人和家庭的补助支出29.55万元,占10.18%。项目支出中,安全监管监察专项支出10,占该类支出的100%部门预算批复及年中调整追加的项目全部执行完成,支出执行率达到100.00%

    (二)项目支出绩效自评

我单位无20万元以上项目,所以未开展项目绩效评价。        

(三)项目绩效目标管理

我单位无20万元以上项目,所以未开展项目绩效评价。        

    (四)2018部门整体支出绩效自评报告

1、部门绩效的建立情况                                                           

2018绩效目标:(1.强化组织领导,严格落实安全生产责任;(2.进一步明确县安委会成员单位工作职责。(3.强化执法检查,狠抓隐患排查整治。(4.多措并举,扎实推进重点行业领域安全生产。(5.扎实开展以道路交通安全为重点的综合治理行动。(6.狠抓教育培训,提升安全素质;7.扎实开展汛期安全生产大排查大整治工作。

2、 部门预算管理制度建设情况

为加强财务管理,规范财务收支行为,提高资金使用效果,根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规,对资金使用的申请、审核、审批、报销、核算各环节的权限等进行了合  理分配,形成了相互制约的内控机制,强化了预算约束意识和项目主体责任意识,各项支出做到专款专用,并接受财政、审计和社会的监督,保证了资金的安全使用。                                             

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

通过开展部门整体支出绩效评价,全面衡量资金使用情况及绩效目标实现情况,检验资金使用效果,从整体上提升预算绩效管理水平,规范资金管理行为,改进绩效管理措施,不断增强和落实管理责任,完善工作机制,有效提高资金使用效益。开展财政支出绩效自评是财政资金管理的重要方面,实施科学的财政支出绩效自评,建立健全财政支出评价标准、运作程序和评价体系,是提高财政支出绩效的有效方式。

  1.开展财政支出绩效自评可以提高资金的使用效率,充分发挥财政资金效益;

2.开展财政支出绩效自评可以推进项目实施进度,科学反映项目产出水平。

(二)自评指标体系

   绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具,设置科学、系统的指标体系,是衡量、监测和评价财政支出经济性、效率性和有效性,揭示财政支出存在问题的重要量化手段。本次绩效评价指标体系设置分三级,一级指标分投入、过程、产出、效果四类,设置7个二级指标和25个三级指标。各级指标关系及分值详见附表。

(三)自评组织过程

1.前期准备

根据《中华人民共和国预算法》,《勐海县财政局关于开展2018年度县本级财政项目支出(部门整体支出)绩效评价的通知》海财绩字[2019]2号文件精神,勐海县安监局高度重视绩效评价工作,召开了绩效自评专题会议,对做好整体支出绩效自评工作进行了研究和部署,明确了绩效评价工作目标、范围、自评内容,并对绩效评价工作提出了工作要求。

2.组织实施

根据《勐海县财政局关于开展2018年度县本级财政项目支出(部门整体支出)绩效评价的通知》文件精神,勐海县安监局成立了以局长为组长的绩效自评工作领导小组,负责绩效评价工作具体组织实施,布置、审查核实、总结评价本部门及所有项目单位的自评情况。明确了由财务室、办公室牵头,各部门配合,按照会议及方案要求认真做好绩效评价各项工作,在规定时限内完成绩效评价工作任务。一是成立绩效自评小组;二是制定自评实施方案,三是收集资料并审核;四是分析收集的资料并形成自评结论;五是撰写自评报告;六是上报自评报告并建立相关档案。

三、评价情况分析及综合评价结论

(一)投入情况

1.目标设定

部门设立的绩效目标符合国家相关法律法规的要求,符合部门“三定”方案确定的职责以及部门制定的中长期实施规划;绩效目标合理、明确。

2.预算配置

单位2018年度在职人员控制率100%。单位“三公”经费3万元,较上年相比无变动,“三公”经费控制率为100%。政府采购执行率为100%

(二)过程情况

1.预算管理情况。

预算管理情况较好。单位执行国家《预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》等法规规定,单位内控制度完整包含了预算资金管理、内部财务管理、会计核算等方面。经过抽查,单位相关管理制度总体上得到有效执行,基本支出、项目支出符合国家财经法规、财务管理制度规定,符合预算批复的用途;重大项目支出按规定经过评估论证;各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续;资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;单位已按照规定时限和内容公开2017年度决算、2018年度预算信息(公开网址:          http://ajj.ynmh.gov.cn/109.news.detail.dhtml?news-id=362);单位财务核算信息及预、决算编制所依据的会计基础信息准确、完善。

  2.资产管理情况。

贯彻执行《云南省国有资产管理办法》以及行政单位财务规定中的资产管理制度,并结合单位情况制定了《国有资产管理制度》等实施细则,通过“行政事业单位资产管理信息系统”进行资产日常管理。单位资产管理制度总体上得到有效执行,做到了资产购置业务的采购审批手续完善,资产取得、处置等账务处理合规;通过检查年末资产清查和固定资产盘点资料,单位固定资产账实相符,资产保存完整、资产配置合理。单位2018年末固定资产总额152.82万元,固定资产利用率为90%

(三)产出情况

1.强化安全责任,构建“大安全”工作格局。(1)领导高位推动。县委、县政府高度重视安全生产工作,把保障人民群众的生命财产安全作为一切工作的出发点,严格落实中央领导和省、州领导对安全生产工作的指示精神,高位推动安全生产工作。县委、县政府主要领导多次听取安全生产专题工作汇报,将安全生产工作列入了县委常委会和政府常务会议的重要议事日程,对安全生产工作进行研究和部署。(2)安全监管责任到位。一是抓目标管理,落实安全生产责任。年初制定了《勐海县2018年安全生产工作要点》,提出了2018年度全县安全生产工作思路,明确了年度安全生产工作总体目标和工作重点。在全县安全生产工作会议上,县政府与各乡镇(农场、园区)和安委会成员单位签订了年度安全生产目标责任书,明确各自目标责任。各乡镇(农场、园区)和相关部门也层层签订安全生产责任书,层层落实的安全生产责任。安全生产责任体系扎得更紧密。

2、重改革:县委、县政府高度重视安全生产领域改革发展工作,多次召开县委常委会、政府常务会议,组织领导班子和领导干部学习国家、省、州视频会议精神、《地方党政领导干部安全生产责任制规定》、《关于推进城市安全发展的意见》等。研究审议《中共勐海县委、勐海县人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施方案》,进一步明确县政府领导及各部门职责,严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须“的要求,切实解决制约我县安全生产工作瓶颈问题,着力改革创新,求实求效。

3、 重执法:今年,组织开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、道路交通、建筑施工、校园安全、消防等重点行业领域专项整治8次,排查各类安全隐患4885项,已整改4826项,整改率98.79%

4、 重处罚:今年以来,各级党委政府、行业主管部门,认真履行属地管理责任和行业部门监管责任,按照“严执法、零容忍、重实效”的要求,强化管理和监管力度,在打非治违和隐患排查治理过程中,严格落实“五个一批”,依法依规严厉查处安全生产违法违规行为。如对布朗山曼果石场亡人事故处以35万元罚款。

5、 重培训:全年举办各类安全知识培训7469人。组织开展了安全法律“七进”、“安全生产月”等形式多样的宣传活动,提高了全社会安全意识。

四、  存在的问题和整改情况

(一) 存在的问题

一是预算执行度不高。2018年实际支出的公用经费总额超过预算安排的公用经费总额。二是绩效管理不完善。管理工作的规范化、制度化建设需要进一步完善和加强,制度落实不够到位,跟踪检查有待加强。三是履职效益不明显。开展安全生产监督管理工作中一些重点、难点和焦点问题把握不准,能及时产生作用的建议少,对经济社会发展及生态环境的影响不明显,履职效益实现程度不高。

(二)整改情况

一是加快预算执行。进一步细化预算安排工作,合理计划和申报预算资金,加强预算支出管理。二是完善绩效管理。大胆创新、勇于探索,进一步修改完善内控管理体系,促进制度更新同步于实践发展。三是提高履职效益。加强业务指导和监督检查,及时沟通协调解决工作中的难点和问题,提高安全生产监督管理工作的经济效益、社会效益和生态效益。

五、绩效自评结果应用

一.财政预算支出绩效评价结果应用是深入开展绩效评价工作的基本前提,是增强资金绩效观念,加强预算支出管理,合理配置公共资源,优化预算支出结构,提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

二。勐海县安监局通过开展绩效自评工作,针对绩效自评中存在的问题,总结经验,改正不足。将绩效评价结果作为编制部门下一年度预算的重要依据,为预算编制提供参考,积极建立整改机制,加强内部控制,完善项目管理。

三.利用绩效评价结果,促进部门增强责任和效益观念,提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。及时调整和优化以后年度预算支出的方向和结构,进一步合理配置资源,完善绩效管理办法,切实提高绩效管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

四.建立绩效管理激励与约束机制,将项目绩效目标实现程度与项目资金安排相结合,并作为项目资金安排的重要依据。

五.建立绩效管理问责制度:按照“花钱必问效,无效必问责”机制,加强项目绩效的监督检查,对出现违规违纪责任人进行问责。对评价中发现的问题及时进行整改,进一步提高管理水平。

六、主要经验及做法

一.是加强领导,完善绩效管理。单位领导高度重视,召开了绩效自评专题会议,及时成立部门绩效自评工作领导小组,由分管财务的副局长任组长,布置了工作任务。对部门预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价工作,对改进管理措施、分析存在问题、增强绩效管理责任、完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益具有重大意义。

.是分析问题,合理评价整改。以问题为导向开展绩效评价,有效提高资金管理水平和使用效益,在评价过程中总结经验,分析存在问题,以问题为导向,查找在资金管理和项目管理中存在的问题,找准问题,有效制定整改措施。

.绩效管理需科学规范:严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,与预算管理紧密结合,实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价,事后结果运用和绩效考核。

.绩效指标需具备相关性:绩效指标设置应当针对具体支出及产出绩效进行,清晰反映支出和产出之间的紧密对应关系;

.绩效管理需公开透明:真实、客观、公正、公平的反映项目绩效,相关信息要依法公开,接受监督。

  (五)部门整体支出绩效自评表

 部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14

五、其他重要事项情况说明

 本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

本单位无其他需要解释说明的决算相关专业名词。

 

监督索引号53282211042601111

勐海县安全生产监督管理局2018年度部门决算公开表20191025034136015.xls